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1、1安泰食品食品有限公司 程序文件 页码：目 录录序号文件编号号文件名称称版本页码1AT-QQP-002-001-220055文件控制制程序A22AT-QQP-002-002-220055记录控制制程序A63AT-QQP-002-003-220055管理评审审控制程程序A84AT-QQP-002-004-220055人力资源源控制程程序A115AT-QQP-002-005-220055基础设施施控制程程序A146AT-QQP-002-006-220055与客户有有关过程程控制程程序A177AT-QQP-002-007-220055采购控制制程序A218AT-QQP-002-008-220055生
2、产过程程控制程程序A259AT-QQP-002-009-220055监视和测测量装置置控制程程序A2910AT-QQP-002-110-220055客户满意意监测控控制程序序A3211AT-QQP-002-111-220055内部审核核控制程程序A3412AT-QQP-002-112-220055产品的监监视和测测量控制制程序A3813AT-QQP-002-113-220055不合格品品和潜在在不安全全品控制制程序A4114AT-QQP-002-114-220055纠正和预预防措施施控制程程序A4315AT-QQP-002-115-220055突发事件件准备和和响应控控制程序序A4616AT-
3、QQP-002-116-220055食品安全全验证控控制程序序A5017AT-QQP-002-117-220055产品识别别和标识识控制程程序A5318AT-QQP-002-118-220055产品召回回控制程程序A56AT-QP-02-01-2005 文件控制程序 A 文件控制制程序1. 目的质量、食食品安全全管理体体系运行行有关的的文件对对与进行行控制，保保证其适适用性、系统性性、协调调性和完完整性，确确保工作作现场所所使用的的相应文文件为有有效版本本，防止止误用失失效或作作废的文文件。2. 适用范围围适用于组组成公司司质量、食品安安全管理理体系的的文件。3. 职责3.1总总经理负负责公司
4、司质量、食品安安全管理理体系方方针、目目标文件件、质量量手册、程序文文件和外外来文件件的批准准。3.2管管理者代代表负责责组织编编写和审审核质量量手册和和程序文文件,批批准工作作文件。3.3各各职能部部门负责责本部门门工作范范围内与与质量、食品安安全管理理体系有有关的文文件的编编写、审审核、存存档和管管理。3.4 HACCCP小小组是文文件的归归口管理理部门，负负责文件件的标识识、发放放与回收收，存档档与管理理。4. 定义受控文件件：是指指对文件件的有效效性进行行跟踪管管理的文文件。所所有质量量、食品品安全管管理活动动，应以以受控文文件作为为依据，任任何员工工使用非非受控文文件均应应考虑因因此
5、而可可能承担担的责任任。5. 工作程序序5.1文文件分类类、编号号和版本本标识5.1.1质量量、食品品安全管管理体系系由管理理手册（包包含了质质量、食食品安全全管理体体系方针针、目标标的附录录）、程程序文件件、工作作文件、外来文文件、表表格和记记录五部部分组成成，分别别规定编编号规则则如下：管理手册册： AT-QA-20005程序文件件：公司司代码/代号/级别/顺序号号-发布布年号/版本号号程序文件件的公司司代码为为AT，QQP代表表质量管管理体系系应用或或与其他他体系共共用的程程序文件件，SPP体表食食品安全全管理体体系要求求的程序序文件。如QP/01-20005（XXXX001号程程序文件
6、件，20005年年发布）工作文件件：公司司代码-部门简简称/类类别顺序序号-发发布年号号外来文件件：公司司代码/顺序号号原编号号如AT-01-ISOO90001：220000（ATT第011号外来来文件，IISO990011：20000，如如外来文文件没有有文号，则则只添加加发布年年份做后后缀。）表格（记记录格式式）：级级别号/顺序号号当多份文文件都引引用到相相同的表表格时，以以最先引引用该表表格的文文件为基基础，相相同的表表格只能能有一个个文件编编号。f) 记记录的编编号即记记录标识识，执行行记录录控制程程序的的规定。5.2文文件受控控状态5.2.1 公公司内部部使用的的质量、食品安安全管理
7、理体系文文件均为为受控文文件。 5.2.2 公司司文件管管理员针针对所有有受控文文件建立立公司受受控文件件清单，各各部门编编制本部部门的受受控文件件清单。受控制制文件清清单应能能体现出出程序文文件、工工作文件件和记录录之间的的支持和和引用关关系。5.2.3 公司司外部使使用的质质量、食食品安全全管理体体系文件件均不为为受控文文件。5.3文文件编制制、审核核、批准准5.3.1 方方针、目目标和质质量手册册由管理理者代表表负责编编制并审审核，总总经理批批准颁布布实施。5.3.2 程程序文件件由该程程序的归归口部门门负责组组织编写写，管理理者代表表审核，总总经理批批准。5.3.3工作作文件由由需求部
