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1、2017 年肥城市高级技工学校部门预算目录第一部分 概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表一、部门收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、“三公”经费支出预算表 第三部分 2017 年部门预算情况说明第一部分 概 况、主要职能1、学校以学历教育、技能培养为主，同时探索实行工读交替等弹性 学制，面向农村、企事业单位和社会开展职业培训。2、学校发挥资源优势和办学特色，积极开展各种合作办学。3、突出政府办学的主体地位，采取多元化开放式办学模式，积极拓 展
2、其它办学形式。4、多渠道筹措办学资金，引进人才、设施和办学项目。二、部门预算单位构成本部门预算单位仅为 肥城市高级技工学校。第二部分 2017 年部门预算表表1.部门收支预算总表单位：万元收入支出项目2017年预算项目2017年预算一、一般公共预算拨款6234.7882教育支出5290.9546二、政府性基金拨款职业教育5290.9546三、财政专户管理资金48技校教育5290.9546四、国有资本经营预算社会保障和就业支出767.65五、其他收入其他社会保障和就业支岀767.65其他社会保障和就业支岀767.65医疗卫生与计划生育支出224.1836医疗保障224.1836事业单位医疗224
3、.1836本年收入合计：6282.7882本年支出合计：6282.7882六、上级补助七、上年结转结转下年收入总计：6282.7882支出总计：6282.7882表2.部门收入预算总表单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项合计6282.78826234.788248205教育支出5290.95465242.95464820503职业教育5290.95465242.9546482050303技校教育5290.95465242.954648208社会保障和就业支出767.65767.6520899其他社会保障和就业支岀767.6
4、5767.652089901其他社会保障和就业支岀767.65767.65210医疗卫生与计划生育支出224.1836224.183621005医疗保障224.1836224.18362100502事业单位医疗224.1836224.1836表3.部门支出预算总表单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助 支出类款项合计6282.78826282.7882205教育支出5290.95465290.954620503职业教育5290.95465290.95462050303技校教育5290.95465290.9546208社会保障和就业支出767.6
5、5767.6520899其他社会保障和就业支岀767.65767.652089901其他社会保障和就业支岀767.65767.65210医疗卫生与计划生育支出224.1836224.183621005医疗保障224.1836224.18362100502事业单位医疗224.1836224.1836表4.财政拨款收入支出预算总表单位：万兀收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入6234.7882一、本年支出6234.78826234.7882（一）一般公共预算财政拨款6234.7882（一）一般公共服务支岀（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支岀（三）国防支岀（四）公共
6、安全支出（五）教育支出5242.95465242.9546社会保障和就业支出767.65767.65二、上年结转医疗卫生与计划生育支出224.1836224.1836（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款二、结转下年收入总计6234.7882支出总计6234.78826234.7882表5. 一般公共预算支出表（按功能科目）单位：万元功能科目编码功能科目名称2017年预算数类款项基本支出项目支出合计6282.7882205教育支出5290.954603职业教育5290.954603技校教育5290.9546208社会保障和就业支出767.6599其他社会保障和就业支岀767.6
7、501其他社会保障和就业支岀767.65210医疗卫生与计划生育支出224.183605医疗保障224.183602事业单位医疗224.1836表6.般公共预算基本支出表（按经济科目）单位：万元科目编码科目名称金额类款合计6282.7882301工资福利支出3694.826430101基本工资1503.2163010103岗位工资757.87563010104薪级工资629.87883010105津贴奖金115.461630102津贴补贴1199.77683010203基础性绩效工资1008.88563010209奖励性绩效工资187.4883010204教护龄警衔津贴3.403230104社
8、会保障缴费991.83363010401基本养老保险金540.59863010409职业年金216.23943010403工伤保险费10.8123010404在职基本医疗保险基金216.23943010406在职大额医疗救助金2.6763010407退休大额医疗救助金1.0383010408离休人员医疗统筹金4.2302302商品和服务支出1448.803730201办公费1293.3530216培训费22.548230217公务接待费1730228工会经费54.059930229福利费4.281630231公务用车运行维护费830299其他商品和服务支出49.5643029901离休人员经费
9、0.183029902退休人员经费1.3843029903其他48303对个人和家庭的补助1139.158130301离休人员福利费0.019230302退休人员福利费1.660830305生活补助27.54遗属补助27.5430308助学金85.53030802咼中困难生和职咼助学金85.530311住房公积金270.299330313购房补贴668.61963031301在职526.12563031302离休、退休142.49430314采暖补贴84.0330399其他对个人和家庭的补助支出1.48923039901独生子女0.9543039902防暑费0.5352表7.政府性基金预算支出
10、表单位：万元科目编码科目名称2017年预算数合计基本支出项目支出备注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基 金安排的支出，故本表无数据。表8. “三公”经费支出预算表单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费258817第三部分2017年部门预算情况说明-、预算编制的基本原则和方法（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预 算，肥城市高级技工学校的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求， 努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内
11、实 有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额 标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保 重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、本年收支预算总体情况2017 年当年收入预算为 6282.7882 万元，其中： 财政拨款 （补助） 6234.7882 万元，事业收入 48 万元。与 2016 年相比， 预算财政拨款收入增长 270.0939 万元，增长 4.3%。增长原因为 职工工资增加，招生学生人数增加，生均公用经费增加。2017 年当年支出预算为 6282.7882 万元，其中：教育支出5290.9546 万元，社会保障和就业支出 767.65 万元，医疗卫生 与计划生育支出 224.1836 万元。2017 年度教育支出预算 5290.9546 万元，包括人员经费3842.1509 万元和公用经费 1448.8037 万元，与 2016 年相比增 加 270.0939 万元， 增长 4.3%。增长原因为职工工资增加、 招生 学生人数增加，生均公用经费增加。三、本年支出预算情况2017 年当年支出预算为 62
