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1、武威市东沙窝治沙林场可行性研究报告农业综合开发花卉示范基地项目可行性研究报告二一年十月1农业综合开发花卉示范基地项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1项目概要11.2可研报告编制依据21.3建设单位基本情况31.4主要技术经济指标41.5综合评价5第二章 项目建设背景及必要性72.1项目建设背景72.2项目建设的必要性8第三章 项目建设条件113.1项目区域概况113.2项目建设地点选择153.3项目建设条件优劣分析16第四章 市场分析与销售方案204.1市场分析204.2市场营销224.3市场风险分析23第五章 项目建设方案及实施进度255.1项目建设指导思想、原则与目标255.2项
2、目建设规模与布局265.3生产技术方案275.4项目建设内容及规模325.5 项目实施进度安排32第六章 环境影响评价346.1环境现状346.2环境影响分析346.3环境保护与治理措施356.4 环境影响评价36第七章 项目管理及组织运行377.1机构设置与职责377.2经营管理模式387.3经营管理措施387.4技术培训397.5消防、劳动安全与卫生40第八章 项目投资估算与资金筹措438.1投资估算依据438.2投资估算438.3资金来源44第九章 效益分析与综合评价结论459.1经济效益分析459.2社会效益分析489.3生态效益分析489.4 综合评价结论49附表1、XX区花卉示范基
3、地建设项目投资估算表2、XX区花卉示范基地建设项目流动资金估算表3、XX区花卉示范基地建设项目资金筹措与使用计划表4、XX区花卉示范基地项目总成本费用估算表5、XX区花卉示范基地项目固定资产折旧、无形资产和其他资产推算表6、XX区花卉示范基地建设项目利润及利润分配表6-1、XX区花卉示范基地建设项目销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表7、XX区花卉示范基地建设项目现金流量表附图1、项目区位置图2、林科所示范基地现状图3、黄土园基地现状图4、黄土园基地规划布局图5、林科所示范区规划布局图附件1、WUHAN市XX区林业科学研究所组织机构代码证2、WUHAN市XX区林业科学研究事业
4、单位法人证书3、WUHAN市XX区财政局关于2011年农业综合开发名优经济林（花卉苗木）项目配套资金承诺的报告4、2011年鄂省农业综合开发项目评审专家组名单5、鄂省XX区2011年农业综合开发花卉示范基地项目可行性研究报告专家评审意见6、XX区长岭镇黄土园村土地租赁合同7、中华人民共和国林权证农业综合开发花卉示范基地项目可行性研究报告第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称鄂省WUHAN市XX区2011年农业综合开发花卉示范基地项目1.1.2主管单位XX区林业局1.1.3建设地点WUHAN市XX区林科所、XX区长岭镇黄土园村1.1.4建设单位WUHAN市XX区林科所1.1.5法人代表陈
5、香斌1.1.6建设性质改建1.1.7建设规模与主要建设内容建设规模：XX区林科所为科研示范区，建设面积310亩；XX区长岭镇黄土园村胡家岗基地，建设面积1690亩。合计2000亩。产品规模：年生产花（灌）木285万株。其中梅花，桂花大苗14万株，梅花盆景1万盆，杜鹃、栀子花、红花继木、红叶石楠、金叶女贞270万株。主要建设内容：（1）花卉示范基地2000亩。（2）简易温室大棚1000 m2；（3）生产用道路3km;（4）水渠1.5km;（5）泵站1座；（6）蓄水池30 m3。（7）喷灌设施1套。（8）病虫防治设备2套。 (9 ) 运输车辆1辆。1.1.8建设期限1年，即2011年。1.1.9投
6、资规模与资金来源项目总投资300万元，资金来源：国家政策扶持80万元，占总投资的26.7%；XX区政府财政配套40万元，占总投资的13.3%；建设单位自筹180万元，占总投资的60%。1.1.10科技支撑单位鄂省林业科学研究院1.1.11编制单位鄂省林业勘察设计院1.2可研报告编制依据（1）中华人民共和国森林法；（2）中华人民共和国环境保护法；（3）中华人民共和国国家标准造林技术规程；（4）鄂省造林技术规程；（5）中华人民共和国标准育苗技术标准（T6001-1985）；（8）WUHAN城市建设总体规划；（9）鄂省林业局关于申报2011年农业综合开发名优经济林示范项目的通知；（10）2011年农
7、业综合开发林业项目申报指南（规开函201097号）；（11）国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则；（12）国家林业局全国林木种苗建设总体规划；（13）中共鄂省委鄂省人民政府关于加快林业发展的决定(鄂发20045号)；（13）林业建设项目可行性研究报告编制（试行）（2006年10月）。1.3建设单位基本情况1.3.1 建设单位概况项目建设单位XX区林科所为全民所有制林业科研事业单位，成立于1974年3月，位于XX区三里镇邓畈红根村，北靠XX区三里镇，南邻长江，东接阳逻经济开发区，西连巨龙大道汉口北市场群，地理位置优越，交通便利，是XX区唯一从事林业科技研究、良种引进培育、推广的科研事
