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1、门店作业业规定一、促销销员管理理规定促销销员做为为我们卖卖场的一一份了，在在我们日日常的销销售中起起到很大大的作用用。本公公司视促促销为员员工进行行管理，保保销员需需接受本本公司卖卖场管理理人员的的现场管管理，必必须服从从本公司司的服务务要求、组组织纪律律，并有有义务接接受本公公司的安安排。为为了更好好更完善善的规范范促销员员的日常常管理，特特制定如如下管理理制度：1、入入场规定定（1）本本公司原原则上不不支持厂厂方促销销进场销销售；（2）本本公司严严格控制制厂方促促销员的的数量，并并控制品品类人数数比例与与分布结结构，避避免某个个单品的的过于集集中。纸纸品区可可配备11-3名促促销员；洗发水
2、水（包括括沐浴露露、洗面面奶）、食食品冲调调类、食食品散装装区每品品牌可配配备1-22名促销销员。如如有特殊殊情况，需需经总部部营运部部审核确确认后方方可增加加；（3）厂厂方须加加强对其其促销员员的培训训、管理理，如发发现其不不适合在在本公司司工作，将将令其退退场；（4）厂厂方不得得聘请与与本公司司员工有有亲友关关系或曾曾在本公公司工作作但有不不良记录录的人担担任促销销员。一一经发现现。本公公司将劝劝其退场场，扣除除其所有有押金，并并追究厂厂方相关关责任；（5）新新品进场场可配备备不超过过30天天的促销销员；（6）促促销员每每月每人人收取1100元元的日常常管理费费；（7）促促销员须须与本公公
3、司相关关部门签签订相关关协议，并并办理相相关手续续后方可可入场进进行促销销。未办办理手续续而擅自自进场者者，将对对厂方处处以1000元/天的罚罚款；（8）签签订的促促销员合合同内容容应及时时通知相相关卖场场相关部部门和人人员，不不得造成成管理上上的脱节节。2、入入场程序序（1）供供应商与与主管、区区长签订订促销协协议，而而后报店店长及营营运代表表审批；（2）供供应商提提供促销销员的相相关资料料给部门门主管；（3）区区长、部部门主管管对促销销员进行行在试、审审核，合合同后由由部门主主管填写写促销销人员进进进场单单；（4）促促销员持持促销销人员进进场单到到财务部部交纳押押金10000元元及工号号牌
4、办证证费、服服装费；（5）促促销人员员带押金金收据、相相关费用用缴纳收收据、相相关证件件（身份份证、健健康证及及复印件件）、一一寸红底底彩照22张到门门店人力力资源部部或人事事部办理理促销人人员入职职手续；（6）促促销员接接受人力力资源部部或人事事部的培培训考核核（培训训公司简简介、规规章制度度、工作作职责等等）合格格后才能能到卖场场报到上上班。33、日常常管理（1）仪仪容上班需需穿促销销员工作作服入工作作岗位必必须自查查并及时时整理个个人仪表表。着装必必须整洁洁、端庄庄、大方方，不得得敞开外外衣和卷卷起裤脚脚、衣袖袖；严禁禁穿无袖袖衣，短短裤、短短裙不得得在膝盖盖10ccm以上上，禁止止穿拖
5、鞋鞋、雨鞋鞋、5ccm以上上的高跟跟鞋或不不着袜子子（夏天天除外）上上班。严严禁穿奇奇装异服服。淡妆上上岗，妆妆饰色彩彩搭配协协调，严严禁浓妆妆和不上上妆上岗岗；化妆妆必须在在上班前前完成，上上班期间间严禁化化妆。上班时时间必须须佩戴好好佳惠胸胸卡，严严禁无卡卡上班，严严禁佩戴戴他人工工号牌上上下班。（2）服务态度保持亲切甜美的微笑主动热情迎接顾客，具有“顾客第一”的服务精神。态度和蔼、礼貌、声调柔和、吐字清晰。（3）工作纪律促销员上、下班凭工号牌到指定处打卡或签到登记，严禁代他人和要他人打卡或签到登记，违者每次罚款5元。上、下班必须走员工通道，并自觉配合保安人员检查随身携带物品。严禁将私人物
