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1、旅游度假村生态商业城项目投资立项分析报告 1项目概况11项目名称旅游度假村一期工程-生态商业城12承办单位山有限公司13项目负责人山有限公司法人代表14项目建设地点省县城西部15项目规模 项目总投资79600万元新建建筑面积20万平方米项目建成投产后可实现销售收入118484万元营业税金及附加646656万元实现利润2147461万元16项目主要内容 本项目为旅游度假村一期工程-生态商业城建设项目旅游度假村规划用地1600亩由文化展示区休闲娱乐区生态旅游区特色旅游一条街生态商业城三区一城一街组成生态商业城占地400亩主要由文化休闲广场茶艺文化街名茶商业交易中心旅游产品商业街四部分组成文化休闲广
2、场占地100亩由县政府投资建设本项目主要进行生态商业城中的茶艺文化街名茶商业交易中心旅游产品商业街的开发建设 本项目在省县城西部已规划的旅游度假村用地区域征地300亩建设茶艺文化街名茶商业交易中心旅游产品商业街新建建筑面积20万平方米其中茶艺文化街建筑面积33万平方米主要建筑为茶楼商务会所戏院名茶商业交易中心建筑面积67万平方米主要建筑为商铺旅游产品商业街建筑面积10万平方米主要建筑为商铺 生态商业城茶艺文化街建筑形式为的三层园林建筑名茶商业交易中心旅游产品商业街建筑形式为二联排三联排的三层徽派建筑茶艺文化街茶楼商务会所戏院由投资方租赁经营名茶商业交易中心旅游产品商业街店铺性质为产权式销售型商
3、铺主要经营山名茶土特产旅游工艺品本项目建成后将成为旅游度假村的商业及休闲娱乐中心从而带动山旅游业的发展 17 可研结论概述山有限公司旅游度假村一期工程-生态商业城建设项目符合国家旅游产业发展政策和县城发展规划该项目的实施对弘扬历史文化延伸山旅游产业链打造历史文化名县城旅游版块和高品质的旅游接待基地促进山旅游经济和文化的交融发展打造山旅旅游经济圈具有重要的意义该项目的建设是非常必要的 该项目规划设计立意起点高代表了当今旅游文化产业的发展水平具有先进性经济性和合理性项目定位合理具有较高的升值空间有广阔的销售市场经济分析表明山有限公司旅游度假村一期工程-生态商业城从资金运用财务盈利和偿贷能力上均能达
4、到较好的效果技术经济指标较好因此该项目建设具有较好的经济效益和社会效益本项目的建设是可行的8 项目主要数据及技术经济指标 项目主要数据及技术经济指标见表1-1主要数据及技术经济指标表 表1-1 主要数据及技术经济指标表序号项 目单位数据及指标备注1主要数据11一期占地面积亩400本项目建设300亩12建筑物面积万M22013建筑密度3314容积率115项目建设期年316项目验收年份年201117项目总投资万元7960018销售收入万元11848419营业税金及附加万元646656110利润总额万元21474612技术经济指标21投资利润率269822投资利税率351023项目投资财务内部收益率
5、2583税后24项目投资回收期年337税后含建设期25贷款偿还期年272最大偿还能力26项目投资财务净现值万元942793税后ic13327盈亏平衡点7947可行性研究报告的编制依据和范围21可研报告编制依据 1山旅游产业园区控制性详细规划 2公司提供有关原始资料 3国家及地方的有关法规4国家计委等部门关于建设项目可行性研究报告编制内容及深度规定 5 与公司商定的编制原则22编制范围 本可行性研究报告是对山有限公司旅游度假村一期工程-生态商业城的必要性和可行性进行研究对项目建设规模建设地点及相应的公用配套设施环境保护劳动安全卫生等方面进行研究提出可行的方案并在此基础上对项目投资进行估算及财务评
