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1、小金库专项治理工作总结15篇全面版小金库专项治理工作总结小金库专项治理工作总结（一）：依照 xxx 的要求和一致部署，我企业迅速行动，高度重视，扎实推进小金库治理工作全面深入睁开，获取了阶段性见效。一、加强组织领导，一致思想认识1、加强领导，成立专班。为了把小金库治理工作落到实处，抓出见效，保证工作顺利睁开，成立了专项治理工作领导小组，办公室设在分企业财务部，明确了工作职责和要点任务。2、精巧研究，拟定方案。依照路局和企业相关治理小金库工作的安排，结合分企业实质状况，先后三次召开领导小组专题会议进行研究，拟定了通化盛达分企业关于 2010 年睁开小金库专项治理工作推行方法 ，明确了小金库治理的
2、范围、资料、方法步骤，提出了明确的工作要求。3、广泛宣传，提升认识。我企业接到通化铁鹰企业关于睁开2010 年小金库专项治理工作的通知后，采用四项举措广泛发动：一是召开动员大会。就小金库的治理的组织领导、宣传发动、自查自纠、要点检查、奖励方法提出了明确要求，一致了全企业干部职工的思想，提升了全企业干部职工的认识；二是加强宣传教育。宣传治理小金库各项政策，分别就相关什么是小金库；小金库治理的范围和资料；小金库相关政策规定；如何保障我企业小金库治理工作的扎实睁开阐了明确的看法。使全企业广大干部职工认识小金库治理工作的重要好处、目标政策、工作部署，认识党和政府专心推进小金库治理工作的信心和信心，为治
3、理工作创建优秀的舆论环境；三是自觉理解督查。向社会宣告检举电话、检举信箱，自觉理解公众督查，发挥公众督查的威力和作用；四是及时通起诉况。透过会议、信息、简报等多种方式，及时将工作进展状况通知给广大干部职工和上级机关。二、加强整改，深入改革，成立和完满防治小金库的长效体系1、深刻分析，查找原因。在整改落实阶段中，针对检查治理发现的问题，进行了认真梳理和分析，对小金库存在的根源、存在形态和使用用途等进行检查研究，从而找出治理小金库症结，为下一步完满制度，加强整改确立基础。2、深入改革，拥堵漏洞。小金库的源泉有多种，但最主要的还是乱收费和资金体外循环，针对这些问题，我们规范了银行账户和资本管理，组成
4、了完满的国库单一账户系统，收入直缴、支出直达，防范财政资本体外循环。加强会计队伍建设，加强会计人员的素质教育，提升会计的思想素质、业务素质，加强会计人员的诚信意识，充分发挥会计人员的督查作用。 / 三、精心组织推行，保证工作落实1、抓培训， 明确政策， 提升素质。 小金库专项治理工作政策性强，专业性强，工作比较复杂，为了保证治理工作质量和效率，分别举办了两期培训班。一是举办各部门各单位财务负责人培训班，讲解小金库治理工作的相关政策，讲解自查工作要求；二是举办小金库治理专班工作人员培训班，讲解检查方法、检查程序等操作知识，为小金库治理工作顺利睁开确立了理论基础。2、抓自查自纠，激励自省，重在纠正
5、。我分企业自查工作于9 月上旬结束，应归入自查的单位所有睁开了自查，自查率达8 月下旬开始至100%。在自查自纠阶段中，我们激励单位或个人自查自纠，对自查发现的问题从轻从宽办理，明确规定凡自查认真、纠正及时的，对职责单位可从轻、减少或免予行政处分，对相关职责人员可从轻或减免予处分；保证了不走过场，不弄虚作假。3、抓要点检查，区分界限，及时查处。要点检查于9 月初开始至9 月底基本结束。在要点检查阶段，我们严格掌握一个标准、一套程序、一把尺度，做到一致政策、一致尺度、一致口径，不因人、因事、因单位而随意放宽政策尺度，对单位在检查组进验前如实上报小金库问题的，从轻从宽办理，对单位在检查组进验后查出
