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1、4行政部工作汇总行政管理制度目 录1、工作纪纪律 第1页2、采购管管理制度度 第2页3、办公用用品和礼礼品管理理办法 第7页4、车辆管管理制度度 第9页5、印章使使用管理理规定 第13页6、打印、复复印管理理规定 第14页7、档案管管理制度度 第16页8、电话、传传真、通通讯管理理规定 第21页9、公司会会议管理理制度 第24页10、公司司卫生管管理制度度 第26页11、合同同管理制制度 第28页12、库房房管理制制度 第第34页13、收发发文管理理制度 第35页14、员工工餐管理理制度 第37页15、员工工外出管管理规定定 第399页工作纪律1、 按时上下班班，不迟迟到，不不早退。2、 坚守
2、工作岗岗位，非非工作原原因不要要串岗，因因事外出出时，需需要填写写外出出登记表表3、 不要因私事事，长时时间占用用电话。4、 未经允许，不不要使用用其他部部门或者者个人的的电脑。5、 办公桌上应应保持整整洁，并并注意保保持办公公室的安安静。6、 爱护公司财财产，不不浪费，不不损公肥肥私。7、 对上级领导导交办的的工作，要要及时办办理，做做到不拖拖延，不不推诿。8、 要不断提高高自身素素质，对对于来电电，来访访要热心心接待，保保持公司司形象。9、 工作时间段段尽可能能不交流流与工作作无关的的话题。10、 工作时间段段尽可能能不浏览览与工作作无关的的网页。11、 工作时间内内禁止使使用QQQ聊天。
3、采购管理制制度为加强公司司规范化化管理，确确保公司司购买到到高品质质低成本本的产品品，从而而达到降降低采购购成本的的目的，结结合本公公司的实实际情况况，特制制定本制制度。一、 目的1、 选择合格的的供货商商，并对对采购过过程进行行严格的的控制，确确保供货货商提供供的物料料满足公公司的规规格要求求。二、 适用范围本制度适用用于公司司各种物物料采购购时，价价格之审审核、下下单、订订购、验验收等，除除另有规规定外，本本公司的的各种采采购均依依照本制制度执行行。三、 权责1、 由办公室负负责公司司行政办办公方面面的物料料采购工工作。2、 工厂方面原原材料以以及各种种应用物物料的采采购，由由生产部部门根
4、据据生产需需要具体体提出产产品的相相关技术术要求，质质量保证证条件等等，经工工厂采购购主管、厂厂长、总总经理、董董事长审审核同意意后，由由工厂采采购方面面按公司司采购程程序进行行采购。3、 库管人员负负责对采采购回来来的物品品进行验验收工作作。四、 采购计划的的制定1、 公司行政办办公用品品的采购购由办公公室根据据公司的的经营计计划以及及物品的的库存情情况，编编制月月采购计计划，经经总经理理审核批批准后，列列出采采购单实实施采购购。2、 工厂方面的的采购由由工厂厂厂长根据据工厂的的生产计计划，生生产任务务进行的情情况以及及工厂物物料的库库存情况况，确定定每月所所需要物物料的品品种，规规格，数数
5、量等方方面的实实际缺口口后，编编制月月采购计计划上上报公司司总经理理，经总经理理批准后后，列出出采购购单，财财务根据据采购购单安安排采购购所需资资金后，由工厂采购主管实施采购。五、 采购的实施施1、 采购人员应应挑选至至少三家家以上的的供货商商进行询询价作为为比价、议议价的依依据，并并在实际际工作的的过程中中，根据据具体情情况，进进行适当当的议价价，并逐逐级汇报报后，从从中寻找找出最适适合的供供货商。2、 已核定物料料的购买买，采购购人员必必须经常常分析或或收集资资料，以以降低成成本。公公司各部部门均有有责任提提供价格格信息，以以作为参参考。已已核定物物料如发发生采购购单价大大幅上涨涨或降低低
6、，应及及时汇报报，说明明原因。3、 在采购所需需的全部部条款都都同供货货商达成成一致后后，与供供货商签签订采采购合同同（主主要应用用于工厂厂采购），并并将合同同交财务务部存档档。合同同下组织织的每次次订货，应应正式填填写采采购单按按公司采采购程序序进行购购买。（注注：采采购单上上必须列列出所购购买物料料的品种种，规格格，数量量，单价价等，并并要求对对方为需需要提供供质量及及技术要要求保证证的产品品提供相相应的证证书及质质量说明明书）。4、采购购单经经总经理理审核批批准后，由由办公室室保存，库库房复印印一份作作为收货货依据。六、验收及及付款1、购买物物料将根根据相关关的入库库规定进进行验收收。2
7、、依财务务管理规规定，办办理供货货商付款款工作。七、物料采采购申领领流程1、各部门门每月225日前前向办公公室提交交本部门门当月的的采购计计划，由由办公室室根据实实际需要要编制公公司月月采购计计划，经经总经理理批准后后，实施施购买。2、办公室室根据月月采购计计划所所购买物物料买回回入库后后，各部部门可根根据工作作需要在在每周五五向办公公室提出出申领，并并在物物品领用用登记表表上签签字。办公用品和和礼品的的管理办办法一、目的 11、为加加强公司司办公用用品、礼礼品的管管理，控控制费用用开支，规规范办公公用品及及礼品的的采购与与使用，特特制定本本制度。二、适用范围1、本制度度适用于于对办公公及日常
