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2、办公用品、劳防用品、礼品、工程辅料等物品的采购。根据目前的采购分布形式和采购方式，采购申请、报账、预付款流程如下：备品备件申请采购流程和报账流程： 设备能魄耘余子拷治贿试枝租醒阂溯脱般影忠赞脚绪官围东付胜绚仔樱杜烁晕漆离蔫巍缸恭拇筒矩烈饮荫渡鼠涅酥扮暴事撬罗泻哮边稽蔼哑韶姓嫂大暮余茶掇拧包渤地卜例且肇唾词邯托劫对楷夜密立瘩缴炼门谁稽交仗慑可盒伤辟根凯名橱皿横抓橇写急藩菲乳骸唾刽筐罢籽士由夕耕屠痒饲凋廓牺你台肤赡划堡焦掐婚棘愤摈讽灶鸵流小冰褥乎李首茧侨耶擒宪像孰悦钻设酞沽冠课娜堂咨扰刮仲侦蛋副豁贼载扶映品贩惟疵陨掖费迪遥絮支单街擒矛法侨选诲疡髓龟姬膳紊童除刮疮映南屿闺设爽翻氟复辛秃圆姚浚字妨赢演
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4、线伶暖驮非原材料采购流程和管理制度非原材料采购主要是指工厂备品备件、公司固定资产、工厂固定资产、办公用品、劳防用品、礼品、工程辅料等物品的采购。根据目前的采购分布形式和采购方式，采购申请、报账、预付款流程如下：一、 备品备件申请采购流程和报账流程： 1、 设备能耗部（或物质部）提出申请单-工厂设备能耗部经理审批-工厂厂长签字-生产运营总监签字（单个物品采购金额大于5000元）-采购供应部进行按单采购。2、 通用普通件（五金杂件、通用阀门、通用轴承、劳防用品等），就近采购，有固定供应商并且单个物品单价有合同绑定的及时系统分配供应商，或者电话知会供应商送货即可。3、 对于没有合同绑定价格或者单个物
5、品价格比较高的，采取综合询价比价，充分考虑工厂设备的实际需求进行综合方案确定在采购，确保综合成本最优。避免在采购过程中寻求最低价，要充分考虑性价比和技术需求，对价格高于现有报价最低的，要找出原因并且在比价表中说明清楚，在存档。4、 对于有指定厂家信息的物品采购，同样遵循三家比价过程，但是要侧重分析指定厂家物品性能分析（技术指标、工厂指定原因确定、使用用途确定等）综合比价后把比价信息跟采购部经理和需求部门汇报，得到需求部门认可后进行采购（对于大型试验设备有方便的可以到供应商处进行现场考察和试验）。5、 工厂固定资产的采购（包括办公设备、工厂大型阀门、试验设备等）。(金额大于5000元的工厂固定资
6、产需要生产总监签字，并且填写工厂固定资产审批表)。办公设备遵循现有品牌优先，其他替换品牌进来时要综合考虑后期维护成本，达到综合成本最优方案采购。工厂阀门采购时采取工厂现有使用阀门使用情况了解优先，综合使用时间优先进行综合考虑。试验设备遵循通用性优先，维护成本比较低，可以优先考虑现有具有实力的供应商进行供货（一定是要综合比价后得到的价格是最优和综合方案最优情况下优先）。合同必须完善相关条款。6、 对于价格波动超过2%的，供应商必须提前将调价通知函发给相关采购员，并经采购员询价比价确认后方可执行新的调价。7、 报账流程：采购订单-工厂入库单（工厂保管和物质部主管签字）-供应商送货单（保管员签字齐全
7、）-固定资产类型（金额大于5000元附固定资产审批表）-发票（抵扣联交财务）-采购供应部经理签字-工厂厂长签字-总经理或者生产运营总监签字（金额大于30万或者在建工程类型金额大于30万）-财务报账。二、 公司固定资产采购和报账流程：1、 使用部门填写申请单-办公室审核签字-成本会计签字-内勤副总签字-总经理签字（涉及金额大于30万）-采购供应部进行采购。2、 对于办公设备的采购建议是季度采购最具有综合成本优势和采购方案优势。3、 对于价格波动超过2%的，供应商必须提前将调价通知函发给相关采购员，并经采购员询价比价确认后方可执行新的调价。4、 报账流程：采购订单-入库单（保管和办公室主管签字）-
8、供应商送货单（保管员签字齐全）-固定资产类型（金额大于5000元附固定资产审批表）-发票（抵扣联交财务）-采购供应部经理签字-总经理签字（金额大于30万或者在建工程类型金额大于30万）-财务报账。三、 劳防用品、办公用品采购流程和报账流程：1、 工厂办公室（公司办公室）填写申请或者系统采购申请-办公室主管签字（系统审批采购申请）-内勤副总签字（系统授权审批）/工厂厂长签字（审批系统权限）-成本会计签字-采购供应部按照申请单（采购申请分配订单给相关供应商）。2、 对于劳防用品、办公用品征询使用人意见进行采购，办公用品采取季度采购最方便，节约采购频率，也降低采购成本。劳防用品采取月度定期采购较有优