6、小金库问题的，则要严肃查处。4、抓线索，动员公众，激励检举。治理小金库仅靠自查和要点检查不够的，透过公众检举，搜寻查处线索是较为有效的治理手段。我们依如实质成立完满了检举登记制度 、检举保密制度 、检举案件查处督办制度以及检举转办制度。今年我分企业小金库专项治理工作在企业治理小金库领导的领导和支持下，经过分企业全体干部职工的共同努力、艰辛工作，获取了必定成绩。我们将在今后的工作中， 进一步拟定完满各项管理制度， 成立健全财务管理和督查限制体系；进一步加大查处小金库力度，进一步加大财务公开力度，为深入推进反腐倡廉建设，成立社会主义友善社会作出新贡献。小金库专项治理工作总结（二）：全面贯彻中央企业
7、小金库专项治理工作的整体要求和基根源则，严格依照中央企业小金库专项治理工作步骤，广泛动员，精心部署，认真组织，稳步推进，扎实睁开小金库专项治理各项工作，自查自纠和落实整改存在的小金库问题，着力成立健全防治小金库的长效体系，获取明显见效。现将状况报告以下：一、工作睁开状况（一）高度重视，加强领导，全面动员部署专项治理工作1、迅速动员部署，提升思想认识7 月 19 日，国资委召开中央企业小金库专项治理工作会议，企业高度重视，迅速成立特地领导机构，拟定工作方案， 于 7 月 26 日召开企业系统小金库专项治理工作电视电话会议。企业总经理曹培玺和党组书记黄永达分别在会上作重要讲话，传达学习党中央、国务
8、院和国资委相关文件和会议精神，全面部署了企业系统小金库专项治理工作，要求各单位准时保质完成专项治理工作，完整除掉小金库的思想根源、制度根源和资本根源，成立防治小金库的长效体系。会后，系统各单位立刻行动，层层部署，迅速落实，在7 月底前将中央、国资委和企业企业关于小金库专项治理的政策要求传到达了系统全体职工，提升全体干部职工对专项治理工作的思想认识，创建优秀的治理环境。2、成立组织机构，加强工作指导企业成立了由总经理和党组书记任组长、总会计师和纪检组长任副组长的小金库专项治理工作领导小组，领导企业系统各单位睁开专项治理工作，领导小组下设办公室，主任由纪检组长兼任，成员由督查、财务、人资和审计等部
9、门负责人组成，负责贯彻落实企业小金库专项治理工作的决策部署。办公室还抽调专人详细落实专项治理平常工作，组成了顺畅的沟通体系和业务指导体系，保证各项工作顺利睁开。系统各单位所有依照企业要求， 成立了由主要领导亲自挂帅， 分管领导参加，相关业务部门参加的小金库专项治理工作领导机构和由分管领导负责的小金库专项治理工作机构。依照一级抓一级、层层抓落实的原则落实工作职责，确立了企业专项治理工作的五体系，即领导负责制、承诺制、公示制、检举制和问责制。3、做好宣传发动，细化推行方案企业透过各样渠道和方式大力宣传治理小金库的相关政策规定，在企业外网开设了小金库专项治理专栏，宣告相关政策和信息。企业及系统各单位
10、都成立专项治理检举电话和电子信箱，在专栏醒目地址登载了国资委和企业的检举电话、邮箱，广泛发动公众，激励公众检举。企业印发了 小金库专项治理推行方案 ，系统各单位结合实质也相应拟定了专项治理工作方案，明确了各阶段的工作目标、任务和举措。企业在睁开专项治理工作上要求各单位重视四结合，即要与平常督查检举掌握的问题、与内部审计揭穿的问题、与年度决算发现的问题、与内控评审反响的问题相结合，有计划、有针对性地展动工作。（二）全面睁开自查自纠，狠抓工作落实1、深入发动，扎实推进自查自纠工作8 月 31 日，在专项治理工作进展到自查自纠的要点阶段，企业再次召开全系统小金库专项治理自查自纠工作电视电话会议。总结
