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1、年产3万吨机械耐磨件项目金属制品有限责任公司年产3万吨机械耐磨件项目可行性研究报告目 录第一章 总 论1第二章 项目单位概况5第三章 项目背景及建设必要性7第四章 市场分析11第五章 建设条件与建设地址15第六章 工程技术方案22第七章 环境保护32第八章 节能方案36第九章 劳动安全与卫生40第十章 企业组织与劳动定员43第十一章 项目实施进度计划与工程管理45第十二章 投资估算与资金筹措47第十三章 财务分析52第十四章 社会风险及对策分析56第十五章 结论及建议59 附 件 附 图1、企业营业执照2、资金证明3、土地证明4、区域位置图5、厂区平面布置图第一章 总 论一、项目名称及承办单位
2、1、项目名称年产3万吨机械耐磨件项目2、建设性质新建3、承办单位滕州市XXX金属制品有限责任公司法定代表人：公司地址：滕州市南环路（洪绪唐庄东）4、报告编制单位某某有限公司工程咨询等级：乙级证书编号：工咨乙发证机关：国家发展和改革委员会二、工作依据1、双方签订的工程咨询委托书与合同书。2、山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要3、产业结构调整指导目录（2005本）4、装备制造业调整和振兴规划（2009年）5、投资项目可行性研究指南、投资项目经济咨询评估指南、建设项目经济评价方法与参数(第三版)6、工业建筑设计规范、电气设计规范、建筑给水排水工程规范、工程设计防火规范7、国家发改委关于编制
3、可行研究报告的有关规定8、有关部门提供的资料及证明文件9、建设单位提供的基础资料三、研究范围1、项目建设背景及市场分析预测2、建设规模与产品方案3、建设条件与厂址选择4、工艺技术方案5、总图运输与公用辅助工程6、职业安全卫生与消防7、环境保护与节能8、企业组织与劳动定员9、项目实施进度与工程管理10、项目招标方案11、投资估算与资金筹措12、效益分析四、研究结论1、建设地址该项目建于山东省滕州市洪绪工业园C区，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。2、建设内容及规模该项目总用地面积19096平方米（约28.64亩），总建筑面积13173平方米，其中成品库、原料库
4、高8.2米，半成品库高8米，容积率按2层计算，项目计算容积率总面积23128平方米，项目容积率为1.21；绿化面积1600平方米，绿化率8.4%；厂前区占地面积1174平方米，厂前区占地率为6.1%；道路及其他占地面积1323平方米。项目购置生产加工设备200台（套），项目建成后年产3万吨机械耐磨件。3、劳动定员该项目劳动定员120人，其中管理及技术人员20人，生产工人及其他后勤服务人员100人。4、实施进度计划该项目建设期为1年，计划于2010年7月份开工，其间完成项目基础土建工程建设，设备的引进与安装，试生产等，预计2011年6月底工程全部竣工，并投入生产运营。5、投资估算该项目总投资估算
5、为6581万元。其中，建设投资5773万元，建设期利息115万元，铺底流动资金693万元。建设投资中，土建工程1545万元，设备购置及安装3001万元，其他费用702万元，预备费525万元。项目资本金2581万元。6、资金筹措（1）申请银行贷款4000万元，占总投资的60.8%；（2）企业自有资金2581万元，占总投资的39.2%。7、主要技术经济指标71综合技术经济指标汇总表序号指标单位数量备注一建筑指标1总用地面积平方米190962总建筑面积平方米161733计算容积率建筑面积平方米231284绿地面积平方米16005厂前区面积平方米11746建筑密度1.217容积率0.858绿化率%8.
6、49厂前区占地率%6.1二生产规模1机械耐磨件万吨3三项目计算期111建设期年12生产经营期年10四项目总投资万元6581五销售收入万元18000六销售税金及附加万元135七增值税万元1497八利润总额万元3417九所得税万元854十税后利润万元2563十一经济评价指标1税后财务内部收益率%35.762财务净现值万元8438.16Ic=12%3投资回收期年4.07含建设期1年十二总投资收益率%51.9十三资本金净利润率%61.1十四投资强度万元/亩201.6固定资产第二章 项目单位概况滕州市XXX金属制品有限责任公司于1998年成立，注册资金1280万元，总占地面积10万平方米，厂房建筑面积4
7、万平方米，设备生产能力12万吨/年。经过全体员工的努力和公司的跨越式发展，公司已经实现资本积累超过1.6亿元，现有员工300多名，实现销售收入超过3亿元，年创利税近3000万元。公司位于山东省滕州市工业园C区，占地10万平方米。滕州市是古代思想家、科学之圣墨子的故里，自古就有“九州通衢”之称，是鲁南地区著名的商品集散地，京杭大运河、104国道、京福高速公路、京沪铁路贯穿南北，徐州、济宁、临沂、济南机场四面分布，具有水运、公路、铁路、航空四大交通优势。滕州市XXX金属制品有限责任公司是一家管理先进、技术一流的股份制企业，总公司主导产业是金属磨料和抛光材料，主要产品品种有铸钢丸（砂）、合金研磨丸
