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1、 . . 裕达建工集团工程管理中心在建工程施工管理综合检查表工程名称形象进度建设单位监理单位建筑面积与合同造价检查日期序号检查项目检查容评分标准标准分实得分1项目部组织架构组织架构建立是否齐全、合理1、未设置组织架构图扣2分；2、未按工程管理方法岗位设置不健全扣2分；3、岗位设置不合理扣1分；32项目部岗位职责设置是否齐全、上墙1、未设置项目部岗位职责扣2分；2、不齐全、未上墙扣1分；23工程相关资料收集图纸、工程量清单、招标文件、技术规、验收标准、本工程所需的特殊工艺技术标准1、未建立在建工程和竣工工程资料台账扣3分；2、对本工程所需相关资料收集不齐扣1分34现场勘测水文地质勘测、气候信息收
2、集、当地地材、现场勘测报告书1、无地质勘测报告、气候扣2分2、未收集当地气候、地材信息扣1分25施工组织设计与方案编制情况技术方案符合要求、各项保证措施齐全、监理报验单齐全、审批手续齐全1、无施工组织设计与方案扣3分2、施工组织设计和方案无指导意义扣2分3、施工组织设计和方案审批手续不齐全扣1分36设备进场报管理(报验维修保养)设备进场验收记录、设备报验程序、具体的保养维修计划和应急的处置方法1、无设备进场验收记录与设备台账扣2分2、设备未按规定报验扣3分3、现场无保养计划和保养合同扣2分4、无设备应急处置方案、方法扣1分37安全文明施工平面布置图、临设搭设搭设方案、材料检验合格证明材料、现场
3、安全文明施工1、现场无平面布置图扣2分2、临时设施未按公司CI形象布置扣3分3、安全文明施工未按公司或当地行政主管部门设置的扣3分38图纸会审图纸审查报告、会审记录、技术交底纪要、与会人员签到表1、无图纸审查报告、会审记录、技术交底纪要扣2分2、图纸审查报告、技术交底纪要联签手续不齐全扣1分29开工报告开工报验资料审批情况、开工报告1、无开工报告扣2分2、开工报告、报验资料联签手续不齐全扣1分210测量复核情况测绘队交底记录、各水准点复核记录、闭合记录、放样点复核记录、报验单等，监理是否签字认可1、无测量复核记录与交底记录扣2分2、测量复核单联签手续不齐全扣1分211原材料检验报告砂石材料、水
4、泥送检报告、报验单、钢材焊接、拉伸试验报告等1、无原材料检验报告扣5分2、检验报告与现场不同步扣3分3、检验报告不合格扣3分4、检验报告缺少扣3分5、无砂氯离子检测报告扣1分512技术交底编制专项、关键安全、技术施工方案技术、安全交底1、无专项、关键安全、技术施工方案扣5分2、未对技术、安全施工方案交底扣3分3、交底手续不齐全扣2分513施工过程的控制施工日志、关键隐蔽工程部位施工记录、砼旁站记录1、现场无施工日记、施工记录等扣3分2、施工记录不全、模糊不清等扣2分314分部分项验收各施工资料报验单和审批情况1、施工资料缺失、不完整扣3分1、施工资料报验不与时扣2分2、施工资料审批不齐全扣1分
5、315特殊过程确认情况特殊过程识别、确认、控制情况1、对特殊过程识别不清扣5分2、对特殊过程确认和控制不力扣3分516产品标识情况砂石材料标识牌、钢筋材料堆放场材料标识牌、砼搅拌场配比牌1、现场无产品标识牌扣2分2、现场产品标识不齐全扣1分217业主、建立单位发文管理建设单位以与监理单位发放文件清单、技术变更图纸记录清单以与文件、建设单位技术文件保存情况、验证情况1、无建设单位以与监理单位发放文件清单与台账扣2分2、文件保存情况、验证情况杂乱扣1分218产品的防护情况原材料、半成品、成品是否做防护措施1、 无原材料、半成品、成品防护措施扣3分2、无原材料、半成品、成品防护方案扣1分319检测设
6、备的管理检测设备台帐、检测设备复核证明、保养方法以与维修措施、检查情况1、无复核证明、保养方法以与维修措施、检查情况扣2分2、无检测设备台账扣1分220过程的监视和测量抽查隐蔽工程施工记录1、无隐蔽工程施工记录扣5分2、隐蔽记录不齐全与联签不完整扣2分521质量、安全整改与回复建设行政管理主管部门、公司、业主、监理下发的整改单与时回复，现场按要求整改到位1、未按建设行政管理主管部门、公司、业主、监理下发的整改单整改扣5分2、未按建设行政管理主管部门、公司、业主、监理下发的整改单回复扣3分522采购计划与合同材料采购计划、材料采购合同、材料复核记录、材料报验单、合格证1、 无材料采购计划、材料采
7、购合同扣3分2、未建立材料采购台账扣2分3、无材料复核记录、报验单、合格证扣3分323施工进度计划是否满足合同或业主要求编制详细的进度计划表，进度计划保证措施1、 无编制详细的进度计划表扣3分2、 无进度计划保证措施扣2分3、未满足业主进度要求扣3分324工人工资支付情况能够按合同要求与时支付工人工资，无投诉，没有到公司或政府部门闹事1、未按合同要求与时支付工人工资扣8分2、未建立工人工资发放台账扣5分3、因工人工资引起投诉，到公司或政府部门闹事扣8分4、未有工人签收按指膜记录扣8分825材料款支付情况能够按合同要求与时支付材料款，无投诉，无起诉案例1、因材料款投诉，起诉等扣5分2、未按合同要
8、求与时支付材料款扣3分526工程报表、竣工验收相关资料上报情况月度产值报表、组织架构表、通讯录等1、未按期上报月度产值报表、组织架构表、通讯录等扣3分2、上报月度产值报表、组织架构表、通讯录不全等扣1分327OA系统使用情况项目负责人每天日志录入，月度产值与图文报表等1、项目负责人未按规定每天录入日志扣2分2、未按期上报月度报表与图文报表等扣1分228业主或建立投诉情况业主、监理经常投诉且无解决现场问题方案，或项目负责人无理睬。1、 业主、监理经常投诉扣3分2、 无解决现场问题方案，或项目负责人无人理睬扣3分329建设行政主管部门是否有扣分情况扣分分值对公司的影响，项目负责人针对扣分情况如何跟进处理1、扣分分值对公司造成影响扣5分；2、对扣分情况未进行跟踪扣5分；530新技术、新工艺与环保节能材料的收集与推广敢于对施工中所涉与的新技术、新工艺、新材料提出创新方案，并积极实施推广，提高项目施工管理水平和经济价值。1、未建立新技术、新工艺与环保节能技术应用台账扣3分；2、对在建工程涉与的新技术、新工艺与环保节能材料未记录或总结扣2分。3检查总体评价良中 差检查负责人： 参检人员： 日期：注：良：实得分85分；中：实得分85分70分；差：实得分70分。受检项目负责人签字：日 期： /
