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1、年产36万公斤蔬菜种植扩建项目可行性研究报告 目 录第一章 总 论11.1项目单位基本情况11.2 项目基本情况41.3 可行性研究报告编制依据71.4 综合评价8第二章 项目建设背景及必要性112.1 项目建设背景112.2项目建设的必要性12第三章 建设条件143.1 项目区概况143.2 项目建设条件优劣势分析183.3主要障碍因素及解决方案。20第四章 市场分析与销售方案224.1 市场分析224.2 销售策略、方案和营销模式264.3 市场风险分析26第五章 建设方案295.1 产品方案和建设规模295.2 建设规划和布局295.3 建设标准305.4 生产技术方案及工艺流程315.
2、5 设备方案355.6 建筑方案365.7 科技措施365.8 节能减排措施:36第六章 环境影响评价386.1 环境影响386.2 环境保护与治理措施386.3 评价与审批406.4节能评价40第七章 项目组织与管理427.1 组织机构与职能划分427.2劳动定员43金泰公司温室蔬菜种植新增劳动定员50人。437.2 经营管理模式437.4 经营管理措施437.5 技术培训447.6 劳动保护与安全卫生45第八章 投资估算及资金来源468.1 投资概算依据468.2 项目投资估算468.3 资金来源478.4 资金使用和管理48第九章 财务评价509.1财务评价依据509.2 销售收入、销售
3、税金和附加估算509.3 总成本及经营成本估算509.4 财务效益分析519.5 不确定性分析519.6 财务评价结论52第十章 社会效益分析5410.2 完善产业链条，加快农产品流通、转化及标准化、规模化生产分析5510.3 项目带动及辐射能力分析5510.4项目对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用5710.5 对比分析57附 录一、附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2： 建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3-2：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附
4、表5-1：温室单位产品成本估算表附表5-2：蔬菜亩均成本估算表附表5-3：原材料、燃料估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表10: 财务计划现金流量表附表11: 资产负债表二、附图：1.地理位置图2.现状图3.总平面布置图三、附件：附件1：项目单位营业执照副本复印件附件2：项目单位近两年财务审计报告附件3：企业信用等级证明附件4：土地使用证或租赁合同附件5：环保部门审批意见附件6：自筹资金来源证明材料附件7：与农户的产销合同、协议附件8：- 5 -第一章 总论 第一章 总
5、论1.1项目单位基本情况1.1.1 概况1、项目单位名称：*市*园林绿化有限责任公司2、所有制形式：有限责任公司3、股东构成: 自然人独资4、发展历程：*市*园林绿化有限责任公司（以下简称金泰公司）,2007年1月9日在*区工商行政管理局依法注册，注册资金2000万元，具有法人资格的有限责任公司,公司注册地点在*市*区铜川镇添漫梁村*社。公司农场规划面积500亩,总资产3.79亿元,固定资产4521万元。公司从2011年遵照*区国民经济发展规划，重点建设城郊“菜篮子工程”。按照*城郊型生态休闲农业示范园总体规划，开发建设“*绿色蔬菜示范园”，依照总体规划正在有条不紊的开展各项工作。目前已经建成
6、温室22栋(占地面积50多亩)，种植的黄瓜、西红柿、豆角、青椒、绿叶菜类等十几个绿色瓜果蔬菜品种已上市，年蔬菜销售量200多吨；建成一座3000立方米的冷库；有生态养殖区一个占地100亩，有各种畜禽舍3000多平方米,饲养猪、牛、羊、鸡等2000余头（只）。另有苗种基地一处占地95亩。*公司2011年被*市人民政府评为“*市农牧业产业化经营重点龙头企业”；2012 年被内蒙古自治区人民政府评为“内蒙古自治区林业产业化重点龙头企业”；2013年在国家工商行政管理总局商标局申请注册了*产品商标；2013年*区人民政府批复了*城郊型生态休闲农业示范园建设项目的请示。公司秉承“诚信、和谐、创新、发展”
7、的经营理念，与中国林业大学、内蒙古农业大学等科研单位建立了良好的战略合作关系，实现了产学研结合。公司向社会承诺“干一处工程，出一项精品”，在短短的几年内，凭借着良好的信誉和雄厚的实力，带动农户1000多户，人均增加收入3500元。1.1.2、法人代表基本情况公司法人代表*，女，1968年11月出生，*市*区人，大学本科学历，高级工程师，*市*区优秀农民企业家，现任*市*园林绿化有限责任公司董事长。公司法人长期从事企业经营管理工作，有丰富的企业管理经历和经验，她所经营的企业连续盈利无亏损。她本人没有经历过经营的企业破产倒闭。聂俊英有很强的组织管理和协调能力，对农牧业生产及市场营销有较深入的研究。
