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1、对标工作完成情况新宾中燃对标项67项，涉及11个模块、6个部门。其中市场开发部6项、工程管理部10项、生产运营部6项、客户服务部6项、综合管理部18项、财务部20项。 1月份，我们围绕对标项，利用周例会会前会后集中组织人员学习了项目公司市场调研工作指引、项目公司工业园及周边乡镇市场开发指导意见、中燃慧生活电商平台美食商家招商指引、项目公司客户用气安全管理指导手册、中燃集团抚顺中燃市场与工程工作交接指引、中燃集团燃气工程质量通病手册等1、市场开发部序号工作事项工作要求及标准标杆值标杆公司指标现状备注差异原因与提升措施1商业用户与居民用户占比在册商业用户数/在册居民户数*100%0.5%沈阳中燃0
2、.4%3户/756户1、市场开发员分片负责，对区域内商福户进行开发；2、提升市场开发人员工作能力和业务水平；3、学习借鉴其他公司市场开发优秀做法及成功经验，制定符合本公司实际的市场开发政策；4、推行严格的考核机制。2商业用户销气量与居民用气量占比商业用户销气量/居民用户销气量*100%65%沈阳中燃106%4545立/4289立3平均年气化率发展阶段内各年度气化率之和/年度数6%金州中燃7%756户/11090户4商业用户开发速度（客户签约至点火通气所需的时间）年度开发的商业用户合同及流程，记录的开发周期所经历的日历天数之和/年度开发的商业用户数40金州中燃60（150 +18+12）/3个别
3、商福户未在市政中压管网覆盖范围内。1、加快市政中压管网建设；2、强化内部沟通协调；3、加强工程管理。5初装费回款率年初装费回款额/年初装费收入*100%85%锦州中燃60%145.49万元/244.05万元当前公司处于建设期，老户开发难度较大，为拓展市场而采取分期付款方式。6老居民用户年签约安装完成率老居民用户年安装户数/老居民用户年签约户数*100%90%沈阳中燃48%60户/124户由于市政中压管网原因，暂不具备供气条件。下步加快市政中压管网的铺设。2、工程管理部序号工作事项工作要求及标准区域标杆值标杆公司指标现状备注差异原因与提升措施1年度工程投资计划完成率实际完成工程投资完成率不低于9
4、0%（其中有重点工程的要求投资完成率不低于90%）同集团标准沈阳中燃23%163.58万元/713.86万元公司15年的施工存在大量已完成工程在系统中没有启动的情况，这直接影响了工程投资情况的确认，在今后的工作中将做好计划与实施相对应，并对工程投资情况及时上报。2工程建设投资支付管理凡签订合同的严格按照合同约定，无合同相关费用严格控制在年度预算内支付。同集团标准金州中燃无无严格按合同约定支付，无合同外支付行为。3工程质量管理一类工程竣工验收一次合格率100%，二三类工程竣工合格率98%；工程建设一般质量事故次数为0，重大工程质量责任事故0。同集团标准沈阳中燃达标达标公司二三类工程中存在施工单位
5、自检时间较长的情况，影响了工程按时竣工。1、现场管理人员加强日常管理，做好现场监督；2、积极与监理进行合作对发现的问题尽快解决。4工程结算完成率13财年工程建设竣工项目结算完成率不低于80%，14财年结算完成率不低于50%。同集团标准沈阳中燃达标达标15财年工程结算工作开始启动。1、加快工程启动 ；2、协调好与施工单位关系，加快相关流程上报审批。5工程结算抽检合格率平均项目核减率小于2%，单个项目核减率小于3%。平均项目核减率小于3%，单个项目核减率小于5%。锦州中燃达标达标公司人员相对经验欠缺。1、对相关业务人员加强业务培训；2、开展项目公司间的交流学习。6工程签证管理工程签证现场确认及时率