6、价 3项目建设的意义及必要性31项目建设的意义1延伸旅游产业链的需要旅游业是一个综合性强覆盖面广产业关联功能显著的产业旅游业的发展可以衍生出一些新的产业为旅游业服务的部门和行业达几十个旅游业每直接收入一元相关产业能直接收入4-8元 旅游业是一个典型的劳动密集型产业吸纳就业能力强旅游业每增加1个直接就业人员社会就能增加5个就业机会大力发展旅游业可以带动就业 旅游业也是物质文明和精神文明的交汇点发展旅游业可以促进经济发展又可以带动社会进步能够带动旅游资源极其丰富的贫困地区经济发展在协调地区经济发展不平衡方向起着重要作用 旅游度假村的建设充分利用山旅游业良好的发展势头延伸山旅游产业链深入挖掘文化优势
7、资源打造文化旅游特色同时开发特色旅游产品和旅游项目进一步拓展吃住行游购娱六大旅游要素的内涵和外延培育山风景区山下旅游消费市场既增添了山风景区的旅游项目又丰富了游客的生活进一步促进旅游消费拉长山风景区旅游产业链2带动地方经济发展和贫困人口脱贫致富 旅游业可带来较大的人流物流和资金流促进地方经济和社会发展特别是可直接带动周边地区的第三产业发展使贫困地区脱贫致富和县约18万人口可从旅游业中直接得到实惠形成旅游专业户去年山镇旅游业税收540万元占该镇地方税收的75山旅游总公司山索道公司恒华大酒店等旅游企业成为潜县纳税大户县城服务业迅猛发展吸纳了本县和周边各县大量劳动力就业花亭湖迎江寺陈独秀墓园怀宁孔雀
8、东南飞园林桐城文庙岳西司空山以及庐江金孔雀温泉度假村等周边各景区景点都被包装组合成山的游程游线宿松白崖寨直接打出山前白崖寨的口号借山对外宣传促销太湖岳西等国家贫困县都地处大别山区工业基础薄弱但生态环境优越从产业比较来说最适宜于优先发展旅游业以旅游业牵动地方经济发展解决贫困人口脱贫致富 本项目可延伸山旅游产业链丰富旅游项目将观光和休闲购物结合起来对弘扬文化带动地方经济发展和贫困人口脱贫致富具有重要的意义32建设的必要性1打造山风景区旅游特色的需要 山与虽然都是国家级AAAA风景名胜区但与相比山知名度不高旅游形象不突出存在明显劣势山与相比山水不如但人文有自已的突出品牌古南岳和文化与山相比人文不如山
9、但山水优于山山和是独立的风景区距城市较远而山主峰距省级历史文化名城县城仅26公里 因此山的旅游要想有所突破要想上一个台阶就要突出自己的山水特色和人文特色在人文山水上同时作文章打造山品牌效应 旅游度假村的建设就是充分利用山与历史文化名城联系紧密的优势及历史文化名城的效应突出山水人文组合性强的特点推出与不同的较为新颖的旅游产品和旅游景点将旅游观光和休闲娱乐购物有机结合生态商业城的建设将西的名茶茶文化土特产及西的特色旅游工艺品旅游纪念品旅游食品展示给游客一方面打出了山的旅游特色另一方面带动了地方经济的发展 2建设旅游度假村是建设旅游目的地的需要也是突破山发展局限的需要 旅游业是关联度极高的综合型产业
10、需要以城市为依托基础设施和配套功能齐全形成旅游目的地目前山八大景区仅开发开放四个景区一大批重点人文景观景点尚未开发和利用旅游的文化含量低旅游项目比较单调旅游产业链不长制约了旅游经济总量的提高大型团队大型会议难以接待大型活动无法开展旅游购物休闲娱乐处于薄弱环节大旅游大产业大品牌大市场的形成受到制约山也就难以突破旅游地的制约和区域性的局限本项目建设是打造山大旅游大产业大品牌大市场的需要3特色旅游和生态旅游的需要 生态旅游是当今世界旅游业发展的热点是旅游业中增长最快的部分世界旅游组织认为目前生态旅游收入占世界旅游业总收入的比例为1520旅游者在由发达城市流向大自然的返璞归真生态旅游活动中不再仅仅是被