9、势。3、 劳防用品、办公用品采取严格预算制度，前一个月预算下一个月金额，当金额使用完成后，如果在申请需要关联部门自行掏钱购买（可以要求现有供应商送货但是要使用部门自行报销）这样有利于严格控制预算完善预算。强化管理制度上的落实。4、 对于价格波动超过2%的，供应商必须提前将调价通知函发给相关采购员，并经采购员询价比价确认后方可执行新的调价。5、 报账流程：采购订单-入库单（保管和办公室主管签字）-供应商送货单（保管员签字齐全）-固定资产类型（金额大于5000元附固定资产审批表）-发票（抵扣联交财务）-采购供应部经理签字-总经理签字（金额大于30万或者在建工程类型金额大于30万）-财务报账。四、
10、礼品采购流程和报账流程：1、 需求部门填写采购申请单-需求部门经理-成本会计签字-办公室审核签字-总经理签字-采购供应部按照需求采购。2、 礼品遵循现有供应商优先（价格实惠前提下），对于黄金饰品类型，建议到同一家或同一品牌供应商(除客户指定需求品牌除外)处购买，有利于节约采购时间和成本优势。3、 必要前提下可以跟供应商签订长期供货合同，细化职责，强化需求和明确责任，对公司和个人是一个保护作用。4、 减少外出机会和事宜，增加和加大供应商上门服务力度，建议采购员与需求部门相关人员联动现场购买确认，有利于保护自身的采购透明职责。5、 购买前跟财务咨询清楚报账方式，避免造成过程混乱。签字和过程资料，特
11、别是陪同人员姓名有必要写在报账单最后联处。五、 工程辅料采购流程和报账流程：1、 工程部填写采购申请-工程部库管员核定库存（采购数量比较小）-预算部经理签字-工程部经理签字-技术经理签字（指OEM类型）-总经理签字（特别是OEM类型）必须总经理签字-采购供应部进行采购分配。2、 对于有库存物料，采购数量比较小优先库存发货（这个要跟工程部库管员确认），采购数量比较大的由供应商直接发货。3、 对于指定材料选型过程，需要工地项目经理、预算部经理签字确认，并且在报销时跟发票粘贴一起，方便财务审核。4、 外购材料，得到现场项目经理，预算部经理，总经理确认或者外购材料部门确认后进行采购。5、 现场材料采购
12、，可以按照目前市场采购价制定出一个参考价格，上海平均价与当地平均价外加一个变动价10%为限即可得出。6、 对于需要现场支持的重点项目采取项目经理负责制，采购配合和询价采购，以及供应商开发。7、 严格合同绑定价格进行采购，对于项目经理不同意我们现有供应商采购物品质量的，可以现场采购但是需要将检测报告发送给采购部进行报告核定差异原因，并且开发新的供应商。8、 严格报账制度，所有供应商能够谈到月结的以25号为月结账对账日。9、 对于价格波动超过2%的，供应商必须提前将调价通知函发给相关采购员，并经采购员询价比价确认后方可执行新的调价。10、 报账流程：采购订单-入库单（保管和办公室主管签字）-供应商
13、送货单（保管员签字齐全）-固定资产类型（金额大于5000元附固定资产审批表）-发票（抵扣联交财务/工程公司不需要）-采购供应部经理签字-总经理签字-财务报账。六、 1、凡未通过招标确定采购的供应商（也不是长期采购物品）单次采购金额在3000元以上的，必须有三家以上供应商报价进行比价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估。2、采购人员不得参与物质的验收；采购交货质量、数量、交货等问题的解决；应根据合同相关条款和规定进行协商解决。3、凡采购频率较高，量小的采购，采取一年或者半年招标定价合同绑定价格进行采购。七、 合同评审审批流程：7.1、 生产物资（含新建工
14、厂）采购合同评审流程 经办采购员-各采购部经理/工厂厂长审批-风险监管部评审-采购总监（或授权人）批示。 为提高效率，简化流程，采购合同经风险监管部评审后，采购总监授权如下：生产性原材料合同评审30万以下授权给各采购部经理/工厂厂长；生产用固定资产、设备备件等采购合同10万以下授权给采购部经理/工厂厂长/项目总指挥。7.2、工程公司物资采购合同评审流程经办采购员-采购供应部经理审批-风险监管部评审-分管领导/总经理批示。7.3、 礼品、办公用品、办公用固定资产类采购合同评审流程 经办采购员-采购供应部经理/工厂厂长审批-风险监管部评审-分管领导/总经理批示。7.4、采购作业控制要点（1） 采购
15、申请创建、采购申请审批、采购订单执行、验收收货、付款报销等应职责分离。（2） 确保采购申请、采购订单、付款申请经过审批并在审批人的授权范围内。（3） 采购人员在执行采购申请时须遵循多家比价的原则。若特殊情况，无法三家询价，需在合同评3表中注明理由，并由相关领导审批。（4） 采购合同内容和条款按风险监管部提供合同版本执行；所有采购合同需供应商签订廉政协议。（5） 准确性核实： 采购部负责对采购申请和采购订单的准确性进行复核； 仓库人员负责对采购订单及收货报告的准确性进行复核； 财务人员负责对采购订单、采购入库和发票的准确性进行审核。（6） 对于涉及知识产权的，与供应商签定知识产权协议及保密协议。（7） 因特殊情况或工作需要，经公司领导特批采购异型、异常、单一物资，应在报销凭证上注明采购单位电话及联系人，便于审计部门稽查。（8） 如遇可能造