6、不低于90%（纸质文件签署符合合同要求）。工程签证现场确认及时率不低于60%（纸质文件签署符合合同要求）。金州中燃达标及时性尚有欠缺公司认真学习区域下发的签证管理制度，对按照制度要求对签证进行审核上报，基本达到了集团要求，但由于有些工程启动时间滞后，造成了签证时间及时性难以达到要求。今后工作中，我们在工程施工的同时，相关流程也及时启动。7工程验收及移交管理提高验收质量，规范移交管理同集团标准沈阳中燃达标移交及时率尚有欠缺公司积极向兄弟单位学习并与相关部门进行沟通，由接收部门制定接收条件手册。现14财年以前工程移交工作全部完成。8库存量控制为减少集团库存物资积压，降低库存物资成本，提高物资使用及
7、时率，逐步实现高水平的库存管理成熟地级公司：当年预计采购量的19%成熟县级公司：当年预计采购量的14%成长期地级公司：当年预计采购量的22%成长期县级公司：当年预计采购量的16%金州中燃库存控制较好15财年库存较大15财年库存较大是由于富江路中压燃气管道施工未能按计划施工，致使大量PE管无法消化。公司尽快协调相关部门完成富江路工程施工并达到集团库存量控制范围要求。9采购网出入库及时率物资到货后及时在系统上办理入库手续，仓库领用后及时在系统上办理出库。使采购网系统数据与实物数据相符。入库和出库时间最迟不能超过一个星期（工作日）需在系统上办理。入库时间最迟不能超过7个工作日需在系统上办理。出库时间
8、最迟不能超过20个工作日需在系统上办理。抚顺中燃达标达标公司在采购计划上根据工程计划制定使工程物资用之有地，即使工程没有启动，材料管理人员也会利用临时工程将相应物资出库。10招标采购支付及时率采购网入库金额准确，按合同比率支付后采购网支付额与入库额数据真实可查。审批准确率及供货商与采购网帐务核准率100%同集团标准金州中燃支付流程办理及时公司在采购支付流程的办理上相对比较及时，但存在各别供应单位发票不能及时邮寄的情况。3、生产运营部序号工作事项工作要求及标准标杆公司指标现状备注差异原因与提升措施1安 全 管 理定性标准1、定期开展安全检查和总结会议（节假日安全检查，季节性安全检查、月度安全检查
9、、专项安全检查，岗位安全检查），对检查，出的问题及时整改，安全检查工作形成闭环。2、层层分解落实安全责任制，纳入绩效考核。3、有完善的安全应急预案，并定期进行安全演练。4、加强危险作业管理沈阳中燃达标能够定期开展安全检查和总结会议，对在检查中发现的问题要求立即整改，并进行复查，工作形成闭环；公司与各部门签订安全责任状，与每名员工签订安全责任书，安全责任层层分解；制定了新宾中燃综合应急预案，加气站应急预案，预案的演练工作不够完善系统，没有做系统的预案演练，没有留存演练资料；加强危险作业管理,对在危险区域的动火作业、带气作业实行安全作业票证管理；公司自运营以来根据集团安全指标，安全责任事故为零。根
10、据对标工作要求及标准，下一步对安全管理工作对照标杆公司将工作做细、做实，对不完善的部分逐渐完善与整改，向标杆公司看齐，做到精细化安全管理。建立健全安全管理制度、各种安全管理台帐。定期开展安全检查和安全培训。以对标工作为抓手，加强公司的安全管理，通过对标工作使公司的安全管理再上一个新的台阶，确保安全责任事故为零。量化标准根据集团安全指标，安全责任事故为零。2输 差 整 治定性标准1、建立健全计量管理体系，建立输差整治领导小组，总经理负责全面负责输差整治工作。2、按集团规定配备专（兼）职计理管理工程师负责计量管理工作。3、按集团制度要深求进行流量表选型，建立流量表选型台帐，周期检定台帐，按规定进行