8、业单位。该所有着科研推广的优良传统，于70、80年代完成了池杉无性系良种种子园，获得鄂省林业科技进步二等奖。于19911998年引进并繁殖早熟桃新品种霞晖1号81-8-83，早花露20万株，并建立了丰产示范园及采穗园。现主要生产：各类花卉苗木，单位现有行管技术人员15人，技术工30人，其中林业高级工程师1名、林业工程师5名、林业助理工程师9名。1.4主要技术经济指标 主要技术经济指标表1-1序号指 标单 位数 量备 注1基地规模亩20002花卉育苗量万株2853项目总投资万元300其中：建安工程投资万元249设备购置万元34其它万元16.84投资估算指标花卉培育万元/亩0.113生产用道修建元
9、/米40水渠修建元/米20简易温室大棚修建元/平方米805销售收入年/万元2906财务评价指标财务内部收益率（税前）%29.81财务净现值（i=8%）万元301.84投资回收期年4.181.5综合评价XX区土地资源丰富，自然条件优越，通过本项目实施，建设高标准的花卉示范基地，将充分发挥本地山地资源优势和项目区丰富的人力资源及产品市场前景优势，这必将有利促进农业产业结构调整，发展壮大农业经济，变资源优势为产业优势，不仅可以增加产区农民增收，而且对培育优势主导产业，促进劳动力转移，带动XX城乡统筹发展，建设环境友好型社会，推动传统农业向现代农业转变，促进农业可持续发展和社会主义新农村建设具有重大意
10、义。WUHAN市是国家森林城市，正处创建国家文明城市、构建“两型社会”（资源节约型、环境友好型）的关键时期，因此，该项目的实施，将为WUHAN生态和环境建设起到有力的推动作用。该项目的实施单位XX区林科所是XX区唯一从事林业科技研究、良种引进培育、推广的科研事业单位，有着科研推广的优良传统。现已经营花卉苗木项目多年，有丰富的生产经营经验，技术力量雄厚，为该项目的顺利实施提供了有力的科技支撑和保证。该项目符合国家林业发展方向，与省、市发展规划相衔接。项目建设起点高，技术先进，布局合理；项目区地理位置优越，气候适宜，交通便利，产品市场前景广阔；项目技术成熟，投资报酬高，环境污染小；辐射带动强，项目
11、建成后能取得明显的社会、经济、生态效益，有利新型生态农业建设，有利产业化进程，有利增加农民收入。本项目是一项见效快，经济效益高，风险性小的项目，符合可持续发展要求的优势产业项目。因此，本项目建设科学，必要，可行。第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景随着生产力水平和社会文明程度的提高，生态环境建设和城乡绿化成为建设社会主义新农村和改善人民群众生活质量的重要组成部分。人们对生活质量的要求也越来越高，花卉已成为城镇居民装饰居室，馈赠亲友的一部分，走进了千家万户。城市建设中更加重视园林绿地的发展，城镇绿化建设需要大量的植物材料，加强特色花卉示范基地建设和苗木储备，对提高城镇居民的生活质量和城
12、市绿化建设具有重要意义。 鄂省委、省政府关于加快林业发展的决定中提出了发展七大产业：速生丰产用材林产业、中药材和林产化工产业、干鲜果茶产业、苗木花卉产业、野生动物养殖产业、森林旅游产业、森林食品产业。抓好具有地方特色的观赏树种和花卉生产，是鄂省加快林业发展步伐的重要内容。为此，鄂省出台了一系列产业发展的优惠政策：将花卉业作为鄂省对外招商引资的优先项目，在政策资金上予以重点支持；2001年起，每年在省财政预算中安排200万元专项资金用于支持花卉科研、新品种引进、技术推广、人才培训和信息网络建设；对于科研机构进行科学实验所取得的花卉收入，在实验期内免征农业特产税；对从事花卉种植的单位和个人销售自产
13、花卉产品免征增值税等。苗木花卉产业作为新的经济增长点，已被鄂省纳入国民经济和社会发展规划，并作为当前鄂省调整农业产业结构的重要内容，在资金和政策上得到大力扶持。鄂省气候环境优越，发展花卉苗木产业具有得天独厚的优势。据统计，目前鄂省花卉种植面积达5.6万亩，年产值近15亿元以上。由于花卉苗木产业目前处于自发、盲目、无序状态，对花卉苗木产业发展的重要性认识不足，组织引导、扶持不力，存在着生产分散、规模小、基础设施差、科技含量低、市场体系和服务体系不健全、缺技术、缺投资、缺乏统一规划管理等问题，鄂省在全国花卉苗木市场竞争中仍处于劣势，花卉种植面积只占全国的3.05%，年产值仅为全国的2.74%，与鄂
14、省发展花卉苗木产业的巨大优势极不相称。因而，大力发展花卉苗木产业是鄂省经济发展的一项重要内容。WUHAN市是华中地区的特大中心城市，也是华中地区幅员最广、人口最多的城市。长期以来，WUHAN高度重视生态环境建设，并在十五期间加快了生态建设步伐，以环城森林生态工程为代表的一系列城市生态绿化工程建设及社会主义新农村建设的启动实施，推动WUHAN地区花卉产业快速发展。XX区花卉苗木产业具有良好的发展基础和市场潜力，根据WUHAN及周边城市生态建设对花卉苗木需求方向，结合周边地区花卉苗木生产态势，XX区花卉苗木产业建设以扩大产业规模、发展特色品种、形成优势产业为目标，在巩固现有绿化苗木基地的基础上，重点发展彩叶树种、特色地方品种。2.2项目建设的必要性2.2.1是充分利用林地资源，培育壮大优势主导产业的需要XX区作为WUHAN市所辖面积最大的行政区，其版图面积达2261平方公里，占全区版图总面积的25.1%，XX区森林资源面积占全区森林资源总面积的47%以上，是WUHAN森林资源分布最为集中的地区，同时也是WUHAN土地资源贮备最为丰富的区域，XX自然条件优越，花卉、苗木培育基础条件较好，加之XX紧邻WU