8、常消耗品品、宣传传品、设设备耗材材及礼品品等的管管理。三三、办公公用品及及礼品的的采购 1、集中中采购由由办公室室负责并并管理。 2、集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒、日记本、各类笔墨等。礼品则由各部门根据情况需要确定种类、规格、数量等。 3、实行定期计划批量采购供应。即：每月26日前各部室向办公室报出当月所需用品计划，由办公室统一采购。26日后所报全部列入下月采购计划。 4、特殊办公用品以及礼品可以经办公室同意授权各部门自行采购，但在采购之前应对所购物品进行询价比价，确定价格后填写采购申请单按采购程序审批后，再进行采购。 5、各部门若临时急
9、需采购办公用品或礼品，可由部门专人填写采购申请单，并在备注栏内注明急需采购的原因，经部门审定同意后，交办公室、总经理审批同意后，方可实施采购。 6、必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。四、办公用品的分发领用 1、各部门领用办公用品需填写办公用品领用单，经部门经理签字后，去办公室进行申领。 2、接到各部门的办公用品领用单之后，办公室有关人员要进行核对，并做好登记工作。然后将各部门所申领的全部用品备齐，分发给各部门。 3、办公用品分发应做好登记，写明分发日期、品名与数量等，并由各部门负责申领人员在办公用品申领单上签字确认。五、礼品的的申领1、各部门门领用礼礼品需要要填写礼礼品领用用单，经经部门
10、经经理签字字后，去去办公室室进行申申领，并并在礼礼品领用用登记表表上签签字确认认后，方方可申领领，部分分贵重礼礼品需要要经过总总经理签签字确认认后才可可领出。六、办公用品的管理 1、新进人员到职时由部门提出办公用品申请，向办公室请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。 2、印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。 3、部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。 4、对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。 5
11、、办公用品（价格在30元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。 6、公司对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由行政部负责。七、礼品的的管理1、公司因因工作需需要所购购置的各各类礼品品一律由由行政部部专人进进行保管管。2、礼品价价格在1100元元以上的的，入库库与出库库时，应应特别注注明，申申领人，用用途以及及申领时时间，并并由总经经理签字字后，方方可申领领。3、礼品的的库存情情况，行行政部每每月要进进行一次次清查，以以确定保保质期和和数量，以以保证有有效利用用
12、。车辆管理制制度为规范公司司车辆管管理，合合理的使使用各种种车辆，最最大限度度的节约约成本，对对公司所所有车辆辆的保养养和维修修进行有有效控制制，以确确保车辆辆安全，良良好的运运营，特特制定本本制度。一、 总则1、 为有效的控控制车辆辆使用，真实的反应车辆的实际状况，使车辆的使用更加合理有效。二、 适用范围1、 本公司所有有车辆。三、 车辆使用管管理1、 公司车辆由由办公室室统一管管理，派派遣及使使用。并并对各部部门用车车进行审审批，协协调，安安排，以以保证车车辆的合合理使用用。2、 公司各部门门用车应应按照“先急后后缓”“先生生产后行行政”的使用用原则，按按照同一一方向集集中派遣遣，以减减低
13、车辆辆的派出出频率。3、 各部门申请请用车时时需填写写用车车单，将将时间、地地点，事事由，全全部填写写清楚，由由申请人人签字，并并报部门门经理，办公室主任签字后，由办公室负责派车。4、 驾驶人员接接到出车车任务后后，应先先检查车车辆状况况和油量量状况，然然后按用用车单上上的时间间出车，并并填写用用车单上上的相关关数据（公公里数，油油量数等等）。出出车回来来后，将将用车车单交交回办公公室存档档。5、 公司所有车车辆的钥钥匙由办办公室统统一保存存，驾驶驶人员出出车前去去办公室室领取钥钥匙，并并在出车车回来后后将交回回办公室室。四、 车辆用油管管理1、 办公室负责责对公司司车辆用用油进行行控制，监监
14、督，管管理。财财务部配配合监控控管理。2、 公司所有车车辆统一一用油卡卡加油，实实行一车车一卡制制度。3、 公司所有车车辆禁止止用现金金加油，若若确因特特殊原因因需要现现金加油油的，需需要经过过办公室室主任同同意，并并确定加加油的金金额、数数量后方方可用现现金加油油。4、 公司办理加加油卡后后，应固固定每辆辆车的油油卡号，并并将该车车的车牌牌号与油油卡号进进行登记记备案，每每月定期期进行核核对。油油卡一经经备案，不不允许变变更，如如遇到因因油卡意意外坏了了等特殊殊原因，驾驾驶人员员应立刻刻汇报办办公室，由由办公室室负责相相应处理理。5、 油卡由办公公室进行行保管，只只在车辆辆需要加加油时，由由驾驶人人员签字字领出进进行加油油使用，用用后，即即时交还还办公室室。6、 办公室应及及时掌握握油卡中中油量的的多少，当当油卡中中所余油油量不足足5000元时，办公室应及时
