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1、2023年市信用社2023年稽核工作总结范文 联社2023年稽核工作总结 联社：2023年，联社稽核工作在省联社和x银监分局的领导下，以案件专项治理活动为中心，以防止金融案件发生为目标，坚持效劳与监督并重，努力提高稽核工作的效率和质量，确保了信用社各项业务的稳健运行。现将一年来的稽核工作情况总结如下：一、稽核工作开展情况一认真开展内控评价1月下旬，我们根据银监分局的要求对2023年内控制度建设的质量和效果进行了自查自评，我们本着实事求是的原那么对法人治理、风险管理、内控制度建设、内部稽核等进行了自我评价。我们以内控评价为契机，努力提高金融风险的自我防范、自我控制、自我化解能力，内控制度和风险管
2、理水平得到进一步增强，内部稽核工作得到进一步标准，经营效益明显提高。今年以来，我们在原有内控制度的根底上又制定了?银行承兑汇票贴现业务管理方法?、?员工社际交流及岗位轮换暂行方法?、?贷款操作规程?、?贷款会办制度?、?贷款催收制度?、?贷款保全制度?、?大额支付系统管理方法?、?通存通兑管理方法?、?抵债资产管理实施细那么?、?柜员机管理方法?；修订了?信贷员岗位责任制?、?会计业务事权划分管理方法?等管理方法，完善、修订了各科室岗位职责和各工种岗位责任制28个，内控制度根本覆盖了业务经营的各个环节，对标准操作程序，控制内部风险方面起到了积极作用。二加强重要空白凭证管理的监督重要空白凭证管理的疏漏是农村信用社案件发生的源头，从源头上堵塞重要空白凭证管理上的漏洞是稽核工作的重要组成局部，也是一项长期工作。今年以来，我们建立了重要空白凭证管理监控体系，对重要空白凭证的购入、。 。 1
