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1、酒店采购供应制度一、 总则酒店批量物资（厨房每日采购非储备食品材料除外）和酒店零星物品采购筹划（含分店）必要执行分管副总会签制度。有关人员在采购、收货过程中，须遵从商业道德、努力提高业务水平，讲究文明礼貌；以酒店利益为重，互相监督，互相配合，共同把好进货关，维护酒店社会形象。中心仓库、验货室负责物资保管和收发，各使用部门指定专人凭本部门负责人签字领料单到中心仓库办理领用或通过验货室办理直拨手续。二、部门物品领用和采购审批存储签批负责人：1总经理： 2副总经理： 3人力资源部： 4财务部： 5保安部： 6工程部：7营销部：8前台部： 9客房部： 10采购部：11餐饮部前厅： 12餐饮部中餐厨房：
2、 13餐饮部西餐厨房： 三、采购项目申请审批凡是中心仓库储备各类食品物料均由仓库依照库存及各部门使用状况填写申购单，经分管总经理确认后，交采购部执行。各厨房每日所需之非储备食品材料由各厨房填写一式二联“零星食品、物品采购申请单”，经厨师长签字确认，于20：00前提交采购部，特殊状况下可推迟至20：30分前，填写清晰后提交采购部。各部门所需非仓储之外物品，由各部门填写“采购申请单”一式二联、附以申购阐明，写明用途，并经部门经理签字提交吴总签批后转采购部。本地采购营业应急用品和工程所需设备及零配件应提前三天提交采购筹划；需异地购买物品，至少需提前七天将采购筹划提交采购部。所有采购项目经审批成为有效
3、订单后，方能实行购买。附：采购项目申请审批程序：申请部门填写采购申请单部门负责人签字确认分管副总签字总经理批准中心仓库确认无库存提交采购部四、采购择商：1、老式采购管理队伍倾向于一种物料有各种供应商，感觉上比较保险；而当代管理趋势是减少供应商，并建立互信、互利、互助长期稳定合伙伙伴关系。好处是：简化采购筹划及调配；可以形成经济采购批量，争取优惠；减少供方专用工艺装备费用；简化运送管理；减少库存，从而有助于控制质量，减少成本。简化同供应商建立合伙伙伴关系先后业务流程，由于环节减少减少了采购成本，增长了响应过度。对于供应商选取，可以独家供应，也可多家供应。独家供应易于管理，也能以大批量优势增长自己
4、谈判能力，以获得更优惠价格；但不容易把握市场动态，供应商也会由于没有竞争压力而形成惰性，不去提高产品质量，提高自身管理。对供应商事实动态选取，启用裁减机制，从本质上提高整个供应链能力，提高供应链竞争优势。2、拟定分供方后，采购员要协同关于部门和采购经理进行实地考察，组织关于部门依照有关调查资料对供方进行评价认定合格后，报总经理批准，作为合格分供方。3、建立正常供货关系后，采购员将所进物品/食品会同验货室，共同进行检查。对于专业性或初次入库物资，还必要会同有关部门人员参加验收；如果持续两次以上不合格，告知其停止供货。对采购品种不稳定，进货批量小，市场变化频繁小供货商考核。1、采购员在接到有关采购
5、筹划后，要充分理解市场，严格控制进货价格，努力减少采购成本，科学使用采购资金，规定供方提供样品，经验货室及有关部门承认后，作为合格供应商。2、建立寻常供货关系后，采购要协同验货室，有关部门对供方进行逐批检查，填制酒店食品/物品直拨验收单，作为分供方供货档案，每周检查两次，如果月内有两次抽检不合格采购员须停止其供货资格。3、进口食品、饮料必要有进口食品销售证、防伪标签、经销商商标签、中文标签等，认真听取使用部门验货人员意见，填写合格供应商登记表。五、采购确认、报价。1、各厨房每日所需蔬菜、水果价格须每星期报价一次，采购部组织人员对报价进行市场调查、比价和评议后，将最后确认价格告知各厨房及验货室，
6、以便存查、监督，该项工作由采购部登记存档，由采购部经理详细组织实行。2、采购部在收到中心全年筹划单后，由部门经理将采购筹划直接安排给采购业务员，采购员根据采购价格控制办法有关办法考察拟定采购价格，选取适当供应商实行采购。3、仓库及营业常备用品加工和采购实行“综合考核、对比择商、定点供应”采购原则，在合格供方范畴内组织进货。4、各部门寻常零星和应急采购比价和询价，由采购部经理依照规定和规定，交采购员实行采购。5、供方优惠、折扣、赠送等须归酒店所存，禁止私拿回扣，一经发现，按双倍罚款，并按情节轻重予以辞退、辞退直至开除。6、对于有特殊规定或需特殊办理采购项目，需方要作详细图解阐明或提供实样，采购部
