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1、区残联康复医院扩建项目可行性研究报告市工程咨询部编制年月日第一章 总 论一、项目背景1、项目名称区残联康复医院扩建项目2、承办单位概况建设单位：市区残联康复医院法人代表：地 址：市工农路南端（新车站对面）市区残联康复医院，是经区卫生局批准创办的一所以精神病和儿童智力康复为主的二级综合医院，床位编制200张。该院成立于2002年10月，目前内设11个科室和一个中心，即：内科、外科、妇产科、五官科、类风湿科、糖尿病科、肝病科、理疗科、白内障科、儿童智力科科及精神病康复中心。现有医护人员60人，其中：主任医师3人，副主任医师6人，主治医师13人，医师20人，药师3人，护士15人；医疗用房面积2500
2、平方米，床位60张，主要医疗设备有x光机、B超、心电图机、脑地形图仪及化验设备等。该院自成立以来，先后接待各类患者6万多人次，住院患者600多人次，治愈率达90%以上，收到一定的经济效益和良好的社会效益，同时也受到患者及其家属和社会各界人士的一致好评。3、可行性研究报告编制的依据（1）国家计委、建设部一九九三年四月七日颁布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）；（1）国家发改委二00一年九月二十九日批准出版的投资项目可行性研究指南（试用版）；（3）省计委一九九九年二月二十四日颁发的陕西省工程建设其他费用定额；（4）市发改委商政计发2003262号关于区残联康复医院建设项目建议书的批复；（5）晨
3、光建筑设计研究院所作的残联康复医院扩建项目的工程设计及概算；（6）区残联康复医院提供的相关数据和资料。4、项目提出的理由与过程改革开放以来，市经济在全国经济高速发展的带动下，得到了较快发展，城乡居民生活水平明显提高，“十五”末，城镇居民人均可支配收入7038元，农民人均纯收入1513元，分别比2000年增加2487元和385元。从目前的情况看，城镇居民的温饱问题已基本解决，人们的需求内容与层次也随之发生了变化，从对吃饭、穿衣问题的关心转移到子女教育、改善住房条件和医疗保健等方面。因此，除了其他问题之外，加快医疗服务设施建设，便成了摆在各级政府和相关部门面前的一个突出问题。特别是在中央提出坚持以
4、人为本，构建社会主义和谐社会的今天，解决社会特殊人群“看病难”的问题就显得更为突出。一是随着我国人口数量的控制，高龄老人是增长速度最快的人群，且70岁以上的老年人最需要照料，带病生存甚至卧床不起的概率最高，社会要求老有所养、老有所医的压力越来越大；二是对于吸毒人员的戒毒康复问题，除其中部分由政府和相关部门强制戒毒、劳教戒毒之外，对自愿戒毒的部分人员，我们目前还不能为他们提供充分的医疗条件；三是据有关部门统计，目前市精神病患病率仍呈上升趋势，为开展“社会化、综合性、开放式”精神病防治康复工作，减少精神残疾的发生，同样需要医疗设施的保障。基于上述原因，为了给老年病患者、精神病患者和吸毒人员这些特殊
5、人群提供较为先进舒适的医疗场所，使他们得到系统的治疗和康复，早日过上正常人的生活。区残联康复医院在经过认真调查研究的基础上，编制了“区残联康复医院扩建项目”建议书，并经区计划局于二00三年八月二十五日以商区政计发200378号文转报市发改委，市发改委于二00三年九月二日以商政计发2003262号文正式批准该项目立项建设。二、项目概况1、拟建地点初步选定在“生态工业园”区内，312国道与入园主干道交口的西南角，场地东西长200米，南北宽167米，总用地面积33400平方米（约50亩）。2、建设规模与目标本项目总用地面积33400m2（200m167m），建筑物占地面积10823m2，总建筑面积7
6、1331m2，其中：医疗用房面积37986m2，生活用房面积33187m2，其他用房面积158m2。项目建成后，将形成综合病床245张；老年康复病房66套、床位132张；戒毒病房50间、精神病病房25间。可为患者提供良好的医疗条件和环境。3、主要建设条件项目场址拟选在“生态工业园”区内，该园区所处地理位置优越，且区内有规划完整的绿化系统和对外交通系统，环境优美，交通便捷。特别是在基础设施方面经过多年的建设，目前已基本完成了“三通一平”，可为本项目的建设和运营提供良好的外部条件。4、项目投入总资金及效益情况项目投入总资金14978万元,其中,静态投资13860万元，建设期利息474万元，流动资金
7、644万元。经估算，项目年均经营收入3534万元，年均利润总额2210万元，年均净利润2210万元。项目财务内部收效率15.43%，投资回收期为8.24年，借款偿还期为4.95年。5、主要技术经济指标（详见表1-1）主要经济数据及评价指标表1-1名 称单 位数 据备 注一设计规模1总用地面积m2334002建筑物占地面积m2108233总建筑面积m271331其中：医疗用房m237986 生活用房m233187 其他用房m2158二设计能力1门诊人数人1080002门诊住院病床床749703老年康复病床床427684戒毒病房间180005精神病房间90006研发药品盒216000三经济数据1项
