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1、附件1检修部日常工作检查分工表一、班组建设检查表序号项目责任班组责任人完成时间部门 监督人职能部门检 查人企业 考核人进展情况考核结果第一周第二周第三周第四周1班组工作日记电气一次班王海钟每天一记林宏电气二次班温春生每天一记林宏机械班吴文军每天一记林宏2班前、班后会电气一次班王海钟每天一记林宏电气二次班温春生每天一记林宏机械班吴文军每天一记林宏3月度工作总结（含计划）电气一次班王海钟每月一次林宏电气二次班温春生机械班吴文军4班务会电气一次班王海钟每月一次（班务会林宏电气二次班温春生在部务会后2个工 作日内召开，下同）机械班吴文军5班委会电气一次班王海钟每月一次（班务会 在部务会后2个工 作日内
2、召开，下同）林宏电气二次班温春生机械班吴文军6政治学习电气一次班王海钟每月一次（结合班 务会举行，下同）林宏电气二次班温春生机械班吴文军7班组民主生活会电气一次班王海钟每半年一次（结合 6月、12月班务会 召开，下同）林宏电气二次班温春生机械班吴文军8班务公开电气一次班王海钟每月一次林宏电气二次班温春生林宏机械班吴文军林宏10现场考问、技术问答电气一次班吴益民每月一次林宏电气二次班余进忠林宏机械班吴文军林宏12电气一次班吴益民每月一次林宏技术培训电气二次班余进忠林宏机械班吴文军林宏13安全日活动电气一次班李伟每周五林秋荣电气二次班简智远林秋荣机械班阮志明林秋荣14班组“两措”项目完成情况 表电
3、气一次班李伟每月一次李健全电气二次班简智远李健全机械班阮志明李健全15员工违章记录电气一次班李伟每月一次林秋荣电气二次班简智远林秋荣机械班阮志明林秋荣18经济责任制考核记录电气一次班王海钟每月一次林宏电气二次班温春生林宏机械班吴文军林宏二、台帐记录检查表序号项目名称事项填报人完成时间部门 监督人职能部门检 查人企业 考核人进展情况考核结果第一周第二周第三周第四周1运行管 理检修维护维修检修工作负责人、值长维修当值李健全端子箱维护登记电气二次人员按制度执行继电继保工作记录工作负责人继保工作李健全保护3设备管理设备 台帐生产技术管理系统中设备管 理之“设备台帐”模块设备负责人变更后投运前李健全设备
4、缺陷生产技术管理系统中设备管 理之“设备缺陷”模块A岗值班人员发现时登记、处理时 记录、消除后验收或 延期审批；李健全设备检修生产技术管理系统中设备管 理之“设备检修”模块检修工作负责人机组大修后20天 内，其它检修7天 内李健全李健全设备异动设备异动申请单、设备异动竣 工通知单设备负责人实施前、投运前李健全设备评级生产技术管理系统中设备管 理之“设备评级”模块设备负责人季初3日李健全渗漏管理渗漏点汇报登记设备负责人发现当日李健全密封点统计庄荣椿每月月底李健全月度渗漏点自查庄荣椿每月月底李健全渗漏点统计表庄荣椿每月月底李健全5安全工 器具管 理使用前检查表检修部班组安全员（项目、 工作票负责人
5、）安全工器具使用前林秋荣安全工 器具管 理安全工器具月度检查 表检修部张丽虾每月一次林秋荣安全工器具定期试验检修部王海钟半年或一年一次林秋荣安全工器具借用登记检修部张丽虾借用后林秋荣三消防设施检查表序号项目名称责任部门责任人部门 监督人职能部门 检查人企业 考核人进展情况考核结果第一周第二周第三周第四周1防火重点部位日巡查记录绝缘油库检修部张秋淑林秋荣油处理室检修部张秋淑柴油发电机房检修部李伟2消防器材月度检查记录检修工器具库检修部张丽虾林秋荣3火灾自动报警装置检查试验季度试验检查检修部温春生李健全年度检查试验温春生李健全、党群工作检查表序号项目责任部门 及班组责任人完成时间部门监督 人职能部
6、门 检查人企业考核人进展情况考核结果第一周第二周第三周第四周1政治学习（部务会、司务会）检修部本部党支部书记每月一次党支部委 员2党支部组织党员学习各党支部党支部书记每月一次党支部委 员3党支部委员召开会议4党支部党员召开大会每季一次党支部委 员5党支部书记上党课6党支部召开民主生活会每年一次党支部委 员7中心组学习记录党委各中心组成 员每月一次林宏8党风廉政建设工作半年、全年自查各部门中层及厂领 导每半年一次林宏9厂（部）务公开各职能部门职能部门人 员每天林宏10党员责任区结对挂钩工作检查各党支部党支部书记25日前检查，28 日前上报党支部委 员11党员月度考核各党支部党支部书记次月绩效考核
7、后2个工作日内党支部委 员17党费收缴各党支部各党支部书 记每季度党支部委 员18党员信息管理系统各党支部各党支部书 记每季度党支部委 员五、安全管理检查表序号项目责任部门 或班组责任人完成时间部门 监督人职能部门 检查人企业 考核人进展情况考核结果第一周第二周第三周第四周1月度“两票”执行情况报表检修部林秋荣每月3日前曾成富2安全检查、安全活动总结检修部林秋荣活动结束后2个 工作日内曾成富3部门“安措”执行情况月度报表检修部林秋荣每月3日前李健全4部门“安措”执行情况季度报表检修部林秋荣次季第一个月3 日前李健全5部门“安措”执行情况年度总结检修部林秋荣次年第一个月5 日前李健全6部门“反措
8、”执行情况月度报表检修部项目负责人每月3日前李健全7部门“反措”执行情况季度报表检修部项目负责人次季第一个月3 日前李健全8部门“反措”执行情况年度总结检修部项目负责人次年第一个月5 日前李健全9应急预案演练方案检修部林秋荣演练前7天李健全10应急预案演练总结检修部林秋荣演习结束后3日 内李健全11上级事故通报对照自查整改反馈表检修部林秋荣每月5日前李健全12漏电保护器月度试验报告检修部王海钟每月5日前林秋荣13漏电保护器年度动作特性检验报告检修部王海钟每年8月林秋荣14绝缘油库、透平油库接地电阻测试检修部王海钟每年3月底前林秋荣15部门月度违章查处情况统计表检修部林秋荣每月5日前曾成富16“本质安全人”年度自评表检修部林秋荣每年12月25日 刖曾成富17III、IV类缺陷延期处理预控措施检修部李健全延期后2天内曾成富20车辆日、周、月检查检修部车辆兼职驾 驶员、车辆管 理员每日、每周一、 每月底曾成富
