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1、-归档资料，核准通过。未经允许，请勿外传！目 录第一章 总 论11.1 项目提要11.2 可行性研究报告编制依据31.3 综合评价3第二章 项目背景及必要性42.1 项目建设背景42.2 项目建设的必要性5第三章 建设条件73.1 项目区概况73.2 项目建设条件优劣势分析8第四章 建设单位基本情况124.1 建设单位概况124.2 研发能力124.3 企业财务状况124.4 法人代表基本情况12第五章 市场分析与销售方案145.1 市场分析145.2 销售策略、方案和营销模式165.3 市场风险分析16第六章 项目建设方案186.1 建设任务和规模186.2 建设规划和布局186.3 生产技
2、术方案及工艺流程186.4 项目建设标准和具体建设内容216.5 项目实施进度安排23第七章 投资概算与资金来源257.1 投资概算依据257.2 投资概算257.3 资金来源267.4 资金使用和管理26第八章 财务评价288.1 财务评价依据288.2 销售收入和销售税金及附加估算288.3 总成本及经营成本估算298.4 财务效益分析298.5不确定性分析308.6 财务评价结论32第九章 环境影响评价339.1 环境影响339.2 环境保护与治理措施339.3 评价与审批33第十章 农业综合产业化经营与农民增收效果评价3410.1 农业综合产业化经营3410.2 农民增收、农业增效评价
3、3610.3 其它影响评价37第十一章 组织结构与人力资源配置3811.1 项目组织机构与职能划分3811.2 经营管理模式3911.3 经营管理措施3911.4 技术培训4011.5 劳动保护与安全卫生40第十二章 可行性研究结论与建议4112.1 可行性研究结论4112.2 问题与建议41-第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目单位基本情况项目单位名称：四平市*所有制形式：私营企业企业财务状况：公司注册资金120万元，截止到2006年底，公司净资产总计165.9万元，无银行贷款。1.1.2 项目建设内容项目名称：1000吨设施早熟葡萄基地扩建项目建设性质：扩建建设地点：*万发镇东万
4、发村五社建设规模及主要建设内容：根据企业目前的种植能力和市场的需求状况，新建保鲜库2000平方米，温室10000平方米，经过对原基地的扩建工程的实施，建成1000吨设施早熟葡萄基地。1.1.3 项目建设方案技术来源及先进性：2004年公司引进日本早熟葡萄美夏系列新品种，在日光温室内栽培，进行反季节生产、反季节销售。温室栽培工艺全部采用无公害栽培方式，有效利用农家肥，采用生物农药，使种植的葡萄完全达到国家无公害标准。进度安排：2007.6. -2010.6。市场营销：公司根据产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的激励与制约机制。并根据市场变
5、化及时调整营销策略。组织管理：本项目采取公司+农户的经营组织模式，即以公司为龙头，以农户为龙体的项目运作模式，由公司统一把葡萄苗提供给农户，对农户进行统一培训，由农户负责种植，由公司把农户种植的葡萄集中收购，形成具有品牌的商品销售出去，形成供、产、销一体化的市场体系。1.1.4 投资概算及资金来源项目总投资596.43万元,其中：固定资产投资375.64万元，资金占用费8.98万元，流动资金211.81万元。本项目所需总资金596.43万元，其中：申请中央财政资金250.00万元，地方财政资金125.00万元，企业自筹资金221.43万元。1.1.5 主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标
6、表序号项 目单 位指 标备 注1总投资万元596.431.1固定资产投资万元375.641.2建设期资金占用费万元8.981.3流动资金万元211.81达产年份2销售收入万元731.50各年平均值3年总成本万元502.49各年平均值4利润总额万元229.01各年平均值5所得税万元75.57各年平均值6投资利润率%38.407投资利税率%38.408盈亏平衡点%35.48各年平均值9税后投资回收期年5.9310税后净现值万元614.99Ic=8%11税后内部收益率%23.42增量12税前净现值万元1020.82Ic=8%1.2 可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室关于印发2008年农
7、业综合开发投资产业化经营项目申报指南的通知；2、2007年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲及编制的有关要求;3、农发办吉农综办200231号国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲；4、建设单位与吉林省绿色食品研究院签订的委托合同；5、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。1.3 综合评价该项目建设地点条件良好，基础设施完善，厂址地理位置优越，交通便利。产品销售的主要目标市场定位在沈阳、哈尔滨、长春等大城市及周边地区，早熟葡萄国内市场供需缺口大，具有竟争优势。公司与农户签订长期的定单合同，供应有保证。财务分析表明，本项目税前财务内部收益率为30.86，高于同类项目的
