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1、序号质量目标/过程绩效指标结果评价方式评价依据监测责任人报告频率1信息及时更新率100%（更新信息数/总信息数） X100%企业宗旨、企业 战略更新总经理每年2信息及时更新率100%（改进机会实施有效数/ 总改进机会实施数）X 100%改进机会实施措 施总经理每年3外部审核一次通过率100%（外部审核一次通过数/ 外部审核总数）X100%第二方审核，第 三方审核总经理每年4风险和机遇有效识别率 100%（风险和机遇有效识别数 /风险和机遇总数）X100%风险和机遇管理 记录总经理每年5风险和机遇应对措施有效率 100%（风险和机遇应对措施有 效数/风险和机遇应对措 施总数）X100%风险和机遇
2、管理 记录总经理每年6设备完好率N100%（设备完好数/设备完好 总数）X100%设备检修记录工程设备 部每年7培训计划执行率100%（培训执行数/计划培训总 数）X100%培训计划，培训 记录人力资源 部每年8文件有效率100%（文件传递有效数/文件总 数）X100%文件发放记录综合部每月9加油站重大安全及品质事故 为零相关管理过程记 录油站营运 部每年10加油站全年营运损耗不超过 千分之二（营运损耗值/总销量+总 库存）X100%过程管理记录和 分析油站营运 部每月13顾客满意度N90分根据顾客满意度调查结果 和过程业绩的结果综合计 算。顾客满意度调查 结果业务部、 加油站每年14不符合和
3、纠正措施关闭率 100%（不符合和纠正措施关闭 数/不符合和纠正措施总 数）X100%不符合和纠正措 施报告QHSE每年油品仓储无数质量风险，无 油品亏损情况油品盘点盘库报告及盘点表储运部每月油品配送过程安全，无数质 量事故。（承运商检查和车辆检查 记录数/油品配送数）承运商检查表和 车辆检查表储运部每年15固废、烟气、废水、场界 噪声排放：符合法规要求。与公司相关标准要求环境监测报告加油站每年16健康、安全事故事故）为： 0重大事故发生记录数事故登记台账、 工作场所职业危 害因素监测、消 防检查、避雷检 查、特种设备检 测1各部门每年17分销价格备案及时率100%（调整次数/备案次数）X 100%价格调整审批表、价格备案邮计划部每月加油站服务管理目标：1、加油站顾客服务投诉为零；2、加油站全年MMP综合得分不低于90分。