8、、不锈钢丸、钢丝切丸等4大系列几十个型号。分公司“滕州市XXX涂装重工有限公司”主要承揽大型喷砂涂装工程业务。总公司于1998年注册成立，现总资产近1.6亿元，员工628人，年销售收入3亿多元，年创利税2000余万元，且凭借卓越质量出口海外创汇1000多万元，经过跨越式发展已达到年产6多万吨，占地10万平方米的中型企业，跃居华东地区同行业龙头。XXX公司拥有完善的质量监测手段，引进2台美国欧文公司的疲劳寿命试验机，对金属磨料进行寿命测试，引进德国SPECTRO公司直读光谱仪及高频碳硫红外分析仪，对金属磨料进行成分测定，产品质量均通过YB/T5149-93(铸钢丸)，YB/T5150-93（铸钢
9、砂），JB/8354-1996（钢丝切丸）的标准，并达到SAE美国汽车工程师协会相关标准。本公司已通过了ISO9001：2000国际质量体系认证，已加入中国造船网并成为中国工程机械协会铸造分会会员。公司技术力量雄厚，生产设备先进，利用最先进的中频感应电炉，离心雾化造粒，经二次淬火、回火、选圆、筛分、包装制成优质高强度、长寿命强化铸钢丸、铸钢砂。产品深受国内外造船、汽车、机车、钢结构、集装箱、钢管、航空、压力容器、铸造、锻造、热处理、机械、矿山、石材等抛丸、喷砂清理及喷丸强化、石材加工行业用户的好评。XXX注重的是品质，造就的是品牌，服务至精诚，因此产品得到了国内外造船、机车、汽车等用户的一致好
10、评，市场占有率逐年上升。XXX在广大用户多年来的支持下，会更加努力着眼于国际化金属磨料的市场定位，立足于国内市场，面向海外，为实现国内领先、国际一流的强大企业宏伟目标而奋斗。第三章 项目背景及建设必要性一、项目提出背景经过多年发展，我国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系，成为国民经济的重要支柱产业。特别是国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（国发20068号）实施以来，装备制造业发展明显加快，重大技术装备自主化水平显著提高，国际竞争力进一步提升，部分产品技术水平和市场占有率跃居世界前列。我国已经成为装备制造业大国，但产业大而不强、自主创新能力薄弱、基础制造水平落
11、后、低水平重复建设、自主创新产品推广应用困难等问题依然突出。目前我国正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，对先进装备有着巨大的市场需求；金融危机加快了世界产业格局的调整，为我国提供了参与产业再分工的机遇，装备制造业发展的基本面没有改变。必须采取有效措施，抓住机遇，加快产业结构调整，推动产业优化升级，加强技术创新，促进装备制造业持续稳定发展，为经济平稳较快发展做出贡献。滕州市人民政府关于加快机械制造业发展的意见指出：以提升机械制造业核心竞争力为目标，以市场为导向，以技术进步为动力，积极延伸机械产业链，着力做大做强龙头骨干企业，扶持发展专业化配套生产能力，加强“五大中心”建设，
12、不断壮大机械产业集群，实施名牌战略，推动机械制造业优化升级，努力打造全国中小机床制造业基地，促进全市工业经济持续健康快速发展。随着国家及地方促进装备制造业发展的各种政策不断出台，装备制造业已经成为我国经济发展的重要支柱，装备关键配件的规模化生产成为装备制造业的强烈需求。耐磨材料在建材、火力发电和冶金矿山等工业领域的整个能量和经济成本消耗中占有相当大的比重。在矿物、水泥和煤粉等原材料的生产过程中都会因机器设备和零件的磨损而必须更换。因此，系统研究和不断开发新的耐磨材料和抗磨技术具有很大的实际意义。 研究降低材料消耗和提高零件使用寿命是从事设备制造、加工和现场工作人员的长期而艰巨的任务。从学科领域
13、看，它涉及到机械可靠性设计、制造、失效分析、摩擦学、材料科学、系统工程和表面工程等许多分支。而且，很多实际问题常常需要根据设备的使用工况、零件的结构设计、材料选择和应用等问题作为一个系统工程来综合考虑。滕州地区工程机械制造业比较发达，但在机械配套生产方面能力较弱。为整合优势，发挥龙头企业带动作用，提升滕州市工程机械制造整体水平，借助发达国家、地区及本地区的技术、资本、资源、环境优势，发展工程机械制造业。扩大产品生产规模，拓展就业门路，拉动滕州机械加工业的发展。因此，滕州市XXX金属制品有限责任公司本着开拓发展的经营战略，决定建设“年产3万吨机械耐磨件项目”。二、项目建设的必要性1、符合国家产业
14、政策为使国民经济保持持续、健康、快速的发展态势，党的十七大对我国的经济和发展做出重大部署，提出我国要走“新型工业化道路”，在发展中走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，强调经济增长速度与质量和效益统一，强调人与自然和谐。中华人民共和国循环经济促进法指出：发展循环经济是国家经济社会发展的一项重大战略，应当遵循统筹规划、合理布局，因地制宜、注重实效，政府推动、市场引导，企业实施、公众参与的方针。该项目为利用废旧钢丝生产机械耐磨件项目，项目建设符合国家产业结构调整指导目录(2005年本)中鼓励类第七款第8条：废钢加工处理（分类、剪切和打包，不含炼钢）；第二十六款“环境保护与资源节约综合利用”第18条“三废综合利用”。该项目是国家重点鼓励发展的项目，符合国家相关的产业政策。2、符合国家“装备制造业振兴和调整规划”全面贯彻落实党的十七大精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造
