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1、 北京正宏监理咨询有限公司 质量、环环境与职职业健康康安全监监视和测测量控制制程序ZHCXX-71.0 目的对公司和和工程监监理项目目的体系系运行过过程、质质量、环环境和职职业健康康安全的的绩效进进行监视视测量，确确保体系系运行符符合性。2.0 适用范范围适用于公公司质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系的的监视、测测量。3.0 职责3.1技技术管理理部负责责本程序序的制定定并组织织实施。3.2技技术管理理部负责责对各部部门目标标、指标标完成情情况进行行监视测测量。3.3技技术管理理部负责责对各项项目监理理部目标标、指标标完成情情况进行行监视测测量，并并填写绩绩效监视视和测量量记录表表。4
2、.0工工作程序序4.1检检测和测测量的范范围技术管理理部除组组织内部部审核外外，在次次年的第第一季度度组织对对各部门门目标、指指标完成成情况进进行考核核。4.2监监测类型型4.2.1技术术性监测测：监测设备备例行检检测;职职业病检检查;特特种人员员资质年年检;劳劳动防护护用品监监测;劳劳动安全全卫生监监测;监监测设备备校准等等。4.2.2管理理性监测测：目标、指指标、管管理方案案完成情情况及效效果监测测；体系系运行情情况的监监测；适适用法律律、法规规及其他他要求符符合性监监测。4.3监监测方法法现场自查查、日常常巡查、安安全大检检查、内内部审核核、管理理评审、认认证机构构的监督督审核及及外部相
3、相关部门门的检查查，顾客客满意度度调查及及反馈信信息的收收集。4.4监监测实施施4.4.1技术术性监测测4.4.1.11特种设设备监测测：1）施工工现场的的机械设设备，按按法律法法规的要要求，各各项目监监理部监监督施工工单位执执行；2）在施施工程防防雷、防防静电、接接地电阻阻值，各各项目监监理部监监督施工工单位进进行检测测；4.4.1.22职业病病检查：综合办公公室依据据国家有有关标准准和规定定，定期期组织有有关员工工进行体体检，并并填写员员工体检检情况登登记表；各项目目监理部部监督施施工单位位执行；4.4.1.33环境监监测：噪声监测测、废弃弃物监测测、粉尘尘监测、原原材料环环保性能能、安全
4、全性能监监测，各各项目监监理部监监督施工工单位执执行。4.4.1.44劳动防防护用品品监测：由施工工单位检检查配置置和使用用情况，并并保留记记录。各各项目监监理部监监督施工工单位执执行。4.4.1.55现场安安全卫生生监测；（1）施施工单位位应做好好本部门门日常的的环境与与安全检检查，保保证施工工现场符符合有关关规定，各各项目监监理部监监督施工工单位执执行。（2）施施工单位位应组织织对法定定假日进进行安全全卫生检检查，并并做好检检查记录录，各项项目监理理部监督督施工单单位执行行。4.4.1.66特种人人员资质质年检；（1）电电工、机机工、塔塔吊、焊焊工、架架子工、安安全员需需经过上上级有关关部
5、门培培训、合合格后上上岗，各各项目监监理部监监督施工工单位执执行。（2）以以上特种种人员资资质复印印件由项项目部保保存并随随时掌握握其有效效性、做做出年检检记录，各各项目监监理部监监督施工工单位执执行。4.4.1.77紧急情情况的监监测：当发生紧紧急情况况时，项项目监理理部要立立即组织织有关人人员对现现场进行行勘察、保保护，记记录监测测结果，并并尽快上上报公司司管理者者代表和和总经理理。4.4.2管理理性监测测4.4.2.11主动测测量:（1）目目标、指指标、管管理方案案落实情情况及施施工现场场的重大大危险因因素进行行监测；（2）各各项目监监理部：对施工工现场的的安全防防护、场场容卫生生、环境
6、境保护、脚脚手架、安安全管理理、施工工用电、塔塔吊、机机械安全全、保卫卫消防、等等九方面面进行检检查验收收。4.4.2.2各项目目监理部部对所属属范围内内的安全全健康活活动及环环境管理理工作每每月组织织检查，并并保留记记录。4.4.2.33项目监监理部对对可以量量化且有有必要进进行实地地测量，内内容应制制定实地地测量方方案并实实施。4.4.2.44凡出现现不符合合项时，按事故、事件、不符合控制程序和纠正措施控制程序；预防措施控制程序执行。5.0 相关文文件5.1事事故、事事件、不不符合控控制程序序；5.2纠纠正措施施控制程程序；5.3预预防措施施控制程程序。6.0记记录6.1员员工体检检情况登
7、登记表6.2绩绩效监视视和测量量记录表表员工体检检情况登登记表ZHCXX-7-1姓名性别年龄岗位体检地点点检查项目目检查结论论备注绩效监视视和测量量记录表表ZHCXX-7-2单位名称称地 点测视项目目测视时间间测视内容容及现状状描述绩效评价价及整改改意见被测视单单位负责责人： 测视视人：跟踪验证证 验证人人：环境、职职业健康康安全监监测、测测量及合合规性评评价控制制程序20099-099-211 199:444:566 来源源: 作作者: 【大 中 小小】 浏浏览:2245次次 评论论:0条条 1 目的的对环境、职职业健康康安全绩绩效和对对可能具具有重大大环境影影响的运运行与活活动的关关键特性
