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1、附录 D质量体系各过程绩效考核指标序涉及标准归口过程名称执行文件考核项目指标相关部门备注号条款号部门1234567M1管理承诺决策过程M2体系策划过程M3以顾客为焦点M4管理评审过程C1市场调研C2合同评审过程C3产品开发过程本手册5.1/5.3/5.4.15.1/5.3/ 5.4.14.1/5.4/5.5/8.1/本手册4.2.1/4.2.24.1/5.4/5.5本手册5.2/8.5.15.2/8.5.1管理评审控制程序5.6与顾客有关过程控制程序7.2.1/7.2.3与顾客有关过程控制程序7.2.2/7.2.3设计开发控制程序7.3/7.1顾客满意 率 80%服务处销售 /物管/ 技术/质
2、检 /生产等年指标企业发展经营速度 （环比） 10%经理办市场 /生产/ 技术/财会等年指标质量目标实现率 80%质管部体系覆盖的部门年指标QMS认证审核通过率100%质管部体系覆盖的部门年指标顾客满意 率 80%服务处销售 /物管/ 技术/质检 /生产等年指标企业发展经营速度 （环比） 10%经理办市场 /生产/ 技术/财会等年指标质量目标实现率 80%质管部体系覆盖的部门年指标顾客满意 率 80%服务处销售 /物管/ 技术/质检 /生产等年指标新产品产值率 30%总师办设计部门年指标顾客满意 率 80%服务处销售 /物管/ 技术/质检 /生产等年指标企业发展经营速度 （环比） 10%经理办
3、市场 /生产/ 技术/财会等年指标管评决议完成率 80%经理办决议执行部门市场调研报告份数 / 年 1 份市场部年指标新产品开发建议数 1 项市场部年指标新产品产值率 30%总师办工程 /CVT 技术处 /技术开发室年指标投标中标成功率 60%市场部工程 /CVT 技术处 /技术开发室年指标产品销售指标完成率 95%市场部年指标标书 / 合同差错率 2 次市场部工程 /CVT 技术处 /技术开发室年指标顾客对产品可靠性满意率 80%服务处工程 /CVT 技术处 /技术开发室年指标新品 计划 完成率 85%总师办工程 /CVT 技术处 /技术开发室年指标新产品产值率 30%总师办工程 /CVT
4、技术处 /技术开发室年指标新产品鉴定一次通过率100%设计部门总师办8C47.4采购过程控制程序采购过程9C5外包过程控制程序4.1外包过程生产过程控制程序标识和可追溯性控设计文件差错 3 次进货 / 服务准时率90%进货一次交检合格率 99%供方质保能力评价率100%同类物品生产过程问题反馈 3 次同类物品出厂后问题反馈 3 次外包方质保能力评价率100%进货 / 服务准时率 90%外包产品 / 服务一次交检合格率 99%同类物品生产过程问题反馈 1 次同类物品出厂后问题反馈 3 次下道工序反馈问题数 3 次产品一次交检合格率98.7%设计部门季指标物管 /制造部物管 /制造部物管 /制造部
5、物管 /制造部年指标物管 /制造部年指标物管 /制造 /市场部物管 /制造 /市场部物管 /制造 /市场部物管 /制造 /市季指标场部物管 /制造 /市年指标场部车间 /分厂年指标车间 /分厂车间 /分厂 /质C6制程序7.5/8.2.4108.3电容器制造过程产品防护控制程序产品监视和测量控制程序11C7生产过程控制程序7.5/7.6/8.2.4一年内生产产品出厂故障数 3 台检年指标工艺纪律贯彻率85%工艺部车间 /分厂季指标计量、测试设备有效、标识全100%质检部车间 /分厂产品检验 / 试验错漏检 3 台质检部车间 /分厂年指标检验记录的不完整 3 处质检部车间 /分厂年指标生产计划完
6、成率95%车间 /分厂季指标（同上）12131415互感器制造过程C8电抗器制造过程C9交付、服务过程S1资源管理过程S2人力资源管理过程标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序产品监视和测量控制程序生产过程控制程序标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序产品监视和测量控制程序服务控制程序产品防护控制程序基础设施控制程序工作环境控制程序监视和测量设备控制程序人力资源管理控制程序/ 8.3（同上）7.5/7.6/8.2.4/8.3产品按期交付率 70%制造部市场部顾客验收一次通过率98%服务处质检 /设计 /生产7.5.1f/ 7.5.5提出索赔损失的用户 3 家服务处质检 /设计 /生产发运差错
7、1 次市场部服务处服务 质量 满意率80%服务处市场部设备 / 工装故障停机 80H制造部工装分厂设备 / 工装一、二保计划95%制造部车间 /分厂完成率6.1/6.3/6.4/7.6精大稀及关键 设备完好率100%制造部车间 /分厂其他 生产设备完好率85%制造部车间 /分厂“ 5S”及定置管理考核90 分制造部车间 /分厂计量测试设备周检计划完成率90%质检部车间 /分厂计量测试设备非正常损坏 3 台质检部车间 /分厂在岗人员的持证上岗率85%经理办6.2员工培训计划完成率90%经理办人员培训有效性评价率90%经理办培训记录的不完整 3 起经理办季指标年指标年指标年指标年指标年指标年指标年
8、指标年指标月指标年指标年指标S316 文件、记录管理过程文件/ 记录控制程序4.2.34.2.4体系文件的收发登记100%质管部体系覆盖部门审核发现文件 / 记录问题不符合项 1 项质管部体系覆盖部门体系文件 / 记录内容差错导致 3 起质管部体系覆盖部门产品或工作质量有问题顾客满意 率用户调查数50 家服务处市场部年指标年指标年指标17181920D1顾客满意度测量D2顾客意见处理过程D5内审过程D3不合格品控制过程顾客满意度测量控制程序与顾客有关过程控制程序不合格品控制程序内部审核控制程序不合格品控制程序8.2.17.2.3/8.3d8.2.28.3顾客满意调查表回收率 90%服务处市场部顾客不满意项目的改进 90%服务处责任部门措施制定实施率顾客意见处理及时率 （ 24H）100%服务处外部故障损失率08%服务处设计 /生产 /质检顾客满意率80%服务处设计 /生产 /质检 /物管审核活动按程序实施2 次/年质管部不符合项纠正措施制定100%质管部责任部门纠正措施有效性验证100%质管部不合格品返工复检率100%质检部车间 /分厂 /物管 /
