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1、甘肃宏威商砼有限责任公司总体发展规划一、企业定位及经营分析 （一）、企业定位宏伟商砼有限责任公司成立于2013年10月，公司按照“高起点、高标准、严要求”的办企方针，立足商品混凝土领域，争取短时间内在宝鸡众多商砼企业中脱颖而出，销售收入、市场份额逐年稳定增长，力争成为在市场经济环境中最具成长性的专业化商砼公司。 （二）、业务定位 公司应以商品混凝土为企业发展之本，以先进的生产设施和优质的产品质量为平台，大力进行市场经营业务的开展，配合和协调全公司上下共同展开市场开发、营销工作，加速促进产品市场占有率，提升盈利能力，成为武威地区商品混凝土行业的佼佼者。 （三）经营分析1、机遇：中国经济稳健发展，
2、为行业的发展创造了良好的宏观环境。国家有关禁止现场搅拌混凝土的政策有利于行业发展。西部大开发及周边基础设施建设为行业的发展带来机遇。公司位于武威工业开发区，具有较好的区位优势，为企业带来较好的发展机会。2、挑战：原材料价格上涨、垫资要求、回款拖延使经营压力增加。市场需求短期调整促使已经比较激烈的竞争进一步升级。 3、自身优势： 拥有先进生产设备和条件，具备了较大的生产规模和能力,为企业的进一步发展奠定了基础；经营团队结构比较合理，管理团队能力较强，能够为企业的进一步腾飞提供有力的支持。技术团队实力雄厚，公司拥有陕西省建设厅颁发的预拌商品混凝土搅拌站专项实验室资质，能够为企业生产提供技术保障。二
3、、总体规划 （一）、总体目标以商品混凝土为企业发展之本，在资金条件允许的情况下，快速提升企业规模和整体实力，争取用10年时间，达到2亿元以上的年销售收入规模，成为产业规模化、专业化的大型商品混凝土生产企业。 （二）、阶段目标1、近期目标：（20132014年）2014年，当年生产销售混凝土15万立方，销售收入3600万元，利润490万元。2015年，当年生产销售混凝土30万立方，销售收入7200万元，利润900万元。2、中长期目标：（20142020年）到2020年，年生产销售混凝土达到最大生产产能80%以上，生产销售混凝土达到100万立方/年以上，年销售收入达到2亿元以上，利润3000万元以
4、上。 （三）、经营方针三年之内，以商品混凝土为基础，巩固老客户，拓展新客户，稳定周边市场，发展外围市场，逐年扩大市场占有率。 （四）、关键经营举措 1、通过激励机制，增强市场的拓展力度，释放产能。2、强化战略规划能力和实施能力，提升决策水平，控制经营风险。3、整合管理平台，夯实管理基础4、全面提升团队素质，强化公司的执行力。三、市场营销规划1、加大区域市场的拓展力度，加强市场研究，明确目标市场和应对策略。提高公司对市场需求变化的敏感性，持续跟踪和研究行业及市场的变化趋势。对有增长趋势的细分市场，要投入力量，提前接触，及早介入，及时确立公司在客户产品开发项目中的角色和地位。2、加强队伍建设，提升
5、营销队伍的战斗力。针对营销队伍的现状，制定中长期培训计划，强化动态考核，加强业务指导，及时更换不称职的岗位人员，并与人才引进工作紧密结合，全面提升营销队伍的整体素质与活力。3、加强销售管理，持续改进基础管理工作。进一步完善订单、销售计划、销售台账、票据等方面的管理；加强市场信息收集。4、加强制度建设，完善运行机制，建立快速反应能力。建立紧急情况下的应急处理机制，提高销售一线与内部相关部门的沟通效率，力求在第一时间解决问题。5、加强销售回款管理，防范资金风险。重视货款挂账和资金回款，杜绝人为失误，增强营销人员的资金风险意识，建立风险预防机制。四、生产规划 （一）、设备管理1、加强设备的维护保养。
6、根据设备的具体情况制定预知和预防性检修计划并落实实施，持续保障设备的完好，满足生产对设备的精度要求；每月统计维修配件种类，确定备件库存量，充分准备设备易损件，减少维修时间。2、日常生产过程中开展全员设备巡视检查，维修人员及时发现并排除故障隐患，并及时进行总结分析，采取相应的对策，增加计划检修频率。3、通过培训提高维修人员的业务水平和整体素质，完善检修方法和手段，提高维修技能，减少设备故障停机时间。 （二）、生产管理1、加强生产计划管理。以销售需求计划为核心，确定生产过程中各节点交货期及采购入库时间；作业计划下达后，要及时跟踪、协调、检查，确保每个环节都按计划节点完成。2、加强生产调度，深入现场
