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1、上海市嘉定区外冈腊梅500亩生产示范基地建设项目可行性研究报告目 录目 录1第一章 总 论71.1项目提要71.1.1项目单位基本情况71.1.2项目建设内容71.1.3项目建设方案71.1.4投资概算及资金来源91.1.5主要技术经济指标91.2可行性研究报告编制依据101.3综合评价101.3.1 综合评价101.3.2 论证结论10第二章 项目背景122.1项目建设背景122.2项目建设的必要性14第三章 资源条件和利用程度173.1项目区概况173.1.1 地理位置及区域概况173.1.2自然资源状况173.1.3社会经济状况183.1.4项目关联产业的发展状况193.1.5建设具体地
2、点选择203.2 资源利用程度203.2.1品种利用203.2.2生产利用213.3 项目建设条件优劣势分析213.3.1政策环境213.3.2资源优势223.3.3市场优势223.3.4科技开发能力223.3.5基础设施条件233.4主要障碍因素及解决方案24第四章 项目单位基本情况254.1 概况254.2 研发能力254.3 财务状况264.4 法人代表基本情况26第五章 市场分析与销售方案285.1市场分析285.1.1 项目产品市场供求现状285.1.2产品市场前景分析285.1.3项目产品的市场竞争优势295.2销售策略、方案和营销模式305.2.1销售策略305.2.2销售方案3
3、15.2.3 营销模式315.3市场风险分析315.3.1项目产品市场风险因素分析315.3.2 防范和降低风险对策32第六章 建设地（场）址、期限和方案336.1建设地（场）址336.2建设任务和规模336.3项目规划和布局336.4建设内容346.4.1土建346.4.2设备346.4.3其他356.5实施方案356.5.1.土壤改良366.5.2暗管排设366.6 工艺流程图366.7实施进度安排38第七章 投资概算和筹资方案397.1投资概算依据397.2投资概算397.2.1固定资产407.2.2流动资金407.3资金来源417.4资金使用和管理417.4.1财政资金使用和管理417
4、.4.1.1财政有偿资金使用和管理417.4.1.2财政无偿资金使用和管理427.4.2银行贷款使用和管理427.4.3其他42第八章 主导产品的销售预测和利税预测438.1财务评价依据438.2销售收入、销售税金及附加估算448.2.1销售收入448.2.2销售税金及附加448.3总成本及经营成本估算458.3.1项目总成本估算458.3.2经营成本的估算468.4财务效益分析468.4.1盈利能力分析468.4.2清偿能力分析468.5不确定性分析478.5.1盈亏平衡分析478.5.2敏感性分析488.6财务评价结论48第九章 环境影响评价499.1对生态环境的影响499.2主要污染源和
5、污染物509.3环境保护与治理措施50第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价5110.1农业产业化经营5110.1.1壮大主导产业和促进结构调整情况5110.1.2 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业5110.1.3辐射带动能力分析5110.1.3.1项目单位与农户建立利益联结机制5110.1.3.2 辐射带动基地5210.1.3.3 辐射带动农户5210.2 农民增收、农业增效评价5210.2.1农民增收5210.2.2农业增效5210.2.3 项目区非项目区比较分析5210.3其他影响评价53第十一章 组织实施、运行管护和还款计划5411.1组织机构与职能划分5411.1.1组织
6、机构5411.1.2职能划分5511.2经营管理模式5511.3经营管理措施5511.4技术培训5611.5劳动保护与安全卫生5611.6还款计划56第十二章 可行性研究结论与建议5812.1可行性研究结论5812.2项目建议59附 录一、附表：附表1：可研报告编写人员情况表附表2：固定资产投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备及其工器具投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3：流动资金估算表附表4：投资计划与资金筹措附表5-1：产品生产成本估算表附表5-2：销售费用及管理费用估算表附表5：产品销售收入估算表附表6：固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算附表7：利润及利润
7、分配表附表7-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表附表8：财务现金流量表（增量全部投资）附表9：借款（含财政有偿资金）还本付息计算表附表10：敏感性分析表二、附图：附图1：项目基地总体布局图附图2：项目基地区域位置图附图3：项目基地现状图附图4：项目基地建设规划图三、附件：附件1：上海新纪种植有限公司营业执照复印件附件2：上海佳安会计师事务所有限公司出具的上海新纪种植有限公司2004年、2005年度2006年度审计报告附件3：土地租赁协议附件4：外冈镇土地所用地证明附件5： 土地承包协议附件6：项目基地土壤酸碱度检测证明附件7：上海东方投资监理有限公司营业执照复印件附件8：上海东方投资监理有