8、基准收益率水平。经不确定分析和风险分析，项目虽然具有一定风险，但是可以采取有效措施加以控制和规避。鉴于本项目具有一定的经济效益和良好的社会效益，可带动农户种植，公司具有良好的信誉，建议项目有关各方共同努力，促使项目尽快建成。-第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 国家产业政策为了引导龙头企业大范围的带动生产基地和农户，形成龙头企业加生产基地和农户的产业化经营新格局，对于重点龙头带动的生产基地建设等，中央财政继续给予支持，对纳入国家农业产业化重点龙头企业的民营企业，从事种植业、养殖业、农林产品初加工所得，给予优惠。2.1.2 设施葡萄栽培的优点2.1.2.1 调节市场，延长市场
9、鲜果供应期设施栽培早熟葡萄，可以比同品种露地栽培提前2个月。2.1.2.2 避免气象灾害，减少病害露地葡萄花期往往因降雨、降温、冰雹等灾害等导致坐果不良，受灾严重，又因生育期高温多雨、病害严重，要想种好葡萄难度较大，若改为温室、大棚栽培，则改善环境，提高坐果率，避免或减轻病害发生。2.1.2.3 减轻药物污染，提高果品质量露地葡萄由于病害重，农药防治频繁，对浆果造成严重污染。温室、大棚栽培后，病害大为减轻，农药防治大大减少，可以达到无公害食品的要求，有利于消费者身体健康，促进葡萄消费。2.1.2.4 提高经济效益设施栽培，由于错开上市时间及可种植高档优质的欧亚品种，市场价格较高，每千平方米可产
10、葡萄5000公斤左右，经济效益好。2.1.3企业自身发展需求葡萄设施立体栽培是目前最新的栽培技术，通过立体栽培，在有效栽培面积的基础上，提高了农户经济收益。梨树县是全国重点商品粮基地县，随着农村种植结构的调整，经济作物面积逐渐扩大。葡萄是梨树的传统品种之一，规模大，产品远销长春、哈尔滨等地，深受广大消费者欢迎。2004年公司引进世界领先的早熟葡萄美夏系列品种，在日光温室内栽培，进行反季节生产，2005年葡萄结果获得成功。每平方米（产葡萄5公斤）可获得20元左右的收入，是种植蔬菜收入的5倍，引起了当地农民的极大兴趣。因此，建立设施葡萄立体开发园区，完善栽培模式，发挥龙头企业作用，形成优势产业，带
11、动更多农民致富是十分必要和可行的。2.2 项目建设的必要性一是满足国内人民生活水平不断提高的需要。随着人民生活水平的不断提高，人们对副食品的要求也逐渐提高，正在向无公害绿色食品的方向上发展，葡萄作为大众消费水果，深受广大市民喜爱，特别是优质高档葡萄，更是市场上的抢手货，在国际市场十分走俏。二是发展高效农业，增加农民收入的需要。陆地栽培葡萄每千平方米收入2000元左右，大棚葡萄每千平方米收入7000元左右，温室设施栽培葡萄每千平方米入20000元。可以说，此项目是农业脱贫致富奔小康的首选。同时，葡萄种植属于劳动密集型产业，为农村剩余劳动力留下了巨大的就业空间。三是实现资源转化，变资源优势为经济优
12、势的需要。梨树县是蔬菜种植大县，温室大棚近万个，由于蔬菜效益不断下滑，农民种菜积极性严重受挫，葡萄设施栽培立体开发园区的建设给广大农民带来福音，不但劳动强度明显下降，而且收益还会实现翻番。四是入世后市场经济发展的需要。与美国、以色列发达国家相比，玉米、大豆等大田作物成本较高，没有竞争优势，而我国葡萄生产成本较低，有比较优越的竞争优势，特别是吉林省的土地资源丰富，劳动力廉价，发展设施栽培有得天独厚的优势。同时园区的建立，是加强国际交流、开拓市场的主要渠道之一，是指导农业结构调整最灵敏、最便捷的工具。可有效实现对农民整个生产过程的全程指导，这对优化农业结构、促进农民增收起到积极作用。-第三章 建设
13、条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置及区域范围万发镇地处梨树县东北部，距县城25公里，东与东河镇接壤，西跟太平镇毗连，南同郭家店镇、蔡家镇交界，北和金山乡为邻。万发镇东西宽10公里，南北长15公里，总面积175.8平方公里，距四平市40公里，距高速公路（四平-长春）郭家店出口15公里，交通极为便利。3.1.2 自然资源状况全镇耕地面积6788公顷，林地面积465公顷，有林带380条，森林蓄积11000立方米。年产玉米6万吨。人口20120人，其中农业人口1.97万人，非农业人口0.15万人，有汉、蒙、回、朝、满5个民族，辖12个行政村，98个自然屯。镇政府驻地西万发村一社。3.1.3 社
14、会经济状况万发镇境内有万发工商分局、地税分局、邮政局、电信局、微波站、农行办事处、客运站、运管站等驻镇单位，为经济发展提供了方便。紧靠公路的镇集贸市场，逢五、逢十赶集，集市贸易有车、马、猪、牛等副产品，服装、鞋帽、布料等轻工业品近百种。上集人数四千人左右，每集成交额达四万余元。3.1.4 项目建设地点选择由于当地地势平坦、土质肥沃、基础设施较好、交通便利，农民有种葡萄的经验。确定将基地建在梨树县万发镇东万发村五社。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 项目建设的有利条件3.2.1.1 政策优势四平市投资环境宽松，政策优惠。近年来，一些国内外知名大企业纷纷来四平发展，并取得了巨额回报和成功。国家振兴东北老工业基地战略目标的实施，为四平市的发展建设和海内外客商提供了新的创业机遇，为把四平建成以主导产业和优势产业为支撑的多产业综合性城市，真诚的欢迎四海宾朋，海内外客商来平投资兴业，共创美好的明天。3.2.1.2 资源优势四平市矿产资源丰富，储量可观。白银、硅砂、膨润土、石灰石、硅灰石等自然资源均列世界前列及国内之首，开发前景可观。 四平市工业基础雄厚，体系完备。加工制造业具有较好的产业基础。全市主要工业产品有1500多种。机械、化工、纺织、食品、医药、电子、冶金，建材均在吉林省占有重
