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1、XXXXXX有限公司质量手册QUALITYMANUAL文件编号：XXXX/QM-2018版次号：B/1编制：XX审核：XX批准：XX散发号：受控状态：XXXX年XX月XX日公布XXXX年XX月XX日起实行1XXXXXX有限公司文件编号XXXX/QM-2018质量手册版本B/1一、目录一、封面和目录1-错误！不决义书签。二、管理许诺颁布令错误！不决义书签。重点职责和受权错误！不决义书签。-5三、公司概略6四、管理系统范围4.1产品范围；4.2应用；4.3引用的管理标准；4.4顾客支持性参照手册错误！不决义书签。4.5供方的控制种类和程度84.6系统波及的职能范围9五、目标与目标质量目标10质量目
2、标10责任目标10六、管理系统策划6.1术语和定义11-126.2所辨别过程及过程的次序及互相关系错误！不决义书签。36.3管理系统过程乌龟图错误！不决义书签。-176.4公司质量管理系统的“过程与IATF16949:2016条款、程序言件的比较清单18-196.6管理系统文件架构与质量手册的管控206.6管理系统改正的控制要求错误！不决义书签。1七、改正简历2221八、质量手册附录附录:一：IATF16949:2016标准条款与所策划过程的对应矩阵22-27附录二：顾客特定要求矩阵28-30附录三：程序言件目录312XXXXXX有限公司文件编号XXXX/QM-2018质量手册版本B/1二、管
3、理许诺颁布令为减少颠簸和浪费，提高工作绩效，增强公司应付内外面风险和机会的能力，经公司研究决定，导入并实行IATF16949：2016的要求，为将管理系统要求融入公司平时运转，以增强顾客满意、拓展市场潜力、提高核心竞争力和可连续发展的实力，服务于公司战略举措目标的实现。以总经理为组长的公司管理团队在深入学习理解IATF16949：2016的基础上，联合公司实质，拟订了本质量手册。本手册辨别了与质量管理系统标准条款相对应的系统过程，将战略举措的实行与过程管控相交融，形成了必需的成文信息框架。委任了过程拥有者和客户代表并授与了明确的权限。经过辨别战略因素和有关方要求，联合公司资源状况，确立了公司管
4、理系统的范围，拟订了目标、目标，并针对战略举措实行、系统运转成立了监控评论系统，来保障系统的有效性和效率。规定了系统改正的控制要求，以保证系统的切合性和完好性。本手册倡议鉴于风险的思想方法和以顾客为焦点的意识，利用过程方法实行管理整合，是指导公司展开策划、控制和改良活动的大纲性文件，全体职工要仔细学习，深刻领悟、确实贯彻履行。总经理同意:XXX2018年12月05日3XXXXXX有限公司文件编号XXXX/QM-2018质量手册版本B/1重点的职责和受权一、总经理的系统职责：为贯彻履行IATF16949:2016的要求，增强对证量管理系统运转的领导，总经理应：1）确立并率领中高层人员构成公司管理
5、团队，拟订公司发展战略和成立与战略一致的管理系统，推进其实行、监察其保持、促使其连续改良，保障所需资源的实时获取、合理配置。2）按期召动工作例会，追踪目标/计划的达成状况、评论工作绩效的水平与趋向，本着风险思想和追求客户满意的原则实时拟订改良举措，安排过程拥有者监察履行。3）针对内/外面变化和有关方要求惹起的中高风险，实时确立应付举措。4）保证在公司内践行“顾客意识”和“风险思想”的决策原则。5）倡议激励体制在平时管理工作中的应用。指定与质量管理系统有关的外面联系人员。二、客户代表的委任：各经理为所服务客户的代表，其职责以下：1）依据客户要求、产品波及的法律法例（含安全法例）、后续安装或预期用
6、途，辅助XXXX确立新产品的特别特征。2）确立客户关注的目标和绩效；辨别客户的特别要求，并保证其在系统中获取实行和保障。3）保证顾客提出的培训要求在人力资源管理部门获取策划和实行。4）关注客户订单的生产和交托状况；实时办理客户的诉苦或投诉，追踪所采纳举措的落实和防备再发生状况。按期登岸顾客门户网站或认识顾客计分卡，经过检查或监测，实时评论顾客满意度。5）参加公司的设计开发策划，负责对于开发项目计划与客户的交流，可提出开发所一定的资源需求以保证设计开发全过程知足客户要求。三、公司管理团队的委任：总经理指派以下人员构成公司管理团队的固定成员，必需时可依据需要增添团队的暂时成员。固定成员以下：组长：