8、部门负责责人组织织编制、审核，并并由管理理者代表表批准。5.3.4 组组织文件件编写人人员时，应应包含到到该文件件涉及到到的职能能部门的的代表。5.3.6 文文件编制制、审核核、批准准时，各各责任人人应填写写文件件生命历历程表。5.3.7 管管理体系系文件一一律用宋宋体，名名称用二二号字体体，一级级标题用用小三号号字体，二二级标题题用四号号字体，一一倍半行行距，加加粗；三三级标题题和正文文用四号号，行距距固定为为22。其他未未详细规规定事项项套用本本文件格格式。5.4文文件的发发放、保保存和管管理5.4.1质量量、食品品安全管管理体系系文件经经批准后后，原版版文件由由HACCCP小小组保存存并
9、不得得外借。以电子子媒体形形式保存存的文件件和资料料应备份份和加密密保护，防防止丢失失或损坏坏。5.4.2文件件发放对对象由管管理者代代表根据据文件使使用需要要批准，保保证在文文件的使使用处有有相应的的文件。由公司司文件管管理员统统一复制制质量、食品安安全管理理体系文文件，并并在文件件封面或或第一页页按发放放的先后后顺序标标注受控控分发号号以作标标识，然然后发放放到各使使用部门门或相关关外部人人员，填填写“文件发发放/回回收登记记表”，由文文件使用用负责人人或其主主管签领领。文件件发放应应包括其其引用的的表格(记录格格式)。5.4.3 外部部人员仅仅是借阅阅文件，应应由管理理者代表表批准后后，
10、填写写文件件借阅登登记表，由由公司文文件管理理员统一一复制并并追踪借借阅文件件是否按按时归还还。5.4.3受控控文件清清单应应适时更更新以反反映实际际。5.4.4文件应应分门别别类标识识，由使使用负责责人保存存于通风风防潮、防蛀、安全的的适宜地地方(现现场使用用的文件件可置于于现场，非非现场使使用的文文件可置置于HAACCPP小组)，以防防文件损损坏。任任何人不不得在受受控文件件上乱涂涂乱画，不不准私自自外借。应确保保文件清清晰，易易于识别别和检索索。5.4.5HAACCPP小组定定期对各各部门文文件保管管情况进进行检查查。在每每次内部部质量审审核前应应全面检检查各类类在用文文件的有有效性，核
11、核查各使使用者手手中的文文件，发发现问题题及时处处理。5.4.6因破损损或陈旧旧而需重重新领用用的文件件，分发发号不变变，并收收回相应应旧文件件；因丢丢失而补补发的文文件，应应给予新新的分发发号，并并注明已已丢失的的文件分分发号失失效，HHACCCP小组组做好相相应发放放签收记记录。5.5文文件的更更改5.5.1文件件更改由由文件更更改申请请部门填填写文文件更改改申请表表，由由原文件件编制部部门和审审核人审审核，经经原文件件批准人人批准后后执行更更改。5.5.2更改改文件的的标识：文件更更改范围围和程度度比较小小的，如如仅更改改几行字字且涉及及面比较较窄时，只只更改状状态不变变动版本本 ,修修
12、订状态态标识的的跨度由由修改人人视修改改的大小小而定；对于多多次更改改或更改改范围比比较大，则则应升级级版本号号。 5.5.3只需需要修订订的文件件更改，按按原文件件发放范范围发放放文件件更改申申请表，由由各文件件保管人人负责按按文件件更改申申请表要要求对原原文件标标注更改改，并将将文件件更改申申请表附附录。对对需要换换版的文文件更改改，执行行5.33和5.44的规定定，发放放换版后后的文件件时收回回原文件件，在原原文件件中发放放/回收收登记栏栏注明，执执行5.6的规规定。5.6文文件回收收、作废废与销毁毁当文件不不适用或或文件持持有人变变动时，HHACCCP小组组应将相相应的文文件回收收，在
13、原原文件件中发放放/回收收登记栏栏注明。回收的的文件，需需要作废废的，由由HACCCP小小组填写写文件件销毁登登记表，应应经原批批准人批批准后集集中销毁毁。若需需要保留留时，仅仅保存原原件，同同时标明明“作废留留用”，以防防止其非非预期的的使用。5.7外外来文件件5.7.1国家家法律、法规、行业标标准以及及可能影影响公司司整体作作业的外外来文件件，由公公司HAACCPP小组组组织各职职能部门门识别、收集、获取，经经总经理理批准后后，进行行编号和和受控标标识，并并按工作作需要进进行分发发，填写写文件件分发/回收登登记表。外来文文件应编编入单独独列表受受控文件件清单，并并在表头头注明“外来文文件”
14、。5.7.2 公公司员工工因工作作需要的的外来文文件，需需识别其其是否与与质量、食品安安全管理理体系有有关，若若有关，转转交公司司HACCCP小小组，执执行5.7.11。5.7.3HACCCP小小组和外外来文件件使用部部门应当当跟踪外外来文件件的发展展，当外外来文件件有更新新版时，应应进行换换版更改改，执行行5.55规定，并并更新受受控文件件清单。5.7.4公司司内部不不对外来来文件进进行修订订。若外外来文件件有不适适用之处处，应在在引用该该外来文文件的文文件中予予以说明明或编制制新的文文件予以以规范。5.8 文件的的使用和和评审文件是活活动的依依据，应应得到完完全执行行。文件件发布后后（包括括更改）应应有很必必要的培培训，以以确保人人员对文文件的理理解。文件管理理和使用用部门都都可在工工作中、内部审审核和管管理评审审会议上上提出对对现有质质量、食食品安全全管理体体系文件件进行评评审，必必要时则则予以修修改。每次内部部审核，应应包括审审核所有有受控文文件的有有效性，必必要时进进行修改改。5.9 记记录的管管理记录是一一种特殊殊的文件件，除遵遵守本程程序的适适用规定定外，还还应依据据记录录控制程程序有有关规定定执行（如如受控分分发、修修改等）。6相关关文件记录控制制程序7相关关记录 受控