11、动员部署阶段工作，进一步重申部署企业系统小金库专项治理自查自纠阶段各项工作。企业总经理、小金库专项治理工作领导小组组长曹培玺主持会议并作重要讲话，要求各单位高度重视专项治理工作，从讲政治、识大体、顾全局的高度出发，从保护企业政治安全、经营安全、形象安全的高度出发，认真睁开自查自纠，主动裸露问题，把专项治理工作提升到事关企业全局的工作来抓，不单需抓好、抓实，而且要确的确实抓出见效。2、落实职责，推行双承诺在自查自纠工作开始阶段，企业要求总部各部门负责人、系统各单位负责人签署过程承诺书：承诺依照国资委及企业要求，保证自查工作面覆盖所有手下单位，不走过场，不留死角；保证专项治理资料没有遗漏，自查完整
12、，纠正及时，上报信息真实、完满，不发生隐瞒不报现象；保证将自查自纠状况在本单位内部以不同样形式进行公示，严格理解职工公众督查。在自查自纠工作结束时，企业要求负责人签署结果承诺书：关于自查没有小金库的要进行承诺，关于自查发现小金库的，还要承诺再无其他小金库，即对可否存在瞒报、漏报的状况进行承诺。企业总部各部门负责人、系统各单位负责人均签署了过程承诺书及结果承诺书。双承诺制结合公示制，保证专项治理工作理解各方督查。3、创新工作方法，保证工作见效为保证自查自纠获取实效，系统各单位结合实质，多形式、多层次、多角度地睁开专项治理工作。华能股份企业组织所属37 家单位召开了自查自纠工作沟通会商会， 华能股
13、份企业小金库专项治理工作领导小组成员，领导小组办公室成员，工程部、 生产部、 多经部等部门负责人分别与 37 家单位负责人进行一对一沟通会商。华能山东企业对一厂多制、存在多个核算主体、管理单位很多、现有基建任务以及新加入单位等占所属单位60%的 12 家单位进行了检查督导，保证专项治理工作见效。透过宣传发动、职责落实、创新方法等工作举措，保证了系统各单位自查范围涵盖了财务、人资、基建、燃供等各个部门，三产、检修、后勤服务及其他表内表外所有企业，收入、支出、财富的确认和计量以及发票、合同、票据的真实性、合理性等各个领域。（三）睁开要点检查，夯实自查自纠成就1、周密安排，拟定检查方案为做好要点检查
14、工作， 保证检查质量， 企业结合实质， 认真研究， 印发了小金库专项治理要点检查工作推行方案 ，确立了企业要点检查工作目标、程序、资料和方法等。要点检查工作方案确立了三项检查要点、五类检查资料、八种检查方法及四点详细要求等。2、抓细抓实，一致检查要求依照要点检查工作推行方案，企业进一步细化了睁开要点检查工作程序和检查资料，一致标准、程序，加强了要点检查工作睁开的操作性和针对性。企业要点检查的一致程序为： （ 1）召开进点见面会，明确要点检查工作目标、工作程序和配合要求；（ 2）召开干部、职工大会，对中央和国资委睁开专项治理的政策和工作进行再宣传和再动员，激励公众检举和督查；（ 3）发放检查问卷，认识被检查单位治理工作睁开状况； （ 4）要点检查公示，第一时间将公示张贴在被检查单位办公场所，公示资料包括检查时间、资料、要求，国资委和企业检举电话、检查组组长电话，以及检举小金库奖励政策等；（ 5）睁开现场检查工作，透过要点访谈、翻阅已有审计成就、查察会议纪要、核实财务账簿等方式排查小金库；（ 6）总结分析，组成要点检查报告。3、精心组织，保证检查见效要点检查范围涵盖企业所属所有重要地区产业企业，在各地区产业企业的基础上再抽查若干家基层企业，做到了全面检查和要点检查同时兼顾。企业
