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1、(完整版)公司内部管理流程图. 。 。 。XXXX 有限公司内部管理流程资料整理. 。 . .目 录1、行政-01 会议管理工作流程 14、储运01 储运物流管理流程2、行政-02 固定资产管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程3、行政03 客户招待管理工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程4、行政04 办公用品/物料管理流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程5、行政-05 办公设备管理流程 18、人事-03 事档案管理工作流程6、行政06 文书档案管理流程 19、人事04 考勤管理工作流程7、行政07 档案借阅管理流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程8、行政08
2、 收文管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程9、行政09 发文管理工作流程 22、人事07 员工录用管理工作流程10、行政10 名片印刷管理流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作11、行政-11 宣传物料制作管理流程流程12、行政12 宣传品/方案设计工作流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程13、行政-13 印章使用管理流程 25、人事10 员工出差管理工作流程资料整理。 。 . 。1、 会议管理流程编号：行政01- 步骤表/流程图 编制日期 ：2010-1208程 序 详 细 步 骤 备 注相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知 ， 上报综合管理部审步骤 1 相
3、关部门 、综合部核综合管理部审核通过 ， 上报总经理审批 ； 审批通过 ， 下发会议通 步骤 2知。 综合部 、 总经理室步骤 3 相关部门做出会议预算 、 组织计划 ,上报总经理审批 。步骤 4 相关部门的会前准备 、召开 、承办及会议纪要总结 。 相关部门 、综合部相关部门 、 综合部 、 总经理步骤 5 总结交由上级领导或总经理审定 ，室步骤 6 审批通过 ， 由综合部向公司各部门下发会议纪要 综合部 、 总经理室资料整理。 . 。 。此处会议性质为 ：招商会 、展会 、联谊会 、客户答谢会等大型会议 。办公会议流程在 “另注中。另注 : 公司内部办公会议流程 ：领导、部门提出综合部收集
4、确立议题 安排会议议程议题顺序、发言顺序、准备文件发出会议通知笔记、摄像、录音场地布置、座次、签到、设备 时间、地点、与会人员、议题、会议记录 会场布置撰写会议纪要、 决议上级审阅、签批 印发有关部门、 人员 资料归档具体会议管理工作流程图如下 :流程图 ： 相关部门 综合部 相关领导资料整理. 。 。 .开始会议申请草拟通知 受理审核 总经理审批是 费用预算 会议通知否是 会前准备 费用预算会议承办 会前准备会议纪要 会议承办会议总结部门审定总经理审批纪要发文结束2、 固定资产管理流程资料整理。 . 。 .编号 :行政-02 步骤表/流程图 编制日期 ：20101208程 序 详 细 步 骤
5、 备 注急采购不受此限制 。 申请部各部门于每季度第一个月的 5 日前编写固定资产需求计划 ，并提交综合 步骤 1管理部门汇总 ; 并上交总经理审核 。 门、综合部 、 总经理室步骤 2 综合部询价做出预算 ， 交由申请部门 ； 申请部门上交财务部审核 。 综合部 、 申请部门 、财务部步骤 3 财务审核通过上报总经理审批 ; 综合部负责采购 、入库 。 综合部 、 财务部 、 总经理室步骤 4 各部门领取 ， 形成固定资产登记 、 领用清单 , 并在季末进行清点 。 申请部门 、综合部流程图 ： 申请部门 综合部 相关领导开始制定年度 /季度需求 汇总年度 /季度需求 总经理审核市场调查、询
6、价编制计划、预算采购申请 财务经理审核选定供应商 总经理审批采购入固定资产清单库签字领用固定资产领用清单归 还季度固定资产清点结束资料整理。 。 。 。3、 客户招待管理工作流程编号:行政03- 步骤表/流程图 编制日期 ：201012-09程 序 详细步骤 备 注步 骤 1 接待部门到综合部领取并填写 客户招待申请单 接待部门步 骤 2 根据要求 , 接待部门安排就餐地点 、规格 。步 骤 3 接待部门明确费用预算 ， 报送财务审核 ， 总经理审批 财务部 、总经理室流程图 ： 接待部门 财务部门 相关领导资料整理。 . 。 。开始客户招待安排填写招待申请总经理 /部门明确费用预算 经理审批
7、用餐招待报送财务部总经理 /部门费用汇总 审核经理审批结束4、 办公用品 / 物料管理流程编号：行政04 步骤表/流程图 编制日期 ：201012-09程 序 详 细 步 骤 备 注流新进人员或特殊用品文具程步骤 1 各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划 ,并提出办公用品采购申请 。的申领不受此限制图步骤 2 综合部文员将各部门采购计划汇总 ，上交综合部经理 、 财务经理审核 .：综合部 、 总经理室步骤 3 审核完成后 ，递交 办公用品采购单 给采购文员 ,进行采购申步骤 4 通知各部门内勤统一领取 ， 并签字记录 。 综合部 、申请使用部门请资料整理. . . 。部门 综合部 相关领导开