11、周期检定。4、加强输治整治：通过控制管网泄漏、加强抄收、打击窃气措施降低输差沈阳中燃新宾中燃 葫芦岛清洁能源达标公司成立了以总经理为组长的输差治理工作领导小组，每月定期召开会议，分析研究输差治理工作，自运营以来公司的累计输差控制在1%以内。进一步对输差整治工作加强管理，将工作做细、做实，对不完善的部分逐渐完善与整改，学习其他公司的亮点做法，将输差治理工作作为公司的长期的日常性工作，按照输差整治的要求及工作标准做到精细化管理。建立健全输差整治管理制度，定期召开会议，分析研究输差治理工作，以对标工作为抓手，加强公司的输差治理工作，通过对标工作使公司的输差治理工作再上一个新的台阶，达到降低输差的目的
12、。量化指标北方公司（长江以北）运营5年以上的公司2%(沈阳中燃)运营5年以下的公司2%(新宾中燃)加气站投入运营的加气站0.5%(葫芦岛清洁能源)3成本管理1、按集团财年安全运营预算费用预有计划的使用本公司安全生产运营费用。2、未乱摊成本，将其他非生产费用计入安全运营成本。3、严格控制计划外安全运营费用。4、对安全运营费用使用情况进行分析。金州中燃达标严格按照集团财年安全运营预算费用有计划的使用本公司安全生产运营费用，每月制定计划；没有其他非生产费用计入安全运营成本；按计划使用资金，本财年安全运营预算费用为：39.51万元，截止1月末累计使用资金：24.97万元；占全年的63%。根据对标工作要
13、求及标准对安全运营预算费用继续加强管理，资金计划分解详细，严格控制成本，将工作做细、做实，对不完善的部分逐渐完善与整改，向标杆公司看齐，学习其他公司的亮点做法，继续控制运营成本，节能降耗。以对标工作为抓手，加强公司的运营成本控制，通过对标工作使公司的运营成本得到有效管理，使安全运营预算的每一笔费用都得到合理的使用。4记录报表1、按照集团模板制作适合本公司的运行记录模板，运行记录模板齐全，统一印刷或用A4纸统一打印使用。2、用仿宋字填写运行记录、报表（如调度日报、场站运行记录、巡检记录（核查）、交接班记录、）；运行记录填写真实、准确、清晰、整洁；运行记录装订成册，统一保存。3、各类报表要按时上报
14、总部。辽阳中燃达标根据集团模板制作了适合本公司的运行记录；各种记录报表按要求填写并装订成册，保存备查，对集团要求的各类报表按时上报。根据对标工作要求及标准，下一步对各类记录报表对照标杆公司加以进一步完善，将工作做细、做实，对不完善的部分逐渐完善与整改，向标杆公司看齐，做到精细化管理。以对标工作为抓手，加强公司的各类记录报表管理，通过对标工作使公司的各类记录报表管理再上一个新的台阶。5台帐管理1、健全各类台帐（危险源台帐、安全隐患及整改台帐、输配台帐、设备台帐、流量计选型台帐流量计周检台帐、工器具台帐），不存在台帐缺失和不完善情况。2、各类台帐定期更新，妥善保存。抚顺中燃建立了危险源台账、安全隐患及整改台账、输配台账、设备台账、工具台账、消防器材台账、特殊工种管理台账。各类台帐定期更新，妥善保存。对各类台帐管理对照标杆公司加以进一步完善，将工作做细、做实，对不完善的部分逐渐完善与整改，向标杆公司看齐，做到精细化管理。以对标工作为抓手，加强公司的各类台帐管理，通过对标工作使公司的各类台帐管理管理更加详实、完善。6场站标准化管理1、场站管理人员和操作人员穿防静电工作服和无钉鞋上岗。服装无褶皱，无丢扣、无油渍，整齐卫生，衣扣扣齐。操作员工举止端庄，文明礼貌，记录准确，字迹工整，应知应会2、设备挂牌运行，三有四无，标识准确。（三有四无：有设备标牌，有管道涂色，有流程指向；设备无