11、动地观赏和娱乐而是更多参与保护环境的实际行动如目前各地结合旅游区开展的农家乐旅游项目所倡导的关爱自然保护自然利用自然热爱自然的主题充分反映了现代旅游业发展的潮流和方向具有强大的生命力同时农村的农耕文化乡土文化民俗文化也将通过农家乐这种旅游形式得到有效开发和利用游人在欣赏生态自然风光的同时还可以集游览观赏采摘品尝于一体充分体验土味十足的农家生活目前农家乐旅游广泛受到各种类型游人的欢迎同时生态旅游作为一种宣传主题和产品品牌日益深入人心此外随着现代社会的飞速发展文化旅游正成为一种备受青睐生机黯然的旅游形式文化因素正渗透在现代旅游活动的各个方面具有文化特色因素的旅游对现代旅游活动的影响将会更加深刻和深
12、远旅游度假村规划有文化展示区休闲娱乐区生态旅游区特色旅游一条街生态商业城本项目的建设是打造山特色旅游和生态旅游的需要项目承办单位概况5项目市场前景分析51国际旅游业的现状与发展511国际旅游业现状 国际旅游在近几年蓬勃发展全世界出国旅游人数创下新纪录增长率年年超过5国际旅游总收入占世界GDP总量的10以上世界居民旅游消费支出占总消费支出的113以上旅游业的资本投资占总投资的12对游客来说法国仍然是最有吸引力的地区美国次之作为最受游客青睐的10大旅游热点地区的俄罗斯和中国其入境旅游人数分别也有很大的增长 近几年世界旅游组织发表报告指出亚洲经济的持续发展特别是中国经济的高速发展推动了世界旅游业的发
13、展在经历了两年的下滑后东亚太平洋地区旅游重新步入了高速发展的轨道512国际旅游业发展前景展望 21世纪初全球旅游业将呈现出一派生气勃勃的景象2006年全球旅游业从业人员达到35亿人到2010年全世界出国旅游的人数将达937亿人而其中的15将到亚太地区旅游从2000年到2010年亚太地区的旅游人数平均年增长率可达67到2010年该地区内部之间的旅游人数将达到15亿人比2000年增长1倍预计在今后20年内日本的出访人数将以每年平均8的速度增长到2010年该地区内部之间相互旅游的游客中有15的日本人人数可达3900万人次中国将是日本的主要旅游目的地之一52国内旅游业现状及前景展望521国内旅游业现状
14、 经过改革开放20年的发展中国旅游业在入境旅游国内旅游和出境旅游方面全面发展互相促进形成了真正的旅游业 1入境旅游1978年中国国际旅游收入只有263亿美元1999年增加到14099亿美元21年间总规模增长536倍平均增长率高达2088远远高于同期国内生产总值的年均增长速度中国旅游外汇收入1978年在世界排名第41位1980年上升到第31位实现第一步大的飞跃之后逐年攀升1986年上升到第20位1994年上升到第10位1995年上升到第9位1997年排名第8位1998年排名第7位在1996年中国旅游接待人数就已超过5000万人次旅游外汇收入达到102亿美元 2005年中国入境旅游继续保持较高增速全年达到8500万人次比上年增长15以上入境旅客中外国旅客843万人次增长19港澳台胞6426万人次增长15国际旅游外汇收入比2004年增长12其中接待海外旅游者人数和旅游外汇收入已分别跃居世界第5位和第6位2005年中国达到200亿美元以上比上年增长1907年入境旅游收入增长率达17-202国内旅游与此同时随着人民生活水平的提高和消费观念的更新中国国内旅游人数和收入也在逐年提高1994年中国国内旅游人数为52400万人次国内旅游收入只有10235亿元1998年中国境内旅游人数上升为69400万人次比上年增长776国内旅游收入达到2391
