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1、物资采购管理制度第一章总则一、为适应临床医疗工作需要，维护医院整体利益，切实履行物资采购科“服务和管理”双项职能，提高医院物资管理水平，特制订大庆市医院物资采购管理制度。第二章物资计划管理二、各使用科室书面提出物资使用计划（产品名称、规格型号、数量等），每月_日前报物资采购科调拨员。三、调拨员会同保管员，根据库存和使用科室提出的计划，经过平库利库后，按照实际需要编制全院当月物资采购计划。计划经调拨员与保管员签字后，报物资采购科计划员汇总。四、计划员将计划汇总，核实物资编码，确认计划要素，签字后，报物资采购科科长（副科长）审核签字。科长（副科长）将计划交院长审批同意后，物资采购科长（副科长）_采
2、购员实施采购。五、急需计划及追加计划由使用科室书面报物资采购科科长（副科长），必要时，需对申请事项作出书面说明，经核实后请示院长，院长签字同意后，由采购员执行。六、对项目填写不清的计划，采购员必须到使用科室进行核实，得到确认后方可采购。七、采购员要及时执行计划，并将计划执行情况向科长（副科长）汇报，对于不能执行的计划，科长（副科长）负责向院长汇报并向使用科室通报。月末采购员要对计划执行情况做出书面小结，交科长（副科长）掌握。八、物资到货后，由保管员负责及时通知使用科室领取。使用科室接到通知后，应及时领取，防止库存积压。第三章物资采购管理九、采购渠道1、选择具有营业执照、经营许可证、产品注册证、
3、生产许可证、卫生许可证、批次检验报告等证件齐全、守信誉、重质量、售后服务好的经销商或厂家为采购渠道。2、选择经招标、议标或比质比价后确定的经销商或厂家。3、为便于监督管理，实行货比三家，定点采购，阳光采购。不准随意采购，越权采购。十、物资定购管理1、采购额在_万元以上的物资实行招标采购；合同价在_万元至_万元实行议标采购；合同价在_万元以下实行比价采购。2、药品采购全部按省卫生厅和药监局招标范围和省物价局规定的价格范围采购。3、卫生耗材、检验试剂、医疗小器械、护理用品等卫生材料按比质比价采购。4、劳保、五金电料、水暖器材、维修配件、办公用品按公司规定到公司物资供应中心采购。第四章物资采购合同管
4、理十一、物资采购合同由物资采购科统一负责签订，其他科室不得签订物资采购合同。十二、物资采购合同必须按采购计划进行，先审批后签订，严禁无计划签订物资采购合同。十三、签订物资采购合同必须经院长审批。十四、签订物资采购合同必须严格按照国家合同法有关规定和公司合同管理规定执行，做到合同内容合法合规，条款齐全，用词严密，技术要求和质量标准清楚，_审批手续齐备。第五章物资采购质量管理十五、选择供应商，对其质量保证体系进行考察，了解产品的质量保证能力，建立资质档案，确保采购的物资质量符合使用要求。十六、对质量要求高，类医疗器械或耗材的采购验收，要请使用科室现场测试验收。植入性材料按照药监局有关规定，做好登记
5、和使用记录。对发生不良反应的药品、器械、卫生材料，按照规定程序，向药监局报告。十七、物资采购科对订购物资的质量负责，采购人员和保管验收人员对出入库物资要把好质量关，对有质量问题的物资及时退换。十八、对重要设备，使用科室与设备科要认真做好论证报告和技术协议，同物资采购科共同把好质量关。十九、对保质期、保修期内出现的质量问题，物资采购科要及时督促商家尽快处理解决。第六章物资仓储管理二十、物品在物资采购科库房保管期间内，要保证数量不缺、质量完好、性能不变、收放准确无误。库内物品上架，摆放整齐，卫生清洁。二十一、到货入库物资验收必须由采购员、保管员共同完成，验收交接手续齐全，到货验收记录填写详细明确。
6、二十二、保管员见手续齐全的出库单发料，不允许白条子发料。二十三、物资出库入库单据要做到日清月结，帐物卡一致，单据、账册、记录等资料妥善保管，按要求填写装订。二十四、库房要做到防水、防潮、防火、防盗、防积压、防过期。第七章废旧物资管理二十五、废旧物资处理按公司有关规定执行，处理废旧物资所得收入全部上缴医院财务，任何科室或个人不得私自处理。二十六、固定资产报废处理必须按公司有关规定，履行审批手续，由物资供应中心统一处理。二十七、废旧物资由专人专库保管，做到账物相符。废旧物资利旧使用，须经物资采购科科长（副科长）批准，并做好记录，禁止私自外借。第八章考核办法二十八、对违反物资计划管理规定的科室或个人
7、进行考核。1、不按照规定时限上报物资使用计划的，按照医院绩效考核办法进行考核。2、超量储存物资，造成资金占用的，按照超量物资价值的_%进行考核。3、因管理不善，造成物资变质、过期报废的，按照实际损失价值对相关责任人进行考核。4、违反规定的其它情形，每次考核100_元。二十九、对违反物资采购管理规定的科室或个人进行考核。1、不按照采购渠道违规采购的，按实际违规金额进行考核。2、不按照定额限制违规采购的，考核责任人_元。三十、对违反物资采购合同管理规定的科室或个人，按照违规实际情况及造成的经济损失进行考核。三十一、对违反物资质量管理规定的科室或个人进行考核。1、对发生严重质量问题的供应商，停止一切
