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KP08.04.10 生产信息记录1.风险（1）F1记录报表数据不精确2.控制措施1）F:记录报表数据不精确（1）F1.1M甲醇厂主管领导对生产日报、周报、月报和月度记录报表审核无误后，分别上报生产运行处和规划计划处审查。（2）F1.2M规划计划处记录科、生产运行处生产调度科分别对甲醇厂上报旳月度记录报表和生产日报、周报、月报审查汇总 。 （3）F1.3M规划计划处、生产运行处主管领导对企业年度记录报表审查，同意签字后，上报油田分企业主管领导。 （4）F1.4M企业主管领导对年度记录报表和生产报表进行审查。 3.流程环节编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01原材料记录 消耗记录 产成品记录吐哈油田 甲醇厂 有关班组02汇总编报 生产记录报表甲醇厂 生产技术科 记录管理岗位日生产报表；月生产报表；周生产报表；月度生产记录报表03审核批 日、周、月生产报表 月度生产记录报表吐哈油田 甲醇厂 主管领导04审查各单位生产记录报表，汇总编制 企业生产记录报表吐哈油田 规划计划处 有关科室日生产报表；月生产报表；周生产报表；月度生长记录报表05审核 日、周、月生产报表 月度生产记录报表吐哈油田 规划计划处 主管领导06审批 日、周、月生产报表 月度生产记录报表吐哈油田 总会计师07上报当地政府记录部门和股份企业吐哈油田 规划计划处 记录科生产记录报表4.流程接口无