7、，及时发现和限期解决生产中出现的各种问题，保证各生产环节的节拍，按质、按量、均衡、全面地完成生产计划。3、贯彻以预防为主的原则，要有高度的预见性，对日常工作要情况明，心中有数，发现问题要早，解决问题要快。 （三）、采购供应1、整合供应体系，建立和完善供应商评价及管理机制，以质量、成本、交货期、服务等指标指导配套体系规划，完善供应链基础档案和相关信息，加强定价管理和配额系数管理，使供应商管理工作流程化、规范化。2、加强采购计划管理，对所供物资质量、价格、交付数量、交付时间加以细分，确保物资质量、到货时间、到货数量100%满足生产需要。3、内部实行资源共享，建立健全市场完善的价格信息系统，加强采购
8、合同管理和采购专项审计。4、规范物流管理，规范出入库程序，建立健全采购作业的标准化流程。5、严格执行采购结算制度和物资清查制度，加强物资采购人员的职业道德教育和职能、技能培训，杜绝浪费，堵塞漏洞，控制资金支出和物资流失的潜在风险。五、管理规划 （一）、管理方针围绕公司中长期发展战略，整合管理平台，完善管理基础，加强团队建设，动态调整，持续改进，全面提高运行效率，确保经营目标的实现。 （二）、管理目标从2011年起，经过三年的努力，全面提升公司的综合管理能力，使公司走上规范化、持续化、高效率、高水平的管理轨道，实现战略、组织、基础和团队建设等四个方面的管理目标：1、建立战略管理体系，实现战略目标
9、与内部资源能力的动态匹配。2、整合管理平台，实现组织运行的协同性和一致性。3、夯实管理基础，实现业务运作和内部管理的规范性。4、加强团队建设，实现团队战略思维和管理思想的统一性。 （三）、主要措施1、建立战略审计机制，定期或在规划基础发生重大变化时，对当前实施的发展战略及相关规划进行修订或调整，确保战略实施的务实性。2、以战略目标为导向，以综合计划为龙头，完善包括销售计划、生产计划、资金计划、投融资计划、人力资源计划在内的各种业务计划，以及分解落实到各业务单元和职能部门的执行计划，形成完整的计划运行与管理体系。3、补充完善相关的基础管理工作，优化业务流程，完善制度体系，形成完整的岗位责任体系，
10、提高组织运作的规范性，全面推动公司执行力的提升。4、吸收借鉴一些先进的管理理念和方法，逐步建立适合本公司实际的管理方法和管理模式。5、加强团队学习，强化团队沟通，统一团队思想，形成围绕事情转而不是围绕人转的工作氛围。 （四）、财务管理财务管理是公司的基础管理工作之一，是确保公司生存发展的关键。根据公司的实际情况，财务管理工作应当以成本管理为基础，以预算管理为核心，以资产管理为重点，完善管理信息系统，加强财务分析工作，为公司经营活动提供可靠的决策支持。 1、成本管理 （1）、加强成本核算，做实成本基础；（2）、实行目标成本管理，严格控制成本费用支出；（3）、严格控制管理费用、财务费用和销售费用。
11、2、预算管理（1）、向全面预算管理发展，所有资金收支纳入预算，从严控制预算外支出。（2）、以收定支，支出不能大于收入。（3）、加强价格管理，强化价格审批制度。（4）、理清结算流程，规范采购资金结算制度，按规定结算。（5）、严格控制日常资金支出，落实审批责任，加强内部审计。（6）、加强财务分析，防范经营风险。3、资产管理（1）、物料进厂即登记建账，账物卡一致，做到日清、周结、月盘点；（2）、固定资产必须建立原始台帐，帐物卡必须一致，每季度必须盘点一次，不定期进行抽查。4、财务筹划（1）、进行筹资策略研究，制订中长期筹资计划，用好融资渠道，控制财务费用，提升企业的系统融资能力，确保现金流的安全。（
12、2）、加强管理会计职能，设立专职管理会计岗位，突出指导性，加强生产经营活动中的营运资金管理，采取有效措施提高存货周转效率，确保应收账款周转率和安全性。（3）、完善公司内部控制制度，加强采购付款、销售收款等关键业务流程中的财务监督，定期开展内部审计，防范道德风险，确保资金的安全性。六、人力资源规划 （一）、依据企业战略发展的需要，制定中长期人力资源发展规划。 （二）、建立人力资源信息库，加强人力资源管理基础性工作；控制核心，稳定中坚，保留骨干；放开半径，对人力资源实施分类、分层管理。 （三）、根据战略要求，配合公司的业务和组织结构调整，有计划、分步骤地进行公司内部人员调整，规范和改善内部人力资源市场，达到人才的合理流动和有效使用，实现优化人力资源结构的目标。 （四）、根据分层、分类管理的要求，完善员工工资制度的同时，建立人力资本的薪酬体系，采取不同的培训和考核办法，有效驱动人力资本的管理和创新动力，激发员工的积极性。 （五）、加快有利于企业人力资源发挥作用的岗位设计和制度设计，对人力资源分类分层管理作出制度安排。 （六）、对员工进行科学、合理的绩效考核，并使绩效考核与薪酬、培训、使用、调整紧密挂钩。 （七）、抓紧实施人才引进和员工培训，解决企业发展的人才瓶颈。9
