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1、 文件编号：SAP-TDY-JXGL-05版 本 号：A/0 天地源股份有限公司 目 录总部各部门3通用类指标3发展规划部3产品研发设计部4项目管理中心4资本运作部5总裁办公室5计划财务部6人力资源部6审计内控部7品牌管理部7董事会办公室7各子公司8通用类指标8西安公司9曲江公司10上海公司10天津公司10品牌公司10物业公司11不动产公司11创典公司12总部各部门通用类指标序号考核指标观测值指标获取方式1部门费用控制完成率年初预算费用总额的80-120%之间，计划内工作未发生，在目标值中扣除计划财务部考核期初审核预算指标，考核期末计算，与各部门确认，应注意根据实际情况做预算调整以及明确划分科
2、目标准2资金计划执行率单项预算值的80-120%之间，计划内工作未发生，在预算值中扣除计划财务部考核初期审核部门资金计划，单项设权重加权平均3内部客户满意度内部满意度，目标值在06年基础上结合公司要求确定人力资源部每半年组织内部满意度调查4规范体系建设完成率未完成一项扣10分，完成与否以计划时间内通过公司审核签发为准审计内控部年度制定公司及各部门/子公司规划化建设要求，并分解到各季度5部门员工综合满意度内部满意度，目标值在06年基础上结合公司要求确定人力资源部每半年组织内部满意度调查6骨干员工主动离职率骨干员工主动离职数量，主动离职不含辞退、劝退、长期病事假（年累计超过半年）等情况人力资源部年
3、初组织确定骨干员工名单，确定各部门的基准目标7关键岗位培养计划完成率实际完成事项/计划内培养事项，包含培训、轮岗、交流、考察等人力资源部年初确定关键岗位和重要培养计划（含培训），考核期末与部门确认发展规划部序号考核指标观测值指标获取方式1年度新增土地目标完成率实际值/目标值，以占地面积计算计划财务部提供，与发展规划部确认2外部关系维护与拓展等级评价年初应有明确工作思路，部门工作报告中做相关说明，主管副总裁提议，总裁确定3战略研究报告完成情况基准分100，报告未按计划时间要求完成的每一项扣10分，质量为优秀/待改进/警告分别记+5、-5、-10，方案策划的及时完成以最终时间节点内通过公司内部评审
4、为依据（如遇计划调整，以最终计划要求为准）年初确定重点报告和日常报告要求，考核工作小组季度考核中收集主管评价意见和周遍绩效信息4方案策划完成情况5项目整体状况监控报告补充建议：1. 发展规划部应进一步加强公司的战略研究和管理职能，建议07年增加“公司战略及3-5年的发展规划研究”、“每半年一次的战略规划执行及调整分析报告”等内容2. 将公司第二主业发展的战略研究归口放在发展规划部，资本运作部在整体战略的指导下需对单个项目进行专项研究产品研发设计部序号考核指标观测值指标获取方式1设计限额完成率07年，暂用招标价/设计限额，考核深度参与项目（曲江、苏州、深圳等），各项目按照年度投资额加权平均要求计
5、划财务部备案合同价并提供数据，半年度考核一次2设计变更导致目标成本增加针对因设计缺陷、错漏及市场把握不准确导致的变更，项目已决算时以实际变动额/预算值，未决算时以用暂估价/预算值计算，考核深度参与项目，各项目按照年度投资额加权平均项目管理中心提供，对设计变更进行分类，发生时有关设计变更的类型、目标成本变动估价应由研发设计部和项目中心共同确认3设计方案完成情况基准分100，报告未按计划时间要求完成的每一项扣10分，质量为优秀/待改进/警告分别记+5、-5、-10，设计方案的及时完成以最终时间节点内通过公司内部评审为依据（如遇计划调整，以最终计划要求为准）年初确定重点报告和日常报告要求，考核工作小
6、组季度考核中收集主管评价意见和周遍绩效信息4产品研究完成情况5案例库建立与维护项目管理中心序号考核指标观测值指标获取方式1项目施工建设成本控制率决算或预期决算/目标成本，考核深度参与项目（曲江、苏州、深圳等），各项目按照年度投资额加权平均项目管理中心自报告，考核小组监督（财务、审计、专业工程师）2工程进度计划完成率为100*（2-实际工期/计划工期），采用期间计算方式，未按总裁办确定的底限时间要求完成的记0分，考核深度参与项目，各项目按照年度投资额加权平均项目管理中心自报，考核小组监督（专业工程师、审计）3工程质量监控目标完成率分项工程验收一次通过率考核小组（专业工程师、审计）4招投标方案执行
7、有效性等级评价，考核深度参与项目 考核工作小组季度考核中收集主管评价意见和周遍绩效信息资本运作部序号考核指标观测值指标获取方式1尽职调查完成情况等级评价 考核工作小组季度考核中收集主管评价意见和周遍绩效信息2方案报告完成情况3计划执行完成情况总裁办公室序号考核指标观测值指标获取方式1外部客户满意度等级评价考核工作小组季度考核中收集主管评价意见和周遍绩效信息2公司重大决议督办等级评价，且督办不力（暂以督办事项未在列入计划任务计）一次的扣10分计划财务部序号考核指标观测值指标获取方式1责任内公司费用控制完成率实际发生额/年初预算费用总额，计划内工作未发生，在目标值中扣除计划财务部自报，审计内控部抽
