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1、目 录一、食品厂简介2二、质量方针与质量目标3三、管理组织机构、职责4四、关键质量控制点8五、采购管理制度9六、生产过程质量管理制度11七、车间卫生管理制度14八、不合格品管理制度18九、产品检验制度20十、检测仪器、设备管理制度22十一、生产设备管理制度25十二、仓储管理制度28十三、虫害管理制度31一、 食品厂简介食品厂主要生产品种：地址：电话： 传真：邮箱：二、质量方针与质量目标一、质量方针：质量安全方针是根据总公司食品安全管理宗旨和方向，由食品厂经理正式批准和公布，并采取各项措施，保证该方针能为全体职工所理解、实施和坚持。二、质量目标：n 成品一次检验合格率:99.5%；n 车间合格率
2、99.50%；n 工厂合格率99.00%；n 顾客满意度75%；n 产品及时交付率达100%；三、管理组织机构、职责1 管理组织机构采供部 仓 库仓储部生产部经理化验室质量检测部设备工程部维 修财务部行政部.职责和权限部门职务职 责关键考核指标食品厂经理（1）全面负责食品厂的日常工作，配合公司制定食品厂的整体战略目标，生产经营指标。（2）确定公司的质量、环境管理方针和管理目标，批准和颁布公司的质量管理手册，对本公司质量体系的建立、实施、保持和完善全面负责。（3）确定各岗位、职能部门的职责和权限，向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺，并提供相应资源，确保质量、环境管理体系的持续有效运行。审批质量
3、手册。（4）在公司企业经营管理方面，向工厂员工贯彻质量方针，组织实施质量目标。（5） 根据总公司下达的成本指标，组织工厂的经济分析，提高工厂经营管理水平和经济效益，将质量、环境责任制纳入经济责任制的考核范畴。（6）做好食品厂及各部门年度、季度、月度的生产计划；按时、按质、按量完成和超额完成厂下达的生产任务。（7）组织对重大质量问题、环境问题及事故的原因分析和处理。（1）生产指标完成情况。（2）与同期的增减比。（3）成本费用占比。（4）消费者投诉情况。（5）团队建设状况。（6）优秀员工的保有率。采供部主任（1）积极和销售部进行沟通，按销售计划指导生产，做好全年采购明细计划及资金的需求计划，保证安
4、全库存满足生产。（2）做好原材料、辅料、添加剂、包装物等所需物品供应方的评价记录及经营资质审核，必备证件的索证建档。（3）了解市场掌握市场信息，与供应商签订相关采购、供应合作协议，组织建立采购网络，保证原材料、辅料、添加剂、包装物等价格合理、质量安全、供应保障。（4）建立健全采购物资的账务，协助财务部一起进行月底盘点。（1）完成采购计划指标。（2）采购物品的质量及损耗率。（3）采购物品单价与市场价差比。（4）采购物品的质量情况。（5）建立采购网络和供应商建档情况。仓储部住任 （1）协调好生产与销售的业务关系，根据厂部下达的全年任务，做好年度、季度、月度产品入库、存库、出库计划。 （2）配合生产
5、部、销售部做好原料、半成品、成品的出入库工作，保证库存产品的卫生、质量安全处于受控状态，做到随需随进，随需随出，账务清楚准确。（3）建立健全覆盖整个业务流程的账务、帐套。做到账物相符、账实相符、账账相符。（4）每天依照出入库单据做好入库、存库、出库工作，做到先进先出。（5）做好仓库的卫生，产品堆码要归类、整齐、标识清楚明朗。（6）做好有害、有毒物品的管理与记录保管。（7）做好仓库的防鼠、防潮、防霉、防蝇等工作。（8）配合厂部定期和不定期所有产品的盘点。（1）入库、存库、出库计划情况。（2）账务、帐套建立情况。（3）产品的堆码标识。（4）全年产品出入库量。（5）整个流程的运做状况。（6）消费者投
6、诉情况。（7）出入库的差错率。（8）库存产品的损害率。生产部主任（1）做好年度、季度、月度的生产计划和生产报表。（2）按时、按质、按量完成和超额完成厂下达的生产任务。带领员工完成和超额完成每天的生产任务。（3）负责贯彻执行公司质量管理方针，实施质量管理目标，为员工进行质量、环境意识教育和操作技能的培训。（4）严格以上日销量和库存量组织生产，正确处理好产量与质量的关系。（5）负责产品生产过程控制，组织操作人员按技术标准生产，开展各工序间自检自控活动，确保产品质量符合规定的要求。（6）组织生产车间及库房内产品的搬运、防护和交付质量控制和产品标识的管理。（7）负责车间现场管理和安全文明生产管理，搞好
7、车间、设备、用具及个人的卫生，保证产品生产适宜的环境条件。（8）负责反馈生产过程质量信息并采取纠正和预防措施，防止不合格再发生。（9）负责车间的节能降耗工作，预防污染。（10）增强质量意识，做好整个生产流程品质的管控工作，特别是关键控制点及添加剂的管控。（11）做好整个流程的生产记录、质量跟踪记录及各种必须的相关记录。（12）健全各种规章制度；协调理顺好班组之间，车间之间的衔接及分工与合作。（13）严把产品质量关，做好整个生产流程及各种数据的记录。（1）生产指标完成情况。（2）成本费用占比。（3）产品检验合格率，次品的占比。（4）消费者投诉情况。（5）团队技能提升。（6）核心员工的保有率。（7
