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1、 . . 四川省宜宾xxxxxxxxxxx公司 职工食堂物资采购实施细则（试行） 第一章 总则 第一条 为规范食堂物资采购行为和程序，完善采购监督管理机制，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，提高采购效率，根据公司采购管理相关制度对物资采购的要求制定本办法（以下简称“本办法”）。 第二条 本办法是食堂物资采购管理行为的基本规范，应遵循公开、公平、公正、竞争的原则，保障供应商及公司相互权益。 第三条 采购活动应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购，对招标执行价，均应不高于同期市场批发价；未纳入招标采购的物资，应认真比价，货比三家，执行价格应
2、不高于同期市场零售价。 第四条 严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系；严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本； . . 第二章 组织机构与职责 第五条 职工食堂物资采购管理办公室设在后勤部，职工食堂物资采购管理办公室是主持采购工作的领导和管理机构，负责对职工食堂物资采购全面组织、实施、监督、考核等工作。 职工食堂物资采购管理办公室下设职工食堂物资采购执行组 组长：后勤部部长 副组长：后勤部副部长 成员：采购员、餐饮食品安全员、总账保管、各团团长 职工食堂物资采购执行组的主要工作职责： 1、贯彻
3、执行公司采购管理制度。 2、负责制定物资采购内控制度。 3、对供货商进行管理。 4、负责对采购的食品安全把关。 5、负责职工食堂大宗物资招标市场调查、预算控制价的编制，对非招标采购部分物资的采购成本控制。 5、负责物资保管、分类统计、出入库管理等。 第六条 成立职工食堂物资采购监督组：由招标投标办公室、监督组成员和评标人员组成。 职工食堂物资采购监督组的主要工作职责： 1、负责对采购流程的规范性和预算控制价进行监采购督检 . . 查。 2、对采购招标文件、评标细则进行审核，提出合理化建议。 3、对合格供应商进行备案。 3、主持招标、投标、开标、评标、定标等环节。 4、不定期参与市场调查。 5、
4、对采购执行组的采购活动规范性进行监督。 6、接受、协调供货商的投诉。 7、对违规违纪事项提出处罚建议、对有功人员提出奖励建议。 第三章 物资采购的方式 第七条 物资采购的适用范围 本办法适用于公司职工食堂所需的所有原辅材料的采购。 第八条 物资分类 （一）大宗原辅材料类是指品种稳定，食堂的使用量大，且市场价格相对较稳定的物资，包含猪肉类、调料干鲜类、粮油类、饮料和乳制品类、后勤综合物资(纳入招标部分)等。 （二）其他原辅材料类是指品种繁多，使用量小，市场价格变化大的物资，或临时决定采购的物资，包含：家禽类、牛肉类、蔬菜类、瓜果类、水产品类、海鲜类、后勤综合物资(未纳入招标部分)等。 第九条 采
5、购方式 . . 采购执行组在根据职工食堂的实际情况按以下原则选择采购方式： （一）大宗原辅材料按照公司采购管理办法的原则和相关要求，进行招投标采购。 原则上，上述采购采用邀请招标的方式执行，即在建立的合格供应商库中进行邀请相关供应商进行投标报价，按照相关的评标规则择优选择供应商。 （二）其它未纳入招标的原辅材料的采购，根据市场行情和市场调查结果，原则上采取以下两种方式执行： 1、参照市场调查价格 对每月均有一定量的物资采购，并且价格相对稳定，可实行参照市场调查价格执行。按定期进行市场调查，根据市场调查结果拟定控制价格，执行价格不得超过控制价格。控制价格原则上应低于市场同期零售价，与市场批发价接