8、查2税务筹划计划财务部自报，审计内控部抽查3融资计划完成率单项计划完成率参见季度任务考核的方式（质量以实际值/计划值计算），年度按照单项权重计算（年末总裁确定权重）考核工作小组与计划财务部确认4公司计划管理有效性同满意度调查方式人力资源部半年度组织满意度调查，考核小组抽查5财务报告及财务分析质量基准分100，报告未按计划时间要求完成的每一项扣10分，质量为优秀/待改进/警告分别记+5、-5、-10年初确定重点报告和日常报告要求，考核工作小组季度考核中收集主管评价意见和周遍绩效信息人力资源部序号考核指标观测值指标获取方式1公司人力成本控制完成率公司实际年薪基数总额/年初计划 计划财务部，与人力资
9、源部确认2人力资源政策有效性同满意度调查人力资源部提供，考核小组抽查3总部骨干员工主动离职率参见通用指标对应说明人力资源部提供，考核小组抽查4总部关键岗位培养计划5总部关键岗位空岗率审计内控部序号考核指标观测值指标获取方式1公司规范体系建设完成率参见通用指标对应部分考核工作小组提供2公司内控体系健全及执行基准分100，日常报告和年度重点报告未按计划时间要求完成的每一项扣10分，质量为优秀/待改进/警告分别记+5、-5、-10年初确定重点报告和日常报告要求，考核工作小组季度考核中收集主管评价意见和周遍绩效信息品牌管理部序号考核指标观测值指标获取方式1品牌知名度目标值在06年基础上结合公司要求确定
10、，07年暂时只考虑西安、华东区域同上品牌管理部年度组织相关调查2品牌美誉度3天客会发展实际在记会员人数/目标值品牌管理部自报，考核工作小组抽查4重大客户事故及时处理率未按工作要求及时间要求完成的每一项扣20分，单项处理结果为优秀的奖励10分4内刊建设同满意度调查5研究报告质量基准分100，日常报告和年度重点报告未按计划时间要求完成的每一项扣10分，质量为优秀/待改进/警告分别记+5、-5、-10年初确定重点报告和日常报告要求，考核工作小组季度考核中收集主管评价意见和周遍绩效信息董事会办公室序号考核指标观测值指标获取方式1外部客户满意度等级评价考核工作小组季度考核中收集主管评价意见和周遍绩效信息
11、2相关研究报告完成情况基准分100，日常报告和年度重点报告未按计划时间要求完成的每一项扣10分，质量为优秀/待改进/警告分别记+5、-5、-10年初确定重点报告和日常报告要求，考核工作小组季度考核中收集主管评价意见和周遍绩效信息各子公司通用类指标序号考核指标观测值指标获取方式1净利润完成率计划财务部提供2销售收入完成率地产公司按照结算口径统计计划财务部提供3公司资源回报率公司资源回报率=净利润/（净资产+公司调拨资金），将内部利息还原为利润计划财务部提供4回款完成率计划财务部提供5投资计划完成率计划财务部提供6资金计划执行率单项预算值的80-120%之间，计划内工作未发生，在预算值中扣除计划财
12、务部考核初期审核子公司资金计划，单项设权重加权平均7外部客户满意度非特别说明即指销售/服务对象，目标值在06年基础上结合公司要求确定品牌管理部每年组织满意度调查8内部关联部门/单位满意度目标值在06年基础上结合公司要求确定人力资源部每半年组织内部满意度调查9开工面积项目管理中心提供信息10竣工面积项目管理中心提供信息11项目关键节点计划完成率为100*（2-实际工期/计划工期），采用期间计算方式，未按总裁办确定的底限时间要求完成的记0分，各项目按照年度投资额加权平均项目管理中心提供信息12质量管理状况对地产公司，项目管理中心各项工程检查的（平均值/85）*100，单项验收未一次通过扣10分项目
13、管理中心提供信息13规范体系建设完成率未完成一项扣10分，完成与否以计划时间内通过公司审核签发为准审计内控部年度制定公司及各部门/子公司规划化建设要求，并分解到各季度14员工综合满意度内部满意度，目标值在06年基础上结合公司要求确定人力资源部每半年组织内部满意度调查15骨干员工主动离职率骨干员工主动离职数量，主动离职不含辞退、劝退、长期病事假（年累计超过半年）等情况人力资源部年初组织确定骨干员工名单，确定各子公司的基准目标16关键岗位培养计划完成率实际完成事项/计划内培养事项，包含培训、轮岗、交流、考察等人力资源部年初确定关键岗位和重要培养计划（含培训），考核期末对子公司进行检查西安公司序号考核指标观测值指标获取方式1净利润增长率计划财务部提供2土地信息提供土地信息，以提供的可选择土地量（以通过项目可研，进入拿地决策为标志）计算发展规划部提供3上年期末不良库存消化率不良库存以公司年初确定的范围为准计划财务部提供4客户维保投诉内部结案率请公司确定结案率目标，对物业公司垫付抢修资金的情况，内部结案以地产公司付款到位为准物业公司提供，与地产公司确认，如有争议由总部计划财务部复核曲江公司序号考核指标观测值指标获取方式1签证导致成本变动率200-（决算或暂估价/合同价）*100，目标值制定时请注意项目进展阶段签证密度可能不同的因素项目管理中心提供，重要现场签证时应及时进行认量认价，减少洽