8、目投入总资金万元14978其中：规模总投资万元145272建设投资（不含建设期利息）万元138603建设期利息万元4744流动资金万元644其中：铺底流动资金万元1935资金筹措万元14978其中：借款万元4290 项目资金本金万元10688 资本金比例%73.576年平均营业收入万元35347年平均总成本费用万元13248年平均利润总额万元22109年平均净利润万元2210四财务评价指标1投资利润率%14.752资本金净利润率%20.683项目财务内部收益率（IRR）%15.434项目财务净现值（NPV）万元30745项目投资回收期年8.246资本金内部收益率（IRR）%16.357借款偿还
9、期（建设期起）年4.958盈亏平衡点（生产能力利用率）%35.58三、问题与建议1、项目建设资金是制约项目建设的关键问题，因此，建议建设单位在筹措建设资金方面，能够解放思想，拓宽路子，在积极争取国家扶持资金的同时，并能充分运用项目自身优势，立足本区，面向社会，千方百计进行招商引资，以期尽快落实建设资金，使项目早日付之实施。2、项目建设场址经过多处比选，现已初步定在“生态工业园”区内，该处不仅具有良好的外部建设条件，而且医院的进驻在功能上正可与园区配套，并避开了城区内医院集中、竞争激烈的不利因素，为医院今后的发展提供了较大的空间。因此建议尽快办理相关手续，不可久置不决。3、项目设计是项目建设的重
10、要环节，建议建设单位对已完成的单项工程设计，组织有关专家和工程技术人员进行一次认真的评审，并根据评审意见，由原设计单位作相应修改，以优化设计方案。同时，对项目总体设计亦应委托设计单位尽快进行，以免影响项目进度安排。另外，建议工程开工前，通过工程招投标方式选好施工和工程监理单位，以确保工程任务按质按量完成。第二章 需求分析一、从居民消费结构分析随着我国进入小康社会，人们的社会需求将发生很大的变化。社会生产力的迅速发展，人们的收入水平不断提高，人们的社会需要也不断提高。在基本的物质层次满足的基础上，人们更多地关注精神上的、心理上的、娱乐的、休闲的需要，注重个体的全面发展和人的生存质量。人们在生活中
11、对第一产业产品的需求在总体支出中的比重相对下降，对医疗保健方面的需求则会大大增加，比如与健康相关的看病、购药、疗养康复、休闲娱乐等方面的需求。从近年来我国居民消费结构看，除交通通信、文教娱乐服务和居住的消费支出增长较快外，居民在医疗保健方面的消费支出也有较快的增长。详见表21。近年城镇居民消费结构及消费支表21 单位：元消费项目年份199619971998199920002001食 品1904.71942.61926.91932.11958.32014.0衣 着528.0520.9480.9482.4500.5533.7家庭设备用品及服务298.2316.9356.8395.5439.3438
12、.9医疗保健143.3179.7205.2245.6318.1343.3交通通信199.1232.9257.2310.6395.0457.0娱乐教育文化及服务375.0448.4499.4567.1627.8690.0居 住300.9358.6408.4454.0500.5548.0杂项商品170.5185.7197.0228.8258.5284.1再从的情况看，随着全市经济的不断发展,城乡居民生活水平继续提高。就以2002年的资料为例，2002年全市城镇居民人均可支配收入5916元,增长20.8%；农民人均纯收入1258元，增长7.3%。根据市统计局2002年对城乡居民消费结构及支出情况的调
13、查（详见表2-2），全市城镇居民消费支出4931元，其中医疗保健支出279元，占消费总支出5.7%；农村居民消费支出1254元，其中医疗保健支出70元，占消费总支出5.6%。若按同期全市非农业人口320062人、农业人口2047621人分别计算，则2002年全市城镇居民医疗保健支出为8930万元，农村居民医疗保健支出14333万元。两项合计，全市城乡居民的医疗保健支出将达到23263万元。可见，随着城乡居民收入的不断长，人们在医疗保健方面的消费需求是相当大的。2002年城乡居民消费结构及支出表22序号消 费 项 目单 位城镇居民农村居民(全市)全 市商州区合 计元/人4931.375097.131253.611食 品元/人1269.971204.94549.302衣 着元/人509.85500.2268.913家庭设备用品及服务元/人838.511012.6746.814医疗保健元/人279.30237.6869.765交通通讯元/人512.59490.4545.966文化教育娱乐及服务元/人780.28820.25178.377居 住元/人547.