8、始提交采购需求 汇总需求 综合部经理审核是市场调查、询价编制计划、预算财务经理审核选定供应商采 购入办公用品清单库签字领用办公用品领用清单归 还月度办公用品清点结束5、 办公设备管理流程编号：行政-05 步骤表/流程图 编制日期 ：2010-1211程 序 详 细 步 骤 备 注步骤 1 各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划 ，并提出办公用品采购申请 。 营销中心 、 综合部流步骤 2 综合部文员将各部门采购计划汇总 ，上交综合部经理 、 财务经理审核 。程综合部 、总经理室步骤 3 审核完成后 ，递交 办公用品采购单 给采购文员 ,进行采购图步骤 4 通知各部门内勤统一领取 ， 并签字记录
9、 。 综合部 、申请使用部门：资料整理。 . 。 。综合部 综合部经理 总经理开始办公设备登记设备使用情况设备建档设备维修审核 审批设备报废结束6、 文书档案管理流程编号:行政-06 步骤表/流程图 编制日期 ：201012-11程 序 详 细 步 骤 备 注新进人员或特殊用品文具步骤 1 各部门内勤于每月 5 日前整理出本部门需要存档备份得文件资料 。的申领不受此限制步骤 2 综合部汇总需要存档备份得资料 , 并分类 、 编号 ,进行归档保管 。 综合部步骤 3 每季度或年度对存档资料进行鉴定 、筛选 , 提出档案销毁建议清单 。 综合部 、总经理室资料整理。 . . .步骤 4 根据审批进
10、行销毁或重新分类 、编号 ，以便存查 。汇总人：综合部行政文员 审核人 ：综合部经理 审批人 ：总经理流程图 ： 相关部门 综合部 相关领导开始文书结案 收集、整理分类、编号保 管档案鉴定销毁建议综合部经理审核销毁 总经理审批7、 档案借阅管理流程编号：行政07 步骤表/流程图 编制日期 ：2010-1212程 序 详 细 步 骤 备 注步骤 1 申请人填写借阅登记表 ， 综合部经理审批 。 申请部门 、 综合部资料整理. 。 . .步骤 2 保管文员调出文件 , 申请人查阅并即使归还 。查步骤 3 保管文员做好借阅资料归位工作 , 并监督查阅人登记签字 。阅人:各部门申请人 审批人 :综合部
11、经理 、总经理 保管人 ：综合部文员流程图 ： 申请部门 综合部 相关领导开始填写借阅表 普通文件 经理审批 重要文件 总经理审批查 阅 调出文件归 还登记、归档结束8、 收文管理工作流程编号：行政-08- 流程图 编制日期 ：2010-12-12流程图 ： 相关部门 综合部 相关领导资料整理。 。 . .开始收文信息整理 收到文件整理收文否文件处理 审核文件分发是收集资料整理分类否文件移交 审核是 文件查阅定期整理结束9、 发文管理工作流程编号：行政09 流程图 编制日期 ：20101212资料整理. . 。 .流程图 : 相关部门 综合部 相关领导开始起草文件 汇总文件 否 总经理审批审查
12、编号是 文件打印文件执行 文件下发文件执行 文件储存定期整理结束10、 名片印刷管理流程编号 ：行政-10- 步骤表/流程图 编制日期 ：201012-13资料整理。 . 。 .程 序 详细步骤 备 注印制名片申请者填写 ， 由综合部申请部门 、综合部 、 步 骤 1文员于每月月底之前统计 ， 交由总经理审批 。总经理室名片印制前 ， 行政文员需和申请人确认名片职务 、职步 骤 2 企划部需提供设计方案称 、 部门是否相符 ， 姓名 、联系方式 、 数量等需确认无误。步 骤 3 确认完毕之后 ，联系印刷业务者 。申请部门 、 综合部步 骤 4 自确认名片内容起 ， 三日后到综合部领取 。审批人
13、 :总经理 制作人 ：行政文员流程图 : 申请部门 综合部 相关领导资料整理. . 。 .开始填写名片 制作申请 统计、汇总 总经理审批企划部提供方案确认名片信息提供名片信息联系印刷、制作签字、确认 通知领取登记结束11、 宣传物料制作管理流程编号：行政11 步骤表/流程图 编制日期 ：20101213程 序 详细步骤 备 注宣传物料申请者填写 宣传物料制作申请单 ， 经综合部经理签字后步 骤 1申请部门 、综合部交给制作文员 。物品制作前 ，企划确定设计方案 ，行政文员需和申请人确认物品名称 、步 骤 2企划部 、综合部协作数量 、规格 ， 交由时间等 , 需确认无误 .综合部 、 对外制作
14、单步 骤 3 确认完毕后 ， 联系相关制作单位 .位资料整理。 。 . 。步 骤 4 根据物料制作时间不同 ， 领取时间等待通知 . 综合部 、申请部门流程图 ： 申请部门 综合部 相关领导开始大额制作 填写宣传 制作申请 统计、汇总总经理审批普通 物料企划部提供方案 确认物料信息联系制作公司货到登记入库签字、确认 通知领取登记、备案结束12、 宣传品/ 方案设计工作流程编号：行政12 步骤表/流程图 编制日期 :201012-14程 序 详细步骤 备 注步 骤 1 宣传品 / 方案需求部门提议 ,企划部汇总信息 ， 上报总经理 . 企划部 、总经理室步 骤 2 审批通过 ， 与提议部门沟通设计内容 、要求 ，出设计方案 。 企划部 、申请部门资料整理。 。 . .步 骤 3 总经理审批通过 ， 设计方案编
