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1、公司出差管理学习制度版出差管理制度1.0目的为了一致企业职工出门办公管理，同时规范内部出差申报、花费报销流程，合理控制花费支出，现拟订本管理制度。2.0范围合用于企业所有因公出门做事的人员。3.0职责与权限人力行政部：负责本制度的制定、改正和解说。财务部：按本制度规定负责出差花费的审查和1000元之内花费额度的审批付款。总经理：负责1000元以上（含1000元）花费额度的审批。4.0管理规定:4.1出差的类型惯例出差：销售部按计划一般性客户拜见、一般性市场观察、地区检查、工程谈判、渠道拓展、售后问题等；市场部惯例检查（店面、广告、促销）、活动培训指导、市场调研、新品推行、产品调研、信息采集等。
2、特别出差：特别客户拜见、渠道重要事件检查、专项调研；企业委派特别任务出差。活动出差：经销商大会、样板市场建设、年关峰会、大型培训活动、订购会、企业展会活动、公关活动、委派学习等。4.1出差签核程序业务员申请出差出差人员应提早3日办理出差申请，填写出差审批单，注明出差时间、出差地址、出差路线、出差事由、所需资本等信息，经部门负责人签订建议、上司领导赞同后方可出差，出差审批表赞同后交人力行政部存案，人力行政部按出差审批单记录考勤。企业指派出差1即由企业原由（业务需要、培训、外面培训、会议等）指派波及岗位人员出差，由指派人填写出差审批单，申报流程按以上规定执行。其余规定因公事紧迫，未能执行出差审批手
3、续的或因工作需要延伸出差时限的，能够用通信方式请示并经赞同，出差后补办手续。出差职工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并了解出差报销规定。4.2出差借钱借钱流程出差人员借钱需持赞同后的出差审批表，填写“借支单”，经主管领导赞同，财务负责人审查后方可借钱，以以下图：1000元主管领导审查财务部主办会计填写借支单元总经理审查复核及存案10001000元财务经理审批出纳付款1000元财务经理审查总经理审批借钱时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延迟工作责任自负，特别状况由主管领导特批。出差回企业应在一礼拜内达成差旅费报销，凡与原出差申请单规定的地址、天数不符的原则上差旅费不予报销，因特别原由或状
4、况变化需改变路线、天数的，经分管领导签订建议后方可报销。4.3出差补贴标准整体原则：对出差人员补贴费、住宿费和市内交通费推行“包干使用，节俭归己，超支不补”原则，推行出差地区规划报销出差补贴费。2住宿、伙食补贴标准（金额单位：元/天）职别一级地区二级地区三级地区活动出差备注总经理、副总经理实报实销部门经理200180150实报实销部门主管/大区经理180160140实报实销其余人员150130110（市场督导、地区经理、实报实销主管级以下人员）备注：、一级出差补贴地区以各省的省会城市以及直辖市，详细为各省省会城市。、二级出差补贴地区以地级城市为主，详细为各省地域城市与地域部下市级城市。、三级出
5、差补贴地区以县级城市为主，详细为各省地域部下县级城市与乡镇地区。交通工具乘座标准职别飞机轮船火车（动车）汽车出租车总经理、副总实报实销经理级别可乘二等舱软卧或硬座/一等座实报实报主管级别无三等舱硬卧或硬座/二等座实报无其余人员无三等舱硬卧或硬座/二等座实报无备注：、职工出差乘座交通工具的规定按车程时间限制标准：6小时以下乘坐硬座或长途汽车；6-8小时可乘座硬卧；8-16小时可乘座软卧；16小时以上可乘座飞机。、出差人员应按最简易快捷的原则,出差安排路线乘坐车船，不得绕行；假如出差期间经领导赞同顺路回家探亲、做事及非工作需要的观光阅读。时期的考勤时间按事假考勤，其绕线多支付的花费均由个人自理。假
6、如出差路线中含回家路线但未报批企业的，按企业考勤制度旷工办理且在家多支付的花费由个人担当。4.4出差报销规定、住宿、伙食报销标准出差人员推行限额、凭有效单据（定额发票、机打票、店老板手写票）实报销的方法。二人以上同性职工同行出差，原则上其出差人员补贴费按单人的2/3报销并指定一人办理借支及报销手续，特别状况需上司副总或总经理审批。3、交通工具标准除部门经理级别以上司别外，企业职工出差原则上不可以乘坐飞机。确因出差需乘坐飞机，应写明申请原由，出差任务紧迫的，出差申请单经营销副总审查，总经理审批后，其机票及乘坐来回机场专项客车花费，可凭证报销，车资报销，应列出差地发生交通车资的清单，需注明的原由（
