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1、诸暨市银辉生态态养殖有限公公司内部质量审核活活动计划安排排表Q/YHYZ.B.17一、 审核目的：验证本公司在全全面实施GBB/T190001-20008 iddt ISOO9001：2008标标准过程中是是否符合标准准要求和是否否具备向第三三方申请认证证的条件。 二、 审核范围：GB/T190001-20008 / ISO99001：22008质量量管理体系和和质量手册所所覆盖的所有有产品和部门门。三、 审核准则：GB/T190001-20008 / ISO99001：22008质量量管理体系和和质量手册（第第A版）、程序序文件（第AA版）和有关关的二级文件件及顾客要求求。四、 审核组成员：
2、 组长： 五、 审核时间：现场审核：二00一二年六月十六日六、 审核活动计划与与活动安排发发布日期及范范围：1审核活动具具体Q/YHYZZ.B.内部质质量审核活动动日程安排表表。2发布日期：二0一二年六月十三日。3发布范围：全公司涉及及管理体系的的各部门。诸暨市银辉生态态养殖有限公公司内部质量审核活活动计划（日日程）安排表表日 期 及 时时 间审 核 部 门门 与 审 核 内 容六月十六日8：008：308：30100：3010：30112：00 首 次 会 议总经理：（八项原则；44.1；管理理承诺5.11；以顾客为为中心5.22；方针和目目标5.3,5.4；职职责、权限与与沟通5.55；管
3、理评审审5.6；资源源的提供6.1） 管理者代表（办办公室）：（QMS策划44.2.1,4.2.22；QMS评价，分分析8.1；内部部质量审核88.2.2文件控制4.22.3；记录录控制4.22.4；人力力资源6.22）13：00117：00综合部（包括生生产区）：（文件控制4.2.3；记记录控制4.2.4 ；设备管理66.3；工作作环境6.44；产品实现的策划划7.1；与顾顾客有关的过过程7.2；采购购7.4；生产和服务提供供7.5；标识识可追溯性77.5.3；改进8.55顾客财产7.5.4；产品防护7.55.5；监视视和测量设备备7.6；顾客客满意8.22.1；过程程监视8.22.3；不合
4、格控制8.3； 数据分析8.4）说明1、ISO90001：20008中的方方针和目标的的涵义及方针针目标的展开开和职责、权权限；文件控控制；记录的的控制，在内内部审核时将将涉及所有部部门。2、首次会议公公司领导和部部门负责人均均应参加，总总结会（末次次会议）各部部门负责人和和有关人员参参加。3、审核员与被被审核部门有有直接关系时时应回避。4、因故审核计计划需调整时时，应征得被被审核方同意意，并由审核核组长决定。5、末次会议另另行通知。Q/YHYZ.B.17审核组长/日期期： 管理者代代表/日期：诸暨市银辉生态态养殖有限公公司内部质量审核检检查(记录)表检查部门：最高高管理者 Q/YHYZZ.B
5、16序号检查内容(要 素)检 查 方 法法 和涉 及 的 部部 门检 查 结结 果 记 录判定12 3 4 5 6 7文件和资料4.2.3管理承诺 5.1 以顾客为关注焦焦点5.2质量方针 、策策 划 5.3 5.4职责、权限与沟沟通5.5管理评审5.66资源的提供6.1 检查：在实施管管理体系的过过程中，有否否出现无效的的文件和资料料。 询问：对质量管管理体系中八八项原则是否否清楚；并对对管理承诺是是否清楚。询问：在实施管管理体系中如如何继续确保保顾客的要求求得到确定并并予以满足。1、询问：在实实施管理体系系过程中公司司对质量方针针和目标如何何制订、宣传传和贯彻。2、询问：如何何对管理体系系
6、的质量目标标和质量体系系进行策划。质量方针如何确确保与组织的的宗旨相适应应，满足管理理体系的有效效性，并如何何得到沟通。询问：如何确保保组织内部的的职责和权限限得到沟通。询问：如何做好好管理体系的的管理评审。询问：如何在实实施管理体系系过程中保持持质量管理体体系正常运行行并加强资源源提供。经检查：所有在在用文件中没没有出现失效效的文件。经交谈：对质量量管理体系的的八项原则和和管理原则都都较清楚。经交谈后：对顾顾客要求能够够确保满足。经交谈：得知公公司的质量方方针和目标能能够在持续实实施过程中进进行各种方式式宣传、贯彻彻。经交谈：管理体体系有公司的的管理者代表表进行日常策策划。根据公公司的实际情