8、限公司工程咨询资格证书复印件第一章 总 论1.1项目提要1.1.1项目单位基本情况项目单位：上海新纪种植有限公司法人代表：金正所有制形式：有限责任公司（国内合资）经营范围：花草苗木、蔬果种植1.1.2项目建设内容项目名称: 上海市2008年嘉定区外冈腊梅500亩生产示范基地建设项目建设性质: 改扩建建设地点：上海市嘉定区外冈镇建设规模：500亩腊梅种植和繁育生产示范基地建设期限：1年建设内容：新建生产基地300亩（包括种苗引进，水泥道路，水泥明沟，水泥场地等建设）、塑料钢管大棚8000平方米、排灌泵站2座、塑料包装周转箱、生产工具和运输车一辆等。1.1.3项目建设方案1、技术来源及先进性腊梅在
9、上海嘉定外冈地区具有悠久的栽植历史和一定的花文化底蕴，是目前上海为数不多的冬季观花品种。在外冈镇泉泾村有一棵树高4米、蓬径约5米的古腊梅，根据望仙乡志记载该腊梅是太平天国时期留下的一株名贵腊梅，已有270多年的树龄。此腊梅不但花大(直径达3厘米左右)，花瓣多，似娟飘逸，而且色似密蜡，晶莹剔透，清香四溢，让人久看不厌，久闻不腻。而传统常规腊梅花小而尖(直径为1.5厘米左右)，花色黯然无光、浑浊。明显优于市场上的常规品种。当地几乎家家户户都喜欢在屋前宅后都种植腊梅，也是当地农民创收致富的途径之一。而且外冈镇腊梅品种多。有檀香腊梅、荷花腊梅、金钟腊梅、馨口腊梅等 30余个品种，资源丰富。项目单位在镇
10、政府的支持下，通过镇农办专门组织了一批中高级农艺技术人员组成腊梅研究小组从事腊梅良种繁育和新品种推广工作。上海市农科院、上海市农业科技服务中心等单位专家经常到公司进行技术指导，设置课题，联合开展科技攻关活动并先后申报了上海市科技兴农攻关和四新推广项目，已取得一定的技术积累。2、进度安排项目实施历时1年，2008年1月至12月。3、市场营销及组织管理方案在市场营销方面主要针对国内花卉市场组织生产各种产品满足市场需求。商品花卉的销售实行“立足上海、面向全国”的营销策略，整个经营活动坚持品牌意识，质量意识，竞争意识，法制意识和为农服务意识。在产品营销管理上实行“四个统一”，一是统一供苗，二是统一技术
11、指导，三是统一回购，四是统一市场营销，从根本上解决广大花农的后顾之忧，最大限度的确保品牌的市场信誉度。企业为有限责任公司，实行董事会领导下的总经理负责制。实行独立核算、自负盈亏，按照现代企业制度的要求和产业发展的特点以及公司的要求运作。本项目采用“农户基地公司”的模式，公司下有固定的种植基地，将其中300亩腊梅种植基地承包给农户种植。企业进行栽培技术指导，统一供苗，统一回购，统一销售。1.1.4投资概算及资金来源本项目总投资519.30万元，其中固定资产投资估算为474.30万元，包括建筑工程256.36万元（塑料钢管大棚、泵站等），设备79.94万元，其他费用138.00万元；流动资金45.
12、00万元。按照农业综合开发林业项目投资标准，总投资为519.30万元，由企业自筹219.30万元，（其中流动资金投入45.00万元）。占项目总投资的42.23%；商请中央、上海市、嘉定区三级财政分别投资100万元、140万元、60万元，共计300万元，占项目总投资的57.77%，其中，有偿资金70万元。1.1.5主要技术经济指标项目的主要技术经济指标见表1-1表1-1 主要技术经济指标项 目指标值年平均销售收入428.39万元累计实现未分配利润863.92万元上交国家所得税338.80万元税后投资利润率17.79%税后财务内部收益率10.43%税后财务净现值397.68万元税后动态投资回收期为
13、（含建设期）7.28年税后静态回收期为（含建设期）6.39年 1.2可行性研究报告编制依据1. 发改投资20061325号 国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知（第三版）2. 上海市农业综合开发办公室项目可行性研究报告的编报要求3. 林业局农发办2008年农业综合开发林业项目申报指南4. 中共中央、国务院2007年1月关于积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设若干意见1.3综合评价1.3.1 综合评价该项目由上海新纪种植有限公司运作，技术依托上海市农业科学院花卉研究中心、上海市农业科学院生物技术研究中心。通过对腊梅种质资源的收集、评价、筛选从而达到对名贵腊梅的繁
14、殖和推广。因此，在技术上是切实可行的。本项目选址在嘉定区外冈镇，目前上海新纪种植有限公司已形成栽植面积达200多亩的规模，并在2005年、2006年的上海年宵花卉展中取得了一定的社会影响和经济效益，经过一段时间的探索，积累了经验。通过上海新纪种植有限公司运作实施条件优、可操作性强。经环境评价表明，方案的实施不仅对环境没有不良影响，而且可以美化环境，丰富人民群众的精神文化需求。经过财务分析估算结果表明：财务上是可行的。1.3.2 论证结论上海嘉定区外冈腊梅具有270余年的种植历史，品种资源丰富，在种质资源评价与保存、种苗繁育、栽培技术等方面有良好的技术积累和较高的技术含量。项目建设单位具有腊梅生产示范基地建设的技术力量和承建能力，能够承担带动全镇苗木花卉种植户的技术指导、市场开拓等工作，已拥有腊梅繁殖、引种、栽培基地200亩，企业信誉好，符合农业综合开发项目的要求，能够带动农民致富。综上分析，本项目建成后经济、社会、生态效益显著，符合国家农业综合开发林业项目立项原则。对调整农业产业结构，
