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1、办公物资管理制度一、总则（一）为加强办公物资管理，规范办公物资领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。（二）规定中的办公物资为办公耗材和一般办公物资。1、一般办公物资包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、计算器、电池、电话机等。2、员工应对办公物资应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。3、各部门须制定办公物资申请人并建立本部门领用台账。4、办公物资应为办公所用，不得据为己有，挪作私用
2、。5、不可用办公设备为个人使用。不许将办公物资随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。二、办公物资计划（一）各部门根据本部门办公物资消耗和使用情况，每季度首月_日前编制并提报下季度一般办公用品领用申请、每月_日前编制并提报下一月办公耗材及打印用纸领用申请，经本部门负责人审批签字后报办公室办公物资管理人员处（电子版以邮件形式发送）。经办公室相关人员审核统计并由办公室领导审批通过后进行采购。（二）如各部门逾期未申报或需临时追加补充采购办公物资的，可通过广州分公司请购申请流程进行申请采购（请购申请中说明申购原因）。原则上各部门不予补报办公物资申请。四、办公物资的发放及领用（二）各部门办公物
3、资管理人员应严格遵照公司财务对在职员工办公用品及耗材配比规定，结合本部门实际使用情况按规定标准进行申请以及本部门办公物资预算提交。（二）各部门指定人员在物资到货后认真核对本部门申请办公物资，当场与供应商送货人员确认核对并签写姓名工号。如配送物资与申请物资有误须及时向办公室办公物资管理人员反馈，并拒签错误配送物质。（四）电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘等耐用办公物资，目前分公司各部门以给予配备如需申请应说明原因或凭损毁原物以旧换新。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。五、管理员职责1、各部门管理员须建立办公物资台账，定期核查所领物品使用情况，
4、做好办公物资的发放和库存管理。2、各部门管理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。3、各部门管理员须防止办公物资受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公物资的功用和性能。4、各部门管理员须根据办公物资的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资源占用和保证正常使用。六、办公物资的交接与收回员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公物资及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。第二篇：办公用品等物资管理制度办公用品等
5、物资管理制度6.1总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为公司办公室。物资分为低值易耗品、贵重物品。低值易耗品。笔、纸、电池、订书钉、胶水等。贵重物品：物资价格达100元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机，tv/dvd等样品样机。6.2物资采购1.低值易耗品采购a）每月月底前，各部门负责人将该部门所需要的物资制定计划提交公司办公室。b）物资的采购，由公司办公室统一购买。c）申购物品应填写物品申购单，总工程师批准。2.贵重物品采购a）每月月底前，各部门负责人将该部门所需要的物资制定计划提交供应部。b）物资的采购，由供应部统一购买。c）申购物品
6、应填写物品申购单，生产副总和总工程师审核，总经理批准。6.3物资领用公司根据物资分类，进行不同的领用方式：低值易耗品。由公司办公室直接保管，需领用时必须向公司办公室物品保管人员签字方可领用。贵重物品。必须执行储存、防护、交付管理程序，由仓库统一保管，需领用时必须先总工程师批准后方可领用。6.4物资借用1.凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由相关副总签字认可。2.借用物资超时未还的，公司办公室有责任督促归还。3.借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。附则1.新进人员到职时有管理部门通知，向公司办公室领用办公物品；人员离职时，必须向公司办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可
7、的，相关不得为其办理离职手续。3.公司办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。第三篇：办公后勤、物资、采购管理制度办公后勤物资采购管理制度1、目的：为加强对采购工作的管理，做到合理规划达到有效配置，特制订本制度。2、适用范围。公司所有办公后勤物资采购均依本制度办理。3、职责。人事行政部负责办公后勤物资的统一采购，各部门负责所需物资用品的申请。4、定义：无5、实施内容：5.1人事行政部统一采购业务范围：a、各类文具用品、表单印刷；b、办公用品设施耗材、劳保清洁用品；c、有关仪器设备工具；d、厂房设施修缮工程用料；5.2采购作业程序：5.2.1各部门因办公及生产需要有关用品时，应填写“物品请购