7、情况，内部沟沟通用口头或或通知形式进进行内部沟通通。经询问：得知公公司内部一般般都用口头通通知形式进行行沟通。能够策划做好内内部审核后的的管理评审工工作。经交谈：公司的的特点是充分分发挥管理者者代表的作用用，必需的资资源能够得到到充分的保证证。 注:符合 不合格 严重 观察 审核核员/日期：诸暨市银辉生态态养殖有限公公司内部质量审核检检查(记录)表检查部门：管理理者代表 Q/YHYZ.BB16序号检查内容( 要素 )检 查 方 法法 和涉 及 的 部 门检 查 结 果 记 录判定1234 67 质量体系策划 4.2.11 4.2.22质量手册 4.2.3 质量方针 、策策 划 5.3 5.4管
8、理体系内部审审核 8.2.22 询问：公司在实实施管理体系系时是如何策策划和评价的的。询问和检查：在在用文件是否否有效。 询问：管理者代代表如何配合合总经理对管管理体系的目目标和方针的的策划？询问和检查：在在实施管理体体系过程中如如何策划内部部质量体系审审核工作。经交谈：管理者者代表对公司司的管理体系系能够在持续续实施过程中中继续认真应应付各种的新新出问题。经查阅：在用的的各种文件均均为有效版本本。经交谈：在持续续实施体系过过程中认为原原定的方针和和目标基本可可以实施，所所以对已制定定的方针和目目标也没有改改动。经交谈：主要依依靠内审员，按按年度计划表表进行，由我我本人进行协协调审核过程程的时
9、间，并并要求内审员员搞好内审的的检查表，然然后进行全面面审核，在审审核过程中发发现问题就开开出不符合项项，并要求问问题部门进行行纠正。注:符合 不合格 严重 观察 审核核员/日期:诸暨市银辉生态态养殖有限公公司内部质量审核检检查(记录)表检查部门：办公公室 Q/YHYZZ.B.16序号检查内容( 要素 )检 查 方 法法 和涉 及 的 部部 门检 查 结结 果 记 录判定1234文件和资料 44.2.34.4.554.3质量记录的控制制 4.2.444.5.34.3管理职责 5.0人力资源 6.2 询问和检查：有有哪些文件和和资料？是否否有效版本，检检查管理体系系的发文记录录，并检查发发放的文
10、件中中有否出现修修改过的文件件，如有，有有否标识。检查：对全公司司管理体系的的质量记录的的控制情况及及质量记录的的保存界限是是否清楚，并并请出示本部部门的质量记记录一览表和和所有质量记记录。询问和检查：是是否知道并理理解管理体系系的质量方针针和质量目标标，对本部门门的职责和权权限是否清楚楚,并检查有否否质量方针和和目标的部门门展开。检查：对公司人人力资源的控控制状况；查查阅：公司在在实施管理体体系中的各种种培训材料。经查阅：在用文文件均为有效效版本，有发发放记录。经检查：质量记记录的控制情情况符合标准准要求，保存存期限没有变变化，并有质质量记录一览览表。经交谈：认为对对方针和目标标能理解，对对
11、本部门的职职责和权限基基本清楚，并并有部门的方方针和目标的的展开，公司司的产品也比比较单一，也也没有出现新新的产品，所所以对方针展展开也没有大大的变动。经查阅：公司人人手紧张，一一人都要身兼兼几职，但大大家相互之间间配合较为默默契。公司人员较少，所所以培训次数数相对也较少少。注:符合 不合格 严重 观察 审核核员/日期：诸暨市银辉生态态养殖有限公公司内部质量审核检检查(记录)表检查部门：综合合部 Q/YHYZZ.B.16序号检查内容( 要要素 )检 查 方 法法 和涉 及 的 部部 门检 查 结结 果 记 录判定1234567文件和资料 4.2.3记录控制 4.2.4管理职责 5.0基础设施
12、6.3工作环境6.44产品实现的策划划 7.1生产和服务提供供7.5询问：在同时实实施管理体系系本部门有哪哪些文件和资资料。查阅：所有文件件是否有效版版本，有否收收文记录。并并请提供技术术文件发文记记录。请出示管理体系系本部门的质质量记录一览览表并出示近近期记录询问：是否知道道并理解管理理体系的质量量方针和质量量目标，对本本部门的职责责和权限是否否清楚。检查：全公司设设备台帐等。检查：现场是否否执行以“5S”为规范的现现场管理。检查：生产指令令或生产任务务书，工种培培训情况和生生产过程中执执行的有关工工艺规范。检查并询问：本本公司的生产产过程是否有有特殊过程并并检查设备实实际控制的标标识等。经查阅：部门有有管理手册、体体系程序文件件、管理制度度、操作规程程和体系记录录表格。经查阅：部门所所有在用文件件均为有效