8、业务往来。2、类卫生材料登记和使用记录不全的，每件考核_元。3、对发生其他质量问题的科室或个人，每次考核100_元。三十二、对违反物资仓储管理规定的科室或个人，每项每次考核100_元。三十三、对违反废旧物资管理规定的科室或个人进行考核。1、私自处理废旧物资的，没收全部违规所得，并考核_元。2、私自外借废旧物资的，限期收回，并每件考核100_元。3、违反规定的其它情形，每次考核_元。第九章附则三十四、本制度自_年_月_日开始执行。物资采购管理制度（二）一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。二、工作职责1、材设科是本公
9、司工程材料设备和管理的归口管理部门。2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司采购控制程序的有关规定。2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资。钢材、水泥、商品砼、设备。主要物资。砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。辅助物资。其他建筑材料、燃料、周转材料等。3、材料采购计划编制：a、工程项目需用材料清单。b、工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以
10、及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。物资采购管理制度（三）一、总则：为规范物资采购，降低采购成本，确保采购过程高效、透明，采购物资优质、价廉，按照科学有效、监督制约的原则特制定本制度。二、采购范围指生产所需要使用的原辅耗材、设施设备配件、维修用原材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）、劳保用品、办公用品、低值易耗品及临时需用物资的采购。三、采购程序物
11、资采购从人员职责、采购时间、物料质量、物品价格四方面进行控制，具体为：1、采购负责人严格按照计划进行采购，未经审核批准一律不得采购，因采购部门原因致使货物未按时到位、质量未达标准、同质量规格型号物品高于市场价，由此造成的损失归采购人负责，视情节轻重给予经办人警告、免职、一定数额的经济处罚。2、原辅耗材、设备配件、维修材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）申购计划的提出，原则上应依据生产实际情况、库存情况核定采购数量，编制月份采购计划，计划应根据历年来使用情况确定品牌厂商、技术要求、规格型号和所需时间等，因采购计划错误致使物料、物品不合格影响生产造成损失者，由计划部门负责人自行负责。3、综合部
12、负责办公用品等申购计划的提出，其他零星物资、低值易耗品的采购由使用部门负责提出，劳保用品由综合部负责提出。车辆保险、轮胎等大件的采购由运输部提出，综合部协助询商查价等工作。4、所有采购计划均须提出人、部门主管、总经理签字后由专人负责采购。三、采购原则1、对长期订货和大款项的进货，须签订合同。2、执行询价原则：根据采购物资的品种、规格、数量、质量和时间要求，1/3重庆中明志杭物流有限公司精选三家以上的供应商进行询价，参考市场行情综合分析优中选优确定供应商，按照“同质同价、优服务”“就地就近”的原则采购。3、采购负责人根据采购物资的缓急程度，必要时同请购部门共同确定价格、数量及到货时间。大型采购需
13、上总经办会后经集团领导批准进行。4、实现物资采购信息化，采购人员应建立供应商信息档案库，通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价。5、建立合同管理台帐，掌握库存情况，避免造成物资积压或供应脱节。6、采购方式一般采用固定厂商、长期供应商报价采购的方式。四、验收入库1、采购货物到达后，申购部门应立即根据采购申请单进行认真核对，与采购负责人共同验收并签字，如出现与采购单不符应拒绝接收，做出相应记录并及时与采购员联系解决。质次价高，假冒伪劣产品严禁接收。2、申购部门接收人应当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验收记录。五、付款1、采购人负责采购物品的付款申请，必须附上经过核准并已收货签收的采购计划、采
14、购合同、增值税普通发票、销货清单等按流程走金蝶系统申请付款。2、付款方式一般采用。、预付部分款项。、货到凭发票报销付款。、货到后分期付款。、货到延期付款。、货到预留滞纳金付款，所有付款需按金蝶流程审批，财务部门付款要严格审查采购合同，金蝶流程审批完成后才能够付款，款项结算尽量采用票据的结算方式，尽量避免现金交易。6、采购项目超过叁仟元金额的款项必须走公帐。3、长期合作的供应商，应与其建立良好的信用关系，款项结算可以按次、2/3重庆中明志杭物流有限公司按季度、半年分次进行。4、临时供应商的款项结算按照合同的约定执行。六、管理职责：1、采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高工作能力。做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利，保证及时、保质、保量地做好物资采购工作。2、对于利用职权徇私舞弊、假公济私、中饱私囊、贪污受贿、吃回扣的责任人，一律给予开除处分，造成经济损失的，责令赔偿全部损失，同时，给予单位负责人、部门负责人警告以上处分。3、广泛搜集商品信息，建立采购商品信息档案，及时掌握最新市场行情。七、附：物资采购申请单批准：审核：编制：日期：日期：日期：3/3第6页共6页