6、品带入卖场，违者罚款1020元。早止8点准时上岗并参加晨会，晚上10点以后下班。交接放人员必须提前30分钟内到达岗位，作好交接班工作。严禁迟到、早退旷工；上班时间不得大声喧哗、追逐打闹、扎堆聊天；严禁坐、靠、攀在货架上；不得擅自离岗、打私人电话、办私事，如遇特殊情况必须提交外出申请表，并得到柜组长的允许方可离开。违者每次罚款5元。保持各柜的柜台及柜上商品的清洁、卫生，做好各责任区的卫生清洁工作（货架、商品）货架清理干净后，须将商品放回原位并陈列整齐。如发现卫生打扫不到位或不打扫者，每次罚款10元。平柜、背柜及货架摆放试用品和终端物品外，不得摆放任何其他物品。工作用的计算器、笔和票据等不得长时间
7、搁置于柜台台面。违者每发现一次罚款5元严禁以任何形式及理由与顾客争吵，催促轰赶顾客或与顾客过于亲近、纠缠、索要和自取消费行为。在做导购宣传时不得故意抬高产品身价、诋毁他人产品，促销员之间不得为争夺顾客而争吵。违者罚款50-100元，情节严重者做辞退处理，并扣罚所有押金。促销不得以任何形式及理由更换商品的陈列位置，在卖场做商品陈列调整时，应积极和配合、服从管理人员的安排。在日常工作中，要及时补货、商品陈列要整齐，严禁任意堆放。违者罚款20元。要爱护公物，珍惜公司资源，不浪费营业用品，节约用水、用电。严禁私自用卖场物品或携带卖场物品外出。违者罚款5-20元。每天需在规定时间内进餐，每次进餐不能超过
8、公司的规定时限。工作时间内外出需在指定地点进行登记。违者每次罚款5元。上班时不允许乘坐自动扶梯，否则每次罚款5元。罚款必须在规定时间内交公司财务部，延时或不交者从押金中加倍扣除。月累计违规三次者将做辞退处理。4、退场规定（1）所签订的促销员合同到期后，厂方要及时通知其促销员按时离场。三天之内需离场，逾时不退者，将扣除促销员的押金，并对其厂方进行100元、天的罚款；（2）因自身原因而未到期需退场的促销员，应提前一个星期通知公司人事部及卖场相关部门。对未及时通知而私自退场，扣除其押金并对厂方进行200元的罚款；(3)促销员退场时，需由部门主管签出促销人员离场单，防损部签字并登记；（4）促销员带促销
9、人员离场单、工号牌、工作服（需清洗干净并折叠整齐）、押金收据、供应商证明到人力资料部或人事部门办理离职手续；（5）人力资料部或人事部查看收据，收回工作服、工号牌，进行登记，并在押金收据和离场单上签字同意退还押金；（6）促销员拿签字后的押金收据到财务部退还押金。二、供应商下柜退货结算规定为避免供应商下柜清场结算时，出现帐面余额赤字、日常退货、发货及其差异较大供应商拒扣等现象，给财务操作造成一定的困难，针对日常发货及退货事项特作出如下规范：1、处于于下柜或或面临下下柜的供供应商，先先由总部部营运部部通知总总部财务务及各门门店财务务，查实实该供应应商帐面面余额后后，再由由各门店店清理其其库存，做做好
10、退货货一柜工工作。22、下柜柜阶段的的供应商商，如为为多个门门店供货货的供应应商，佳佳惠各门门店财务务暂停其其货款结结算（一一个月），等等其在各各门店的的退货全全部清理理退完后后，门店店财务结结算会计计结清本本门店下下柜应商商往来后后，发转转帐单至至下柜供供应商余余额最多多的门店店财务，由由其集中中办理供供应商下下柜货款款结算。3、在各门店的供应商日常退货，必需由门店财务结算会计签字，确认其帐面余额后，方可办理退货手续，否则由此带来的后果退货经手人员及相关责任人员承担。4、日常发货、退货差异，由仓库对应分管人员在一星期内，将退货及发货差异发邮件至各门店财务及仓库，各门店财务凭差异单及时作出帐务
11、处理（补入库或做损失）。如超过一个星期未将差异发出，由此造成的供应商拒扣损失由退货经手人员及相关责任人员承担。5、对现金付款的供应商，配送中心应在进货单上注明现金付款，发货后应及时发邮件至对应门店仓库，以便落实门店是否收货。门店收货后，如发现有差异财务审单员3天内，应及时埴写差异单报发货方财务，便于下次结款时扣除，如3天内未能传出单，每次按10元扣款。三、门店仓库验收对帐流程1、配送中心、办事处每次发货，必须按门店、按批次、随车随货附发货明细表，凡发货未附明细清单，门店验收后出现差异损失，由发货承担，并对责任人处以20元/人次的罚款。对应责任人：发货方业务员、发货方仓库管员。2、门店仓库收到异