8、）客户的满意度。（8）生产环境、用具、生产员工等的卫生状况。质量检测部主任（1）科学检测为生产经营提供依据，对食品生产的质量安全提出合理建议，做好生产整个流程品质管控，保证产品质量安全投放市场（包括售后服务）。（2）工序质量检查，对原材料，半成品，成品进行质量检测和分析，提交检测分析报告,保证产品符合有关产品标准。（3）严格工艺纪律，贯彻实施工艺制度，检测生产环境。（4）监督原辅料质量和成品合格率。（5）做好每天每一批次原料、半成品、产品的抽样、检验、检测工作。（6）认真出具每天、每一批次的检验报告。（7）建立原材料、辅料、添加剂、包装物等供应商经营资质及个人信息档案，做好原材料、辅料、添加剂
9、、包装物等购进物必备证件索证及建立台账，（8）根据产品留样制度做好每一批次留样产品的分析记录建档。（9）配合协调好各及部门定期、不定期的工作检查，产品抽样检查，做好各种生产经营资质证的年审及相关材料申报工作。（10）协调生产部做好剂量器具的检测、校正年审工作。（11）建立技术质量部购进使用实验用化学试剂药品的台账。（12）做好技术质量部所有检验检测，抽样记录数据、质量技术的建档及保存、保密、保管工作。（13）起草、编写整改申报企业标准及标准管理，调整工艺流程技术标准。（14）配合协助厂部做好员工生产知识、相关食品生产法律、法规的培训。（1）品质管控覆盖面，（2）检验、检测批次数，（3）检验、检
10、测的指标项数，（4）检验、检测准确率，（5）建档、存档、保管档案的情况。设备工程部主任（1）制定并完善设备的操作规程、维护制度（建立三级维护制度）。（2）监督/记录设备的运行情况，公共用电设施的使用情况，并保存有关记录。（3）做好设备备件计划。监督五金备件的质量验收及仓管工作。（4）作好设备的维护保养和常见故障排除。（5）负责设备的巡视检点和日常维护工作的指导。（6）负责设备日常操作及异常情况信息反馈设备保养检修制度根据设备档案、资料和每上半年设备普查情况，制定下半年及一年的设备保修、物料更换计划。（7）设备润滑管理使公司设备正常运转，减少设备磨损，延长寿命。（8）润滑油采购入公司，必须经过检
11、验合格方可入库和使用。（9）认真做好润滑工作的五定工作：“定点、定时、定质、定量、定人”。（1）生产设备、动力设备及检测、试验设备的使用、维护情况。（2）设备的完好率检查情况。（3）三级维护制度。财务部主任（1）负责公司的财务管理，分别向工厂经理和总经理报告财务情况。（2）负责组织开展成本核算、财务分析，使质量成本达到最佳水平。（3）负责为质量、环境管理体系的运行提供必要的资金，确保质量、环境管理体系有效运行。（1）报告财务情况。（2）成本核算、财务分析。行政部主任（1）负责贯彻执行公司质量管理方针、目标。（2）负责公司年度培训计划的编制和实施。（3）会同有关部门组织业务、技术、质量等管理人员
12、培训和考核工作。（4）负责工厂持证上岗人员的培训和年审工作。（5）负责文件、资料的管理，使每个使用文件、资料的人员都及时得到有效版本。（1）培训计划的编制和实施。（2）培训和考核工作。（3）文件管理。四、关键质量控制点文件名称文件编号关键质量控制点版 本页 码编制审核批准日期日期日期、目的： 通过对生产过程进行分析，确定关键质量控制点，再对关键质量控制点进行重点监测和控制，从而进一步确保产品质量。、范围：原辅料、生产过程、成品。、要求：对产品全过程进行危害分析，确定关键控制点实施重点监控，每年一次进行审查。、危害分析表。5、相关文件：关键质量控制点表关键控制点监测内容关键指标频率人员纠偏措施微
13、生物细菌10个50ml;霉菌绿脓杆菌和大肠杆菌为均4次每月化验员消毒1次工1次1次工消毒剂浓度消毒剂1次工停止生产，待消毒剂浓度合格后方可继续生产，并对受影响产品进行评估，决定是否报废。3次每天化验员停止生产，对空气净化器进行检修后生产。动态微生物细菌3个皿；霉菌1次每周加强熏蒸和灭菌频率，对产品进行重新评估。异物目测无异物灯检工报废容量 6、相关记录：成品记录、设备运行记录理化检测记录药液添加记录车间日常卫生检查记录、环境及流程微生物检测记录五、采购管理制度文件名称文件编号采购管理制度版 本页 码编制审核批准日期日期日期、目的：规范采购流程，加强采购管理，降低采购成本。2、适用范围：本制度仅限于食品厂本部授权范围内使用。3、职责和权限：3.1采供部负责工厂固定资产、原材料、辅料、添加剂、包装物等的采购。3.1.1采购流程：部 门采购流程说 明记 录采供部采购计划经理审核报总部批准采购接收采购定单工厂收货采供主任根据月末原辅材料库存和下月生产计划制定采购计划采购计划经理经理对采购内容进行核实/采供部采供主任发采购计划至总部汇总批准/总部总部和有资格的供应商签定采购定单采购定单采供部总部传真采