7、起止地址、经做事项）。并经部门经理审批后方可报销。发票获得与单据要求花费报销人员须实时获得合法、合规和金额正确的发票，不然审查人员有权退票或核减该部分花费，出现以下任何一状况的单据均系无互换单据：a.虚假发票，审查人员发现虚假予以充公并捐钱50元；发票未在正确的地点正确填写报销企业的全称；被涂改或笔迹模糊；未加盖“发票专用票”或“财务专用章”，单据未盖印（署名）；出票日期和出差日期不般配。单据的粘贴单据粘贴应以上方向的左边对齐，粘贴次序自左向右方向，超出差旅费报销单部分应沿右边边向内折叠，使之齐整、雅观。特别报销花费可裁同样大小白纸作报销单，禁止使用过大或过小的报销单；发票粘贴仅能使用胶水，禁
8、用订书针，粘贴后所有单据号码及税务章要求保存齐备、清楚可辨；单据一定分类粘贴，如车票、住宿票、款待费、办公费等类型，如若报销事项多供给报销清单明细列表，不然一律退回。每张粘贴单后一定写明经办人，单据张数、总金额。花费审查规定花费的审查推行三级审查制度，即：部门经理审查、财务部审查、总经理或受权人审查。部门经理审查规定：部门经理签单即保证，花费项目已获取适合的事先审批，花费项4目是真切、合理的，申报金额规定的标准。财务部审查：财务审查签单即保证，花费项目审批手续齐备，花费发票合法、合规、正确，单据粘贴规范，单据填写规范，数据加计正确，花费报销金额切合规定标准。财务会计审查，务必注意以下事项：花费
9、报销应附花费项目的审批手续或有关合同文本对不合法、不合规的发票有权退票发票粘贴、单据填写不切合规定的有权退票营销副总、总经理或受权人审查总经理或其受权人审查内容为花费发生的合理性、合规性。报销程序规定当月发生的花费一定于月内报销，因出差或靠近月底25后之特别状况，最迟于次月10日前报销完成，报销时间超出3个月，财务部有权不予报销。花费报销人将填写齐备并经部门经理审查签后的报销单据，实时送财务部审查，财务部人员审查发现不符规定的单据应立刻退还报销人。财务审查后于第二天将审查合格的报销单据提交至总经理办公室。会计与出纳人员结算（或付款）时务必查察报销人先期借钱状况，且应先冲账后付款。其余要求在出差
10、过程中因业务工作需要使用款待费、馈送花篮等礼物或礼金应先征得总经理或董事长赞同，经领导赞同并签订建议后财务部方可审查报销。出差人员应保存完好车（船）票时间、车次、单据作为计算花费的依照，1000元之内由上司领导审批，1000元（含1000元）以上一定报总经理审批；关于企业代为订票的，应保存复印原件为审查依照。关于自带车辆人员，交通补贴费予以报销（出门行车途中的违章罚款一律禁止报销）。业务员出差，业务员出差严格安照出差审批表计划执行，不一样一出差目的的业务人员不可以够一同在外停留、旅行等做工作没关的事情，出差过程中每天需要写工作日记，出差5回来提交出差报告。5.0附则5.1本制度经各部门评审、改
11、正、总经理赞同通事后实行。5.2企业原有制度与本制度有不符之处，以本制度为准。6.0表单出差审批表物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最后使保安具备知足工作需要的知识和技术，特拟订本教课教材纲领。一、课程设置及内容所有课程分为专业理论知识和技术训练两大科目。此中专业理论知识内容包含：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律知识、保安礼仪、救护知识。作技术训练内容包含：岗位操作引导、勤务技术、消防技术、军事技术。二培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律知识教课为主，在教课过程中，应要修业员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运
12、用，并基本掌握现场保护及办理知识2）职业道德课程的教课应依据不一样的岗位元而予以不一样的内容，使保何在各自不一样的工作岗位上都能养成拥有本职业特色的优秀职业道德和行为规范）法律知识教课是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法例，成为懂法、知法、守纪的公民，运用法律这一有力武器与违纪犯法分子作斗争。工作进口门卫保卫，定点保卫及地区巡逻为主要内容，在平时管理和发生突发事件时能够运用所学的技3) 能保护企业财富以及自己安全。、培训要求）保安理论培训经过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在详细工作中应注意的事项及一般状况处理的原则和方法。）消防知识及消防器械的使用经过培训使保安熟知掌握消防工作的目标任务和意义，熟知各样防火的举措和消防器械设备的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护企业财富和职工生命财富的安全。法律知识及职业道德教育64) 经过法律知识及职业道德教育，使保安建立法律意识和优秀的职业道德观点，能够运用法律知识正确办理工作中发生的各样问题；加强保安人员敬业爱岗、无私奉献更好的为企业服务的精神。工作技术培训7