12、地来货后（含办事处、配送中心、供应商托运发货），必须凭实物和发货清单在三天之内据实验收完华，有数量、价格差异的，由财务审单员在收货后5天之内将差异表按发货车次汇总，反馈至发货方财务，凡在5天之内未反馈差异表的，所有的差异损失由收货方仓库主管、收货方财务审单员。（凡运输途中正常损耗，由收货方计入费用，不得列为差异。）3、严禁门店仓库随意处置其他门店代转货物。如有其他门店转运货物，门店仓库须建代收货物备查帐，并且在收货两天之内通知实际收货门店仓库提货；收货门店必须在三天之内将货提走。凡未建立代收货物备查帐或未在规定时间内通知收货方门店提货的，对责任仓管员处以20元/人次的罚款。对代收货物未经打单验
13、收便随意发往卖销售的，发现一次对仓库主管处以100元、人次的罚款。4、严禁门店将未打单放库商品发往卖场销售，发现一次对责任人处以20元/人次的罚款。对应责任人：柜组主管、仓库主管。5、门店退给办事处、配送中心的货物，必须附退货明细清单，办事处和配送中心必须做实物验收（不管是否已退供应商），严禁门店虚打退厂单（即打了退厂单，货物放在仓库未退）。办事处和配送中心在收到退货门店审单员。凡门店退货未附退厂清单和录入退厂单之后3天之内未将货物退走的，出现一次对仓库主管和财务审单员处以20元/人次的罚款。办事处或配送中心收到退货后，未做实物验收，若有差异3天之内未反馈差异表的，差异损失由办事处或配送中心承
14、担，并对责任仓管员和会计处以20元/人次的罚款。6、门店外地往来会计，必须在次月5日以前将异地往来帐核对清楚，并互相鉴字确认，因收货时间差异产生的未确认余额，必须附余额调节表。凡当月往来帐未核对清楚、余额不对者，对外地往来会度（含办事处、配送中心）处以20元/人次店的罚款。7、对于当月所有异地货物验收清楚，无差异纠纷，帐目核对无误的单位，对仓库主管、审单员、外地往来会计给予50元/月的奖励。以上规定由门店财务经理和总部核算主管监督执行，财务经理监督执行不力者，总部财务抽查后，各责任人罚款由财务经理承担。四、门店调价操作规则根据财务部和信息化管理的要求，为规范公司的物价管理，就各类价格的调整做如
15、下规定：1、分类：(1)长期进价调整A、基本进价调整B、例外进价调整（2）例外进价调整A、基本售价调整B、例外售价调整（3）短期例外售价调整（特价商品的调价）（4）对电子称商品调价的特殊规定A、电脑管单品库存的电子称称电子称商品的价格调整B、电脑不管单品库存的金额码电子称商品的价格调整2、进价调整：根据公司对价格的控制要求可分为基本进价调整和例外进价的调整两类。（1）基本进价调整一般指所有经营位置（即各门店和总部）的统一进价，一般适用于总部统一控制进价，各门店即当地供应价都与总部相同的情况下使用。目前，我公司由于各门店售价不可能统一，我公司没有真正使用，仅是在第一次新商品引进录入新资料时录入，此价格仅为以后例外价的调整提供参与。基本进价的调整只能在总部进行，且要有总部业务员的书面申请，但我公司一般不调整。（2）例外进价的调整系指各经营地点（包括总部和各门店）例外进价，该进价各门店可以不同。例外进价的调整权限可以在总部，也可以在门店。总部例外进价的调整仅为某门店经营但总部已有商品资料的新品，申请总部下配置表，同时申请直接增加该商品在该门店的进价和售价，该价格可以与其他门店不同。操作流程：门店主管或区长提交的新品申请明细表门店营营运代表表审查鉴鉴字总部业业务员审审查商品部部录入员员录入备注：此价格格
