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1、敖汉旗供水服务中心2023年度部门预算公开报告批复时间： 2023 年 2 月 21 日公开时间： 2023 年 3 月 02 日目 录第一部分 单位概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分 2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预
2、算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分 名词解释第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 2023年单位预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表第一部分 单位概况一、主要职能、职责（一）单位职能敖汉旗供水服务中心为敖汉旗住房和城乡建设局所属公益 二类的事业单位。（二）单位主要职责1.认真宣传、贯彻落实上级有关城市
3、供水政策、法规。2.负责城市供水设施的建设和维护。3.保障城镇居民及工、商、企事业单位生产、生活等用水安 全。4.做好供水防毒、防盗、防火等安全工作。5.做好水质检测工作,严格操作规程，保证水质达到国家饮 用水标准。组织污水处理工程项目的建设，按照国债项目要求管 好、用好污水处理项目建设资金。6.完成旗住房和城乡建设局交办的其他任务。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，单位预算包括：敖汉旗供水服务中心单位预算。（一）敖汉旗供水服务中心机构及人员基本情况本单位无下属单位。2023年单位预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数55人，其中：行政编制0人，事业编制55人。截止2022年1
4、2月底实在职55人，其中：行政编制0人，事业编制55人。离退休21人，其他人员0人。（二）敖汉旗供水服务中心单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质1无三、2023年主要工作任务及目标一、 严守安全底线，加大隐患排查整治，确保全年安全生产无事故；二、加强经营管理，不断降本增效，积极拓展用户，及时争取项目支持；三、加强第三水源、第四水源运行管理工作，确保新惠城区安全稳定供水；四、积极向有关部门申请水价调整工作，力争年底前完成阶梯水价调整；五、完成工程项目新建和续建等6项工作。六、加强党建引领，不断规范党建阵地建设，以高质量党建推动公司高质量发展
5、。第二部分 2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗供水服务中心2023年度收入、支出预算总计1810.52 万元，与上年相比收、支预算总计各减少822.07 万元，减少45.41%。其中：（一）收入预算总计1810.52万元。包括：1本年收入合计1810.52万元。（1）一般公共预算拨款收入1810.52万元，与上年相比减少822.07万元，减少45.41%。主要原因是社会保障和就业支出减少32.68万元，卫生健康支出增加4.68万元，节能环保支出减少789.96万元，住房保障支出减少4.11万元。（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要
6、原因是不存在此项内容。（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。（7）上级补助收入0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万
7、元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。2上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。（二）支出预算总计1081.52万元。包括：1本年支出合计1081.52万元。（1）社会保障和就业（类）支出80.57万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比减少32.68万元，减少28.86%。主要原因是退休3人。（2）卫生健康（类）支出34.78万元，主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助。与上年相比增加4.67万元，增长15.57%。主要原因是社会保险基数调整。（3）节能环保（类）支出1641.48万元，主要用于人员工资569.19万元和污水处理专用
8、材料费、2023年国开行本金及利息、污水运行经费、2023年顺通供水服务有限公司补贴萨力巴七道湾村生活饮用水费用、敖汉旗新惠城区供水信息化管理系统及管网设备节水改造工程等，与上年相比减少789.96万元，减少32.49%。主要原因是第三、四水源电费补贴和污水处理厂污水运行经费减少。（4）住房保障（类）支出53.7万元，与上年相比减少4.11万元，减少7.1%。主要原因是退休3人。2年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。二、收入预算情况说明敖汉旗供水服务中心2023年收入预算总计1810.52万元，包括本年收入1810.52万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入1810.5
9、2万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0 %；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗供水服务中心2023年支出预算合计1810.52
10、万元，其中：基本支出738.23万元，占41%；项目支出1,072.29万元，占59%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗供水服务中心2023年度财政拨款收、支总预算1810.52万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少822.07万元，减少45.41%。主要原因是第三、四水源电费补贴和污水处理厂污水运行经费减少。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗供水服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算1810.52万元，与上年相比减少822.07万元，减少45.41%。具体情况如下：（一） 社会保
11、障和就业支出（类）社会保障和就业类年初预算数为80.57万元，与上年相比减少32.68万元。其中：1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为79.49万元，与上年相比减少10.72万元，减少15.59%。变动原因：退休3人。2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.08万元，与上年相比减少10.18万元，减少90.44%。变动原因：退休3人，社会保险基数调整。（二）卫生健康支出（类）卫生健康类年初预算数为34.78万元，与上年相比增加4.67万元。其中：1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.78万元
12、，与上年相比增加4.67万元，增加15.57%。变动原因：社会保险基数调整。（三）节能环保支出（类）节能环保类年初预算数为1641.48万元，与上年相比减少789.96万元。其中：1.污染防治（款）水体（项）。年初预算为1641.48万元，与上年相比减少789.96万元，减少32.49%。变动原因：第三、四水源电费补贴和污水处理厂污水运行经费减少。（四）住房保障支出（类）住房保障类年初预算数为53.7万元，与上年相比减少4.11万元。其中：1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.7万元，与上年相比减少4.11万元，减少7.1%。变动原因：退休3人。六、一般公共预算基本支出预算情
13、况说明敖汉旗供水服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算738.23万元，其中：（一）人员经费738.23万元。主要包括：基本工资281.73万元、津贴补贴64.57万元、奖金49.7万元、伙食补助费0万元、绩效工资173.19万元、住房公积金53.7万元、医疗费34.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.49万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。（二）公用经费0万元。主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万
14、元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗供水服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0 %；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下
15、：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。其中：1因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于本单位无此项内容。2公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于本单位无此项内容。（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0 %。增加主要是由于本单位无此项内容。03公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于本单位无此项内容。八、政府性基金预算支出预算情况说