8、金泰公司和法人本人无银行等金融部门欠资，不拖欠税款，没有拖欠过职工工资、福利和养老保险金；聂俊英多次参与社会公益性活动。企业和法人社会形象和诚信度良好,无不良记录。公司法人的能力、经验、业绩等方面的资历证明，有能力承担本项目的建设，并能顺利完成项目的经营和管理工作。1.1.3 经营情况1、主导产品：蔬菜、瓜果、蔬菜制品；畜产品；林业苗木等。2、主营业务：蔬菜种植，养殖业，生态建设等。3、管理模式：总经理领导下的各部门分工负责制。4、人员结构：金泰公司有职工181人。其中高级工程师6人，中级职称人员21人，公司有一支专业化、知识化、年轻化的团队。公司设种生产部、销售部、财务部、办公室等部门。金泰
9、公司组织机构健全、管理制度严谨、人员编制完善、办公设施齐全，已初步形成现代化管理体系。5、经营情况：公司主营业务是蔬菜种植、良种培育、农牧业新产品研发与推广；养殖业；生态建设等。公司建设的日光温室己经启动生产，蔬菜瓜果已陆续投放市场；2012年营业收入8831.12万元，净利润2300.42万元。公司根据*市蔬菜种植缺少优良品种、优良品种推广缓慢，蔬菜市场品种单调等制约因素，拟引进蔬菜新品种，扩大新品种的种植范围。1.1.4 带动情况*公司通过蔬菜种植基地带动当地农民发展现代农业。每年招聘100多人来基地工作，解决当地部分农牧民子弟的就业问题；利用公司3000立方米的冷库，每年收储200多万公
10、斤蔬菜及新鲜农产品，解决了当地农民买菜难得问题。公司周边1000多户农牧民在种植基地的带领下，每户增加收入3500元。1.1.5财务状况*公司2011年总资产：33168.26万元，其中固定资产3086.47万元，流动资产28236.14万元；负债16665.39万元，资产负债率50%；所有者权益16502.87万元，其中实收资本2000万元，营业收入11668.57万元，净利润2849.10万元，纳税总额949.70万元，净资产收益率17.26%。 2012年总资产：37949.98万元，其中固定资产2709.22万元，流动资产33395.11万元；负债19146.69万元，资产负债率50%
11、；所有者权益18803.29万元，其中实收资本2000万元，营业收入8831.12万元，净利润2300.42万元，纳税总额766.81万元，净资产收益率12.23%。*公司财务状况良好，连续二年以上盈利；财务机构健全，设有专业会计和出纳人员。银行信誉等级AA级。财务状况详见附件2011年、2012年审计报告。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：2014年内蒙古自治区*市*区30亩温室蔬菜种植扩建项目2、建设性质： 扩建3、建设地点：*市*区铜川镇添漫梁村*社1.2.2 产品方案及规模1、建设规模：在原来的基础上扩建温室30亩,年产蔬菜36万公斤。2、产品经
12、营方案：针对目前蔬菜市场竞争日趋激烈的实际，*公司加强营销网络和销售队伍建设，主要采取以下措施：一是利用*区、神府多少煤田、准格尔煤田各矿区以及各乡镇现有的蔬菜批发市场，以质优价廉的蔬菜产品打开当地市场；二是向*市各旗区农副产品批发市场销售，争取最大的市场份额；三是蔬菜加工包装后向周边地区超市、宾馆、饭店等销售，以优质的产品周到的服务占领市场；四是通过在国内农业信息网络、全国定点批发市场信息网站上开辟蔬菜促销专栏，开通热线电话，建立蔬菜产销信息衔接平台，将新鲜蔬菜待售信息及时向全国发布，促进市场与产地对接。五是进一步搞好售后服务工作，*公司引进蔬菜种植新技术，为种菜户全程服务，努力提高产品质量
13、，增强市场竞争力。通过上述措施，不断拓展*公司的产品市场。1.2.3品种、技术、设备方案1、品种：1、绿叶菜类：苋菜、茼蒿、西芹菜、苦荬菜、苦苣、香芹菜、菠菜等。2、白菜类：卷心菜、大白菜、菜心、娃娃菜等。3、甘蓝类：紫甘蓝、羽衣甘蓝、芥蓝等。4、根菜类：芋头、芥菜、白萝卜、胡萝卜等。5、茄果类：番茄、茄子等。6、瓜类：黄瓜、苦瓜、丝瓜、等。7、豆类：荷兰豆、菜豆、菜用大豆等。8、葱蒜类：韭菜、香葱等。2、技术。公司已与农牧科学院、农牧业技术推广部门达成合作协议。项目采用国内先进的日光温室蔬菜高效栽培技术，以及与其相配套的节水灌溉技术、二氧化碳施肥技术、测土配方施肥技术等先进适用新技术，生产无
14、公害绿色农产品。实施“公司+基地+农户”连市场的经营模式，建成规模化蔬菜种植示范基地。本项目所用技术是各级农业技术推广部门大力推广的适用技术，技术可靠，可得性强。 3、设备。购置大棚耕作机械4套，20套温室大棚滴灌设备。1.2.4、土建工程建砖混结构保温墙、钢架结构采光面的高效节能日光温室30亩（20栋）。1.2.5、建设期限。基础设施建设期为一年，从2014年3月开始到2015年3月底止；第一年扩建温室大棚等基础实施，第二年达到设计能力的100%。按照国家基本建设程序，该项目按以下几个阶段进行实施：1、项目准备阶段：立项报批、可行性研究、项目评估；2、项目实施阶段：勘察设计、工程招投标、设备采购、土建施工、设备安装调试、土地平整等；3、项目完成阶段：试运营，竣工验收。1.2.6 投资结构及资金来源1、投资结构。项目总投资463万元，其中建设资金434万元（建筑工程费420万元，设备购置费4万元，其它费用10万元），流动资金29万元。2、资金来源。申请国家农业综合开发中央财政资金150万元，地方财政配套资金60万元（自治区配套54万元，市旗二级配套6万元），财政资金合计210万元占建设投资的48.39%；企业自筹253万元，占建设投资的51.6