6、近。 2、现场议价 对价格随季节变化较大的物资，零星物资和接待临时用物资等，如蔬菜、海鲜等宜采用现场议价的方式执行，原则上不高于同期市场零售价。 第十条 申购流程 由各使用团组提出采购计划，报部门采购汇总，经部门分管领导审核，部门领导批准后执行。采购根据原辅材料采购计划 . . 单，列入招投标采购的物资直接通知相应的中标单位送货；未列入招投标采购的物资按照第九条第（二）款规定执行采购。 第十一条 物资的验收 （一）每个伙食团按部门要求成立物资验收小组，由伙食团长、保管、采购、各食堂验收员组成，形成书面材料，对上述人员进行确认后，上报部门备案。 （二）验收人员工作职责 采购：负责对未招标部分物资
7、的采购，并对物资进行第一步外观验收，对不符合采购标准的物资的外观和包装的物资，禁止采购。采购人员对未招标部分的物资的外观、包装的合格性负责；应落实食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票。要按照国家有关规定向供货方索取生产经营资质(许可证)和产品的检验合格证明。 验收员：物资到食堂后，对照各食堂开具的采购单，进行物资验收。按照各类物资的验收标准，验收物资质量，对不符合要求的物资，不予验收。 保管：对物资数量进行核对，检查物资外包装、供货单、合格证等信息，保证物资可追溯性。对不符合要求的物资，不予验收。 伙食团长：监督物资验收，审核收货单。 . . 部门技安管理人员：负责提出具体资质证明和所需
8、证件的清单，并保管供货商资质证明，督查各食堂负责保管物资检验合格证情况。对相关合格证的完备性负责。 （三）验收标准 严格执行四川省宜宾xxxxxxxxxxx公司职工食堂原辅材料验收标准见附件 第十二条 库房管理 （一）从事仓储管理工作人员必须根据xxxxxx集团下发仓储管理人员任职资格管理规定的通知相关规定执行，未取得上岗资格证人员不能上岗。 （二）食堂内存货资产管理应严格按照xxxxxx公司相关管理制度进行管理 （三）对销售给员工的米、油、奶等物资，应合理拟定物资采购量，既要确保采购的内容按照招标执行不得漏项，也要设置最低合理库存量，满足广大员工需求，避免浪费。 （四）物资采购监督组不定期对
9、库房管理进行监督检查。 第四章 大宗物资的招投标管理 第十三条 招投的准备 . . 1、采购执行组拟定招标采购物资明细，后勤部部长审核，公司分管领导审批后，作为招标文件的附件，报采物资招标监督组备案。 2、在拟订招标采购物资明细时，应充分考虑市场的供应状况，尽量避免指定品牌，若必须指定品牌，尽量要提出2-3种品牌，并能实现“实质性的竞争”。物资招标监督组可对招标采购物资明细提出合理建议和意见。 原则上，每月的招标采购物资明细若无变化，可按上月或上季度的清单执行，审批程序可简化。 2、采购执行组根据采购计划编制招标文件，明确各项物资的具体要求、验收标准、市场调查报告或预算方案，负责人确认签字盖章
10、（部门章）后，报物资招标监督组备案 4、采购执行组在招标前开展市场调查，收集市场信息，作为招标价格参考依据，报物资招标监督组备案（监标组不定期参与市场调查）。 第十四条 招标实施 1、由物资招标执行组通知合格供应商参与投标，并收发招标、投标文件。 2、采购执行单位负责开、评标全过程的记录。 3、物资招标监督组负责开、评标过程及后期执行情况的监督工作。 . . 4、物资招标执行组负责发放中标通知书。 5、采购执行单位按合同或中标结果执行采购。 第十五条 评标 1、后勤物资招标采购评标委员会，由后勤部部长、副部长、餐饮食品安全员、采购员、伙食团团长、公司职代会生活福利组成员代表组成。 2 、招标前
