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1、 莱州金雁机械制造质量管理体系文件文件编号：TS/LJZA0012006 版本号：A质量手册受控状态： 分发号：发布日期： 2006/11/15 实施日期：2006/11/15莱州市金雁机械制造发布莱州金雁机械制造目 录文件编号：TS/LJZA0012006质量手册版本：A 共2页/第1页过程号0.0实施日期：2006/11/15过程号标题页码备注封面010.0目录020.1前言040.2总经理声明050.3质量方针060.4质量目标070.5管理者代表任命书080.6顾客代表任命书090.7企业概况100.8围和应用110.9引用标准、术语和定义121.0质量管理体系过程流程图161.1公司
2、质量管理原则171.2公司组织机构图181.3公司质量职责分配表192.0文件清单233.0质量手册修改页控制254.0质量管理体系26M1文件与记录控制325.0管理职责36M2方针目标制定和监控37M3公司组织机构与职责39M4经营计划/质量成本管理41M5管理评审44S1顾客特殊要求的识别46S2沟通管理476.0资源提供50莱州金雁机械制造目 录文件编号：TS/LJZA0012006质量手册版本：A 共2页/第2页过程号0.0实施日期：2006/11/15过程号标题页码备注S3人力资源/培训管理50S4设施/设备/工装/产品安全性管理537.0产品实现56C1顾客要求评审过程57C2产
3、品质量先期策划过程59C3产品生产过程63C4产品交付过程66C5顾客反馈处理过程68S5采购和供方管理70S6生产计划提供管理73S7标识和可追溯性管理74S8顾客财产管理77S9产品防护管理78S10监视和测量装置/实验室管理808.0测量、分析改进84S11顾客满意度测量85M6部审核86S12过程的监视和测量88S13产品的监视和测量90S14不合格品纠正预防92M7数据分析和使用96M8持续改进98莱州金雁机械制造前 言文件编号：TS/LJZA0012006质量手册版本：A 共1页/第1页过程号：0.1实施日期：2006/11/150.1前 言本质量手册TS/LJZA0012006依
4、据ISO/TS16949：2002技术规编制。本质量手册适用于公司汽车起动机、电动机等球墨铸铁壳体产品的机械加工和服务的质量管理体系的建立和控制。本质量手册引用GB/T19001:2000所规定的概念和术语定义。本质量手册由综合部负责组织制定、修订、修改、换版与解释协调。本质量手册由总经理批准后发布。本质量手册的管理按文件控制程序实施。本质量手册由综合部归口管理。莱州金雁机械制造总经理声明文件编号：TS/LJZA0012006质量手册版本：A 共1页/第1页过程号：0.2实施日期：2006/11/150.2总经理声明莱州金雁机械制造（以下简称本公司）的质量手册根据ISO/TS16949：200
5、2质量管理体系汽车生产件与相关件组织应用ISO9001:2000的特别要求以与本公司的实际情况编制，并符合国家的有关法律法规和各项政策的规定。本质量手册符合ISO/TS16949：2002技术规要求，适用于本公司的汽车起动机、电动机等球墨铸铁壳体产品的机械加工和服务过程的质量管理体系的建立和控制，本手册对公司产品实现过程中的质量宗旨和质量职责进行了规定，形成了本公司法规性文件。本公司全体员工必须严格执行本质量手册和其他质量体系管理文件的规定，确保体系、质量、技术、成本的持续改进。并负有以下责任：1） 积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量
6、管理体系的有效性，以与产品质量、过程能力和过程绩效而努力。2） 以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望。3） 严格执行体系文件，防止一切与质量体系要求不一致的情况发生。4） 本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进的机会和其它问题应与时通过规定的渠道向公司提出。为了确保按照ISO/TS16949：2002的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照ISO/TS16949：2002和本手册的要求进行工作，担负起本部门推行、指导与监管的职责，与管理者代表一起将本公司质量管理水平提高到一个新水平。 本手册从2006年11月15日起正
