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1、临时采购管理规定修订 日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/3(/系统文件新制定4A/0/更多免费资料下载请进：好好学习社区批准：审核：编制：临时采购管理规定1、目的1. 1规范临购操作流程，避免因业务类型的增加导致临购操作随意性；1. 2确保临购物料价格合理性。2、适用范围2. 1本流程适用于事业部采购部临时采购管理。3、术语/定义4、职责4. 1采购课采购员负责于SCM系统中下达临时采购订单；4. 2供应链管理课负责维护临时供应商基础资料、确认物料采购正式价格、填写 ;4. 3采购课付款计划员负责临购物料的发票匹配及将临时采购价格审批表汇总至财 部；4. 4仓库管理课
2、负责办理物料入库；4. 5财务部负责临购物料付款。5、操作规范5. 1临购类型定义5. 1.1第I类型一一因其他部门需采购特殊物料（即生产不使用的物料，如设备课申 购的3P L15规格的连接管）、或返包返修生产需用不常用物料等导致向新供应商 确定只采购一次的情况，定义为第I类型此种类型必须先报批价格才能下采购 订单，价格报批方法及采购订单同时启动按SCM系统临时采购业务流程执行；5. 1.2第II类型一一下订单时确定按正常合同方式付款，因各种原因导致存在物料未 签定合同未付款，需按照临购的方式付款，或因其它部门需用不常用物料导致向 旧供应商确定只采购一次的情况，定义为第II类型。此种类型办理临购手续必须 提供详细的订单记录及价格分析表，价格报批方法按临时采购价格审批表格 式填写；5. 2操作规范说明5. 2.1所有临购必须入库和经过正常的检验程序或免检程序，杜绝部分经过临购方式 未入库和未经过检验程序。6、相关文件6. 1.1临时采购价格审批表采购临购原因：序号物料代码物料描述单位数量单价（元）金额（元）交货日期说明123合计拾 万 仟 佰拾元 角分小写：0.00付示欠方式审批采购部长供应商管理 课长采购课长采购员/供应商管 理员存档部门：采购部采购课抄送：财务部日期：供商代码及名称:编号：LGxx（年）xx（月）-xxx（序列号） 订单号：