11、在招标文件中拟定评标原则，在开标过程中严格按照评标原则进行评标。 第十六条 采购执行相关要求 1、原则上，与供货方的采购活动，能签订合同的均要签订合同。合同的相关要求，参见公司的合同相关管理办法，并将合同交财务部备案。 2、对采购的执行和合同的签订，必须严格以中标书的内容为依据，特别是供货单位、中标标的物的规格型号、单价等内容，不得擅自改变和调整。 3、若特殊原因，必须实质性调整和改变中标内容和合同内容的，必须由采购执行单位或供应商书面报告，提出原因和合理的依据、解决办法，经相关人员签字确认并盖章，报经物资招标监督组同意后方可执行。 第四章 大宗物资供应商的管理 . . 第十七条 供应商的资格
12、 （一）粮油类供应商的资质要求：具有正规的经营手续的公司，注册资金达人民币30万（叁拾万）及以上，应具有营业执照、组织机构代码证、税务登记证、食品流通许可证等相关资质。 （二）鲜肉类供应商的资质要求：具有正规的经营手续的公司，注册资金达人民币100万（壹佰万）及以上，应具有营业执照、组织机构代码证、税务登记证、食品流通许可证等相关资质。 （三）其他类别供应商的资质要求：具有正规的经营手续和固定经营场所的公司及个体工商户，应具有营业执照、组织机构代码证、税务登记证、食品流通许可证等相关资质。 （四）具有良好的商业信誉和供货能力者优先，须提供为大型超市、机关、学校、单位配送食堂物资等相关资料证明并
13、提供有效联系人和联系电话。 （五）个人投标者需符合上述要求的第三方作担保。 第十八条 供应商库准入 1、公开征集供应商的方式； 2、采用推荐并审核的方式； 原则上，凡满足本规定中供应商资格要求的供应商，经采购执行单位和物资招标监督组共同确认后，均可以参与投标。 第十九条 供应商库的建立 . . （一）要深入细致的进行市场考察，综合考察供货商的实力，资质，专业化程度，货物来源，价格、质量，目前的供货状况等因素建立优质供应商库。对供应商进行有效管控，进行分级管理。 （二）优质供应商库须上报公司招投标管理办公室备案。 第二十条 供应商考核 供应商考核以日常考核和年终考核相结合，将供应商分为优质供应商
14、、一般供应商、不合格供应商三个等级进行分级管理。 （一）日常考核由采购执行组负责考核，将考核结果纳入评标。以招投标周期作为考核周期，主要考核送货质量、服务态度、供货能力、商业信誉等。 （二）年终考核由采购执行组和物资招标监督组共同负责考核，主要考核供应资质、供货能力、商业信誉、送货质量、服务能力、日常考核情况等。 第二十一条 供应商的退出 （一）在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由物资招标监督组和采购执行组讨论决定是否更换、续用。 （二）在合作过程中供应商供货出现严重质量问题的，由采购执行组提供相关依据，物资招标监督组确认后，评标小组对其进行重新评定，以决定是否取消
15、其合格供应商的资格。 （三）合同期满，供应商有权退出投标。 . . （四）日常考核和年终考核不合格的供应商，取消其供应商的资格。 第二十二条 供应商需严格遵守中华人民共和国食品安全法、食品安全实施条例、四川省商品交易市场管理条例等国家相关法律法规，为消费者提供可靠且符合人体食用的健康安全食品。 第二十三条 供应商提供给消费者未经检验、检疫，不符合食品卫生安全的食品，造成事故，影响到人体健康安全的，将移送公安司法机关追究其法律责任。 第二十四条 供应商需严格遵守和执行xxxxxx集团公司、xxxxxxxxxxx集团和xxxxxx餐饮服务食品安全管理规定及考核办法，招投标管理标准等相关规章制度。 第二十五条 供应商需将当月货款作为履约保证金。若在之后履行期间，因违约不能按时保证约定的交期、质量等原因对公司造成影响的，有权终止并视情况扣除部分或全部履约保证金，扣除部分不予退还，并保留进行追讨赔偿的权利。 第二十六条 投诉事宜，原则上投诉由采购执行组进行协调，物资招标监督组进行督查。若采购执行组无法进行协调再由物资招标监