7、总经理；成员：公司一级管理部门的主管领导。公司管理团队的主要职责是：1）收集和整理公司所处的内、外面环境信息和有关方要求，使用适合的方法展开剖析，辨别出影响公司年度目标实现的重要因素，并对这些因素实行监督/评审。2）参加公司风险和机会的剖析评论，确立公司中长久战略举措和年度举措计划。辅助总经理建立、实行、保持和连续改良公司的质量管理系统。4XXXXXX有限公司文件编号XXXX/QM-2018质量手册版本B/13）参加公司质量手册和程序言件的评审，参加公司管理系统发生重要改正时的评审。4）参加评论目标达成剖析和绩效趋向评论的按期例会，参加公司的管理评审。四、过程拥有者的委任与受权过程拥有者系统过
8、程总经理M1战略因素辨别；M2鉴于风险的管理策划；M5管理评审；部门经理M3绩效测评；S1人力资源管理；S5外面供应控制；部门经理S3监督和丈量资源管理；S6检验；S7不合格控制；M4内部审查；M6改良；部门经理M4内部审查；部门经理S2设备设备管理；部门经理C1营销管理；C4交托；C5信息反应；部门经理C2产质量量策划；S8文件和记录控制；部门经理S4防备、表记和追忆；部门经理C3生产运转；过程拥有者的职责是：1）针对所管辖的系统过程，在公司层面拥有领导权和指挥权，直接对总经理负责。监察有关工作能否有效地展开，按期评论运转绩效的水平易趋向（如：月度专项例会），拟订必需的举措和计划来推进改良，
9、并保证所需资源的合理配置和实时获取，有权采纳必需的奖罚激励举措。2）负责所辖过程波及程序言件的编制安排和牵头评审，对相应三级管理作业类文件实行同意；3）向总经理报告所管辖过程有关的绩效水平易风险，可提出改良的需乞降建议；4）保证在所管辖过程内，顾客和法例的要求能获取知足；5）负责与其余过程拥有者经过有效地交流，解决问题。过程拥有者应具备的能力和意识：认识IATF16949标准要求，理解公司的质量目标，熟习所辖过程波及的业务流程、年度举措和绩效目标，具备风险意识并掌握风险评论的方法，具备顾客意识和改良意识。编制人：公司管理团队总经理同意：XXXXXXX年XX月XX日5XXXXXX有限公司文件编号
10、XXXX/QM-2018质量手册版本B/1三、公司概略6XXXXXX有限公司文件编号XXXX/QM-2018质量手册版本B/1四、管理系统范围4.1产品范围本手册所覆盖的产品为：本手册应用于4.2应用4.3引用的管理标准实质量手册在公布时，波及的标准版本均为有效。若标准被订正，应付实质量手册能否需订正进行评审。a) ISO9000:2015质量管理系统基本和术语b) IATF16949:2016汽车生产件及有关服务件组织的QMS要求4.4顾客支持性参照手册1）产质量量先期策划和控制计划（APQP/CP）（第二版）2）潜伏的无效模式及结果剖析（FMEA）（第四版）3）生产件同意程序（PPAP）（
11、第四版）4）丈量系统剖析（MSA）（第四版）5）统计过程控制（SPC）（第二版）4.5外面供方的控制种类和程度控制种类外面供应的种类供方控制程度鉴于风险的差别化控制要求级别一、供方选择的控制标准：（同时知足以下3个要求可成为合格供方）产品原资料；1、资质检查时：填写供方检查表，起码应具备ISO9001以上的系统认证资质或产品资质类物财富品配套外购件；B级以上惯例证书；辅助类原资料；2、用供方能力量化评论表评论，不低于80分；3、物质类需连续两个批次试用合格。7类物质XXXXXX 有限公司质量手册模具用钢材；生产或检测设备；常用工装；量具/检具、备品备件；文件编号XXXX/QM-2018版本B/1二、平时控制：1、签署合同和质保协议；2、确认供应商的随货检测报告，并做抽检；3、新产品开发或供应商生产工艺改正后应供应检测报告和小批量产品。4、对供方进行平时业绩监控和评级。5、向质量异样和能力颠簸的供应商发出通知，要求其供应书面改良报告。一、供方选择的控制标准：1、使用适合的方式（检查表、现场审查