7、依照需方规定按规定程序选取合理供应商实行采购。7、采购部对内要积极与使用部门保持密切联系，树立服务意识、熟知酒店物品原则和使用状况；经常做好市场调查，掌握市场信息；积极向使用部门推荐适路新产品及质优价廉代用品，积极积极地向酒店高档管理层提供市场状况及购买方略。使用部门在工作中要积极与采购部门沟通配合，对掌握供方状况及购物意向须积极通报采购部，由其进行考核、评估、择优录取。8、确属偏难采购项目，采购部和使用部门双方须及时联系、沟通，研究对策；无力解决须及时请示酒店领导，不得耽误。六、采购项目购买1、采购部是酒店采购工作专业部门，酒店所需物品及各类原材料原则上均由其统一采购，其她部门有参加监督，支
8、持配合权利和义务，但普通不准自行采购。2、所有采购订单由采购部经理直接贯彻到采购员实行购买，所有购买活动必要根据有效订单规定项目、数量、价格、时限及其她规定进行，并在货到后交验货室及有关部门。3、对于期货供需双方以为必要签约经济活动，采购员应在对分供方进行有效评估基本上，积极向采购经理报告关于业务细节，依照经济合同管理规定规定由采购经理共同与供应厂、商就合同款进行洽谈订立经济合同，报总经理签批。4、对于长期使用餐饮、工程物品，一次需5000元以上；对虽长期使用数量小，金额不不大于元以上产品，需先期询价后，方可实行采购。5、供方优惠、折扣、赠送等须归酒店所有，禁止私拿回扣，一经发现，按双倍罚款，
9、并按情节轻重予以辞退、辞退直至开除。6、对于有特殊规定或需特殊加工采购项目，需方要作详细图解阐明或提供实样，采购部依照需方规定按规定程序选取适当供应商实行采购。7、采购部对内要积极与使用部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品原则与使用状况；经常做好市场调查，掌握市场信息；积极向使用部门推荐适路新产品及质优价廉代用品，积极积极向酒店高档管理层提供市场状况及购买方略。使用部门在工作中要积极与采购部门沟通配合，对掌握供方及购物意向须积极通报采购部，由其进行考核、评估、择优录取。8、确属疑难采购项目，采购部和使用部门双方须及时联系、沟通、研究对策，无力解决须及时祈求酒店领导，不得耽误。七、采购项
10、目结算需预付货款采购项目，在交易前无论金额大小都必要订立供销合同，付款前采购员凭手续完备供销合同填写付款申请单或“支票领用申请单”，经分管副总审核签字、总经理批精确认，向财务部申请付款。实时付款供应项目，采购员必要凭有效采购申请填写“支票领用单”或“付款申请单”报分管副总签字、总经理签批，向财务部申请付款。以钞票支付，金额较低采购项目，先由采购员以核发备用金支付，货到各项手续办理完结后向财务部申请作领备用金。延时付款供应项目，其付款单据统一由采购部管理，定期核发无误后由财务部付款。对不能提供有效入库，验收单据货款结算，财务部有权回绝付款。八、采购数据文献采购文献必要阐明所订购产品资料，包括下列
11、内容：1采购筹划，涉及酒店零星食品/物品材料订购单、采购申请表。2酒店食品、物品直拨验收单、酒店食品、物品入库验收单3采购资料在工作结束后由采购部办公室妥善登记保存。九、物品领用手续1厨房所需之非储备食品材料验货室验收后，开具食品验收直拨单，告知各厨房领用并办理签字手续。2维修材料由工程部设专人负责验收并建帐保管，每月凭维修工作单部门联出库，财务联办理部门费用转移手续。3、部门零星专用物品，由采购部采购后入中心库，部门依照需要领用。4、计算机配件及消耗材料由采购部购买后中心库保管员验收直拨工程部电脑室负责建帐保管和发放，各部门领用办法同中心仓库。5、除以上四类物资外，所有食品及物品材料均通过中心仓库办理领用手续。6、各厨房需依照酒店菜谱上所列菜品，提供本部门贵重原材料清单，建帐登记使用，财务部每周依照实际销售数量进行核对。7、餐饮部、客房部应建立二级仓库保管帐，使用内部调拨单办理各餐厅、楼层物品领用手续，周末将内部调拨单转财务部进行成本和费用分派和考核。8、供应商赠送酒水和其她酒店所需物品等必要通过验货主办理出入库手续，视同购入商品进行消耗核算。9、中心库须建立办公用品保管帐，各部门凭领料单办理领用手续。10、客房部、餐饮部、工程部须在每月月底前，向财务部报送各部材料消耗表，财务部以办理费用结转手续。11、非经总经理、副总经理特批，禁止各部门领用非本部门寻常消耗用品。