7、式执行。 总经理： 2006年11月15日莱州金雁机械制造质量方针文件编号：TS/LJZA0012006质量手册版本：A 共1页/第1页过程号：0.3实施日期：2006/11/150.3 质 量 方 针精工细作，持续改进质量顾客至上，超越顾客期望质量方针说明：组织的每位员工以精益求精的态度从事工作并遵守相关的法律法规，采取适宜的防错手段持续改进产品和服务质量。以顾客满意为关注焦点，满足顾客最大的需求并超越顾客期望。总经理：日期：2006年11月15日莱州金雁机械制造质量目标文件编号：TS/LJZA0012006质量手册版本：A 共1页/第1页过程号：0.4实施日期：2006/11/150.4
8、质 量 目 标 交付与时率 100% 顾客满意率 95%以上 交付产品故障率（百万分之） PPM233关键绩效目标 执行经营计划总经理：日期：2006年11月15日莱州金雁机械制造管理者代表任命书文件编号：TS/LJZA0012006质量手册版本：A 共1页/第1页过程号：0.5实施日期：2006/11/150.5管理者代表任命书按照ISO/TS16949：2002（5.2.2）之规定，根据本公司组织机构与职责的具体情况，总经理特任命为公司管理者代表，行使职权如下：1）确保按照ISO/TS16949：2002技术规的要求建立、实施和维护质量管理体系。 a.协调质量手册、程序文件的编写与修订工作
9、；b.推进、协调与监督质量管理体系在各相关部门的有效实施，督促各部门对在执行中偏离要求的纠正措施予以落实。c.确保质量管理体系实施的必要资源与运行正确有效。 2）向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。 a.定期监控质量管理体系运行情况，与时评审其有效性、适宜性并提出改进措施或方案。b.有计划的推进质量管理体系的改进工作，确保其运行更简洁、更有效、更适宜。的计划化进措施或方案施3）确保在整个组织提高满足顾客要求的意识。 a.确保在公司质量管理体系中建立、外部顾客满意度调查、评价以与改善体系。b.有计划的展开各种宣传、交流以与研讨活动，促使全体员工提升顾客满意的意识。，流以与研讨活动宣传
10、宜4）负责公司质量管理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作。 a.负责组织部质量管理体系审核和第二方评定审核工作。b.负责与认证机构和咨询机构的定期联络，与时了解外部环境的变化和影响。莱州金雁机械制造顾客代表任命书文件编号：TS/LJZA0012006质量手册版本：A 共1页/第1页过程号：0.6实施日期：2006/11/150.6管理者代表任命书按照ISO/TS16949：2002（5.2.2.1）之规定，根据本公司组织机构与职责的具体情况，总经理特任命为公司顾客代表，行使如下职权以满足顾客的要求：1） 按照顾客的要求选择并确定相关产品的特殊特性，包括安全法规、适用功能以与加工/装配要求。2
11、） 按照顾客要求建立各项产品的质量目标，例如PPM、不良报废/返工等。3） 确保慢则顾客要求的人力资源（包括资格）以与相关的培训目标，如人均年受训时间等。4） 与时处理顾客各项抱怨或意见，并采取必要的纠正或预防措施，防止再发生。5） 确保足够的过程设计与开发所必须的资源，如测试软件/设备、CAD以与有资格的人员。 总经理 2006年11月15日莱州金雁机械制造企业概况文件编号：TS/LJZA0012006质量手册版本：A 共1页/第1页过程号：0.7实施日期：2006/11/15 0.7企业概况莱州市金雁机械制造是2006年新建的股份制企业，位于省莱州市文峰街道蒜园子村73号，占地面积万平方米，其中建筑面积万平方米，固定资产万元，流动资金万元，拥有加工中心、数控机床、三维坐标仪等高精尖加工/检测设备台套，普通机加工设备台套。主要生产各种灰铸铁、球墨铸铁等铸造壳体的机械加工产品，目前生产的汽车起动机、电动机端盖，主要为国汽车发动机厂配套，具有良好的信誉，产品精度高、品质优，服务周全，受到顾客的好评，具有良好而广阔的潜在市场。为进一步完善公司的质量保证体系，真正实现以顾客为导向的过程管理模式，自2006年11月份进行了ISO/TS16949：2002技术规宣贯，建立了以顾客需要为导向，控制过程，持续改进，不断提高顾客满意度为目