8、单”，经核准后送人事行政部办理。申请程序：部门填写申请单人事行政部审核总经理核准行政课实施采购5.2.2采购办法：a、文具用品、劳保清洁用品确定23家定点供应商，签订一年期合同，需要时通知供应商送货。b、电脑、打印机、复印机维修及耗材确定2家供应商签订合同，定点维护，定点配置用材。电脑及配件采购时由公司网络管理员协助验货。c、印刷品定点一家印刷。d、其他工具、设备、配件属零星采购，必须货比三家，经议价后采购。e、办公家具、水暖电工用材选定供应商定点采购。5.2.3办公用品、文具等保管发放与采购经办人分开，负责保管发放的不采购，采购经办人不应兼保管发放。建立入库及发放登记台帐。5.2.4采购注意
9、事项：a、确保品质的前提下，尽量降低采购成本；b、尽可能向制造商直购；c、要考虑市场变化及库存成本等因素；d、须注意售方的售后服务和信誉；e、订购时要说明不良率拒收标准及检验的基准；f、订购单或合同中要注明误期或因品质不良退货而产生误期的责任及惩罚办法。5.3凡在非定点供应商处采购以及零星采购物品，其采购价必须得到总经理确认后方可购买。5.4凡违反采购程序的视情扣罚2050元；以不正当手段谋个人好处，损害公司利益的，一经发现扣罚500元，并予以开除，情节严重的送司法机关处理。6、本制度经总经理批准后实施，修改时亦同，由人事行政部具体执行。第四篇：办公物资管理办法办公物资管理办法1.目的为使公司
10、办公物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本办法。2.适用范围适用于公司所有部门非生产经营用的公司办公物资管理。3.办公物资分类3.1低值易耗品类物品：单价在50元以下：笔、订书钉、胶水、本子等。3.2固定资产类物品：单价在1000元以上（购置时需以旧换新），且使用年限超过一年的作为固定资产管理。如：电脑、空调、照相机等。4.职责4.1各部门文员为本部门办公物资兼职管理员，本部门员工为各自名下所属办公物资直接责任人，各部门负责人为本部办公物资的间接责任人；4.2采购部负责资产的购置、入库登记、发放等工作；4.3财务部负责列管资产帐目管理、计提折旧、盘点、报销等工作；4.4办公室负责
11、列管资产的台帐登记、配合盘点、调转等工作。5.内容5.1办公物资申请5.1.1办公室根据各部门申请情况进行台帐建立；5.1.2办公物资由各部门每季申请办公物资采购申请单（见附件1）报办公室，办公室评估汇总后报分管领导批示后交采购部购买；5.1.3其他根据工作需要购买的物资由部门自行提出，经采购部文员核对公司物资台帐，在没有库存情况下，需求部门提交分管领导批示的采购单至采购部方可购买。5.2办公物资采购、入库、发放5.2.1采购部根据采购流程购置、入库并发放。5.3办公物资盘点5.3.1财务部每季组织专人进行固定资产盘点工作，保证账实相符。对在盘点中发现的盘盈盘亏情况，必须查明原因，经财务部确认
12、，报公司总经理批准后方可处理。5.4、辞职清退情况处理5.4.1对于调出或离职人员在办理交接或离职手续时，需归还所领用的办公用品（一次性消耗品除外）由办公室专人进行清算核对。如有有缺失的应按相关要求赔偿否则不予办理有关手续。5.4.2如部门人员离职（正常或非正常），各部门没有在三日这内通知办公室，出现物资损坏或遗失由部门负责人赔偿。5.4.3办公室文员核对离职人员办公物资后，并带领辞职员工将其名下所有物资交回采购部，由采购部进行入库办理，且需在员工辞职表上进行确认。5.4.4每月办公室文员必须与各部兼职办公物资管理员（文员）进行公司物资核对。5.5办公物资的维修5.5.1如工作内发生办公物资损
13、坏，必须通知办公室，由办公室统一进行维修处理。5.5.2如发现各部门办公物资属于个人恶意破坏，应承担全额维修费用或按照物资价值进行赔偿，并根据情节进行通报批评。5.6办公物资的报废5.6.1各部办公物资符合下列条件一条或以上，方可申请报废，鉴定原则如下：a对达到报废使用年限自然损坏无法使用的；b虽没有达到报废使用年限，但因某种客观原因损坏而不能使用的；c虽没有达到报废使用年限，但维修成本费用大于或等于采购费用的。5.6.2报废流程a责任部门填写物资报废申请单（见附件2），经本部负责人批准，提交办公室核实。b办公室会同相关专业人员进行核实，报分管审批，提交财务进行报废处理。5.7办公物资的保管及
14、赔偿5.7.1原则为“谁使用，谁负责，谁赔偿”;5.7.2本部门自查或办公室定期检查，发现物资损坏，填写协调书至办公室，由办公室每月统一从员工当月工资中扣除。5.7.3赔偿责任分3等，含完全责任、一般责任、轻微责任，个别对应80%、50%、20%的损失赔偿比例。5.7.4折旧计算方法：年折旧额=（原值-净残值）/使用年限5.8办公物资的转移5.8.1各部门内物资使用人变动必须填写资产转移单并立即通知办公室变更固定资产台帐；5.8.2员工离职后交回的资产重新领出使用必须办理资产转移单；5.8.3所有资产转移必须通知财务部，财务部及时修改公司固定资产卡片。6.相关记录6.1办公物资采购申请单6.2
15、办公物资报废申请单7.其他7.1本制度解释权归办公室；7.2本制度自下发之日起执行。第五篇：员工办公物资配置标准及办公经费管理制度办公物资配置标准管理规定1.总则1.1目的规范办公物资的管理，明确各岗位员工办公物资配置标准，降低成本、促进资源的合理使用。1.2适用范围本标准适用于公司各部门。1.3分类及定义1.3.1分类办公物资包含员工日常办公所使用的办公设备、办公用品及办公家具三类。1.3.2定义办公设备。指用于办公室处理文件的设备，泛指使用年限至少一年以上且通电的设备。指电脑、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪等办公自动化设备。办公用品：指办公室内常用的一些现代文具，如：签字笔、水笔、钢笔、铅笔以及笔筒等配套用品。办公用品按类别可分为管制品和消耗品，分类明细详见附件。管制品非员工办公必需品，为部门领用物资，如u盘、计算器、订书机、剪刀等；消耗品为个人领用物资，如签字笔、圆珠笔、笔芯等。办公家具。包括指在办公区域使用的工作家具。指办公桌椅、会议桌椅、沙发、文件柜等满足办公的家具。1.4原则1/101.4.1归口管理、分级控制1.4.2统一采购、定期比价1.