8、性进行例例行监测测和测量量、合规规性评价价，为持持续改进进环境和和职业健健康安全全运行的的有效性性提供依依据，通通过改进进来保证证体系有有效运行行。2 范范围 本程序序规定了了环境、职职业健康康安全绩绩效监测测和测量量、合规规性评价价的内容容、方法法以及其其处置方方法。本程序适适用于公公司范围围职业健健康安全全、环境境绩效监监测和测测量控制制、合规规性评价价的监督督管理。3 职职责和权权限3.1 生产产各部门门负责本本部门内内职业健健康安全全、环境境绩效监监测和测测量控制制的监督督和管理理。3.2 综合合管理部部负责实实施员工工职业健健康和环环境卫生生绩效监监测和测测量。3.3 综合合管理部部
9、负责对对重大消消防安全全绩效监监测和测测量。3.4 各有有关部门门对本部部门的环环境、职职业健康康安全绩绩效及法法律、法法规和其其他要求求的遵守守情况进进行监测测和测量量并对不不符合实实施纠正正措施。3.5 技术术质量部部负责对对法律、法法规符合合性的监监测和测测量，并并负责根根据各部部门体系系工作计计划、目目标分别别对其工工作进行行监测和和测量。4 过过程流程程图5 工工作程序序5.1 各有有关职能能部门根根据国家家法律、法法规与其其他要求求及公司司有关的的规章制制度和本本程序的的要求，制制定绩效监视和和测量方方案，并并配备相相应的资资源。5.2 绩效效监测和和测量应应包括主主动的和和被动的
10、的绩效测测量和监监测，其其结果应应予以记记录，必必要时予予以公布布。5.3 主动动的绩效效测量的的基本内内容5.3.1 定期评评价对法法律、法法规和其其他要求求的遵守守情况，监监督遵循循国家有有关法律律、法规规的情况况。5.3.2 监督有有关职业业健康安安全和环环境目标标、指标标的执行行效果。5.3.3 应对各各项方案案和有关关规章制制度实施施的有效效性进行行验证。5.3.4 对有关关重大危危险源和和重要环环境因素素按有关关规定进进行自行行和委外外测量、监监测。5.3.5 主动测测量、监监测包括括作业环环境状况况和对员员工实施施健康监监护的情情况。5.3.6 监测对对员工和和相关方方意识培培训
11、、沟沟通和协协调是否否有效。5.3.7 员工代代表是否否参与事事故、事事件的调调查和处处理工作作。5.3.8 监测设设备的校校准和维维护记录录。5.4 被动动的绩效效测量的的基本内内容5.4.1 调查分分析职业业健康安安全和环环境管理理体系失失效的案案例，是是否对教教训进行行总结并并形成相相应的规规章制度度或编制制相应的的管理办办法。5.4.2 事故、事事件的疾疾病和财财产损失失。5.4.3 危险、危危害因素素和不良良环境因因素的案案例。5.4.4 员工康康复和恢恢复计划划。5.5 绩效效测量和和监测、合合规性评评价的方方法5.5.1 每季度度一次利利用检查查表进行行系统作作业场所所检查。5.
12、5.2 职业健健康安全全中的作作业环境境监测每每二年一一次。对对作业环环境浓度度和强度度超过国国家标准准的，每每年监测测一次。5.5.3 对从事事特种作作业和接接触有毒毒、有害害作业人人员健康康检查每每二年一一次。对对机动车车驾驶员员和可疑疑人员每每一年一一次或每每半年一一次。5.5.4 事故、事事件、职职业病的的统计分分析应采采用适当当的统计计技术。5.5.5 监测内内容包括括本程序序的5.3、55.4所所规定的的内容，一一般包括括以下方方面： a)有有关的运运行控制制。比如如固废的的分类、消消防设施施的点见见检情况况等等，可可与公司司的6SS管理、现现场管理理等检查查结合起起来；b)合规规
13、性评价价。利用用能证实实的检测测报告、许许可证，包包括上级级部门或或自我检检测结果果（如市市环境监监测中心心站对公公司废气气、噪声声、排出出污水的的监测报报告、排排污许可可证及自自我检测测记录等等），评评价公司司自身对对有关环环境法律律法规和和其他要要求的遵遵循和符符合情况况；c)应保保持定期期的评价价记录。5.6 环境境合规性性评价5.6.1 每年不不少于一一次对重重要环境境因素的的控制结结果（包包括检测测结果）与与相对应应的环境境法律法法规及其其他要求求的遵守守情况进进行符合合性检查查合规性性评价，评评价是否否达到环环境法律律法规及及其他要要求，包包括环境境标准要要求。5.6.2 评价合合规性可可以通过过下述过过程:a)体系系内部审审核；b)文件件和（或或）记录录评审；c)多亏亏设施的的检查；d)面谈谈；e)对项项目或工工作的评评审；f)常规规抽样分分析或试试验结果果、验证证取样或或试验；Q/ZGGBC H311-20006Q/ZGGBG 14.08-20006
