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1、不问收获，但问耕耘，最好的资料给最好的自己！【不符合事实陈述实例】不符合事实时间：20XX年X月X日【不符合事实陈述实例】不符合事实 时间：2021-07-24 09:30:52 不符合事实陈述实例编辑此“陈述”有两个目的:(1)陈述的内容基本是照搬原文。由此可使读者看到目前国家注册审核员的审核思路和审核水平。好的陈述可供同行们学习借鉴，不好的陈述也可引以为戒。(2)对于正在申请认证或已经通过认证注册的企业，这些陈述可以告诉你们，哪些做法是不符合标准要求，容易产生不符合项的，从而采取有针对性的预防措施，持续改进和完善质量. 管理体系。1.认证办在做内部质量审核时，只做了产品审核和工序审核，没做
2、体系审核。不符合GB T 190011994标准4.17条关于“供方应建立并保持用于策划和实施内部质量审核的形成文件的程序，以验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排，并确定质量体系的有效性”的规定。也不符合GB T 190012021标准8.2.2条关于“组织应按策划的时间间隔进行内部审核”的规定。2.办公室编制的“文件和资料控制程序”中没有文件和资料更改的有关规定，也未单独编制“文件和资料更改程序”。不符合GB T190011994标准4.5.3条关于“除非有专门指定，文件和资料的更改应由该文件的原审批部门组织审批。若指定其他都门组织审批时，该部门组织应获得审批所需依据的有关背景资料”的规
3、定。也不符合GB T 19001-一2021标准4.2.3条关于“b) 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别”的规定。3.销售科未保存合同评审记录，也未对销售合同进行评审。不符合GB T 190011994标准4.3.2条关于“在投标或接受合同或订单之前，供方应对标书、合同或订单进行评审”的规定。也不符合GB T 190012021标准7.2.2条关于“组织应评审与产品有关的要求。评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持”的规定。4. 空调生产线上生产的空调器的外壳、电机和遥控器与型式认可的空调器不一致。 不符合家用电器产品安全认证(CCEE认证)
4、 的一致性要求。5. 机修车间生产冲压件的冲床上的进口油压表、温度表未按规定校准或检定。不符合GB T 190011994标准4.11.2b) 条关于“确认影响产品质量的所有检验、测量和试验设备，按规定的周期或使用前对照与国际或国家承认的有关基准有已知有效关系的鉴定合格的设备进行校准和调整。当不存在上述基准时，用于校准的依据应形成文件”的规定。也不符合GB T 190012021标准7.6条关于“测量设备应对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据”的规定。6. 组装车间成品包装工位使用的包装机因缺少维护保养，齿
5、轮损坏不能使用，造成待包装产品积压。不符合GB T 190011994标准4.9g) 条关于“对设备进行适当维护，以保持过程能力”的要求。也不符合GB T 190012021标准6.3条关于“组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施”的规定。7. 零部件仓库物品码放零乱，未建卡片，没有防潮、防火措施。不符合GB T 190011994标准4.15.3条关于“供方应使用指定的贮存场地或库房，以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质”的要求。也不符合GB T190012021标准7.5.5条关于“组织应针对产品的符合性提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也应适用于
6、产品的组成部分”的要求。8. 组装车间成品、半成品、外购件随地乱放，高压测试工位没有安全防护措施，前处理车间废水、油污、尘土满地。不符合GB T190011994标准4.9 b)条关于“安排适宜的工作环境”的要求。不符合GB T 190012021标准6.4条关于“组织应确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境”的要求。9. 驱动百叶窗的同步电机，经检测后的不合格品，随意堆放在工作台上，没有任何标识，也未进行隔离。不符合GB T 190011994标准4.13.1条关于“应控制不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置”的要求。不符合GB T 190012021标准8。3条关于“组织应确保不符合
7、产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付”的规定。10. 测风筒椭圆度用的千分表未校准。不符合GB T 190011994标准4.11.2b) 条关于“按规定的周期或使用前进行校准和调整”的规定。不符合GB T 190012021标准7.6条关于“测量设备应对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据”的规定。11. 在门体生产车间生产的门体B 级品没有标识，也未隔离。不符合GB T 190011994标准4.13.1条关于“应控制不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置”的规定。不符合GB T 190
8、012021标准8.3条关于“组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付”的规定。1 2.发泡“打样数据记录”中的“容量”一栏没有填写标准要求。不符合GB T 190011994标准4.10.5条关于“这些记录应清楚地表明产品是否已按所有规定的验收标准通过了检验和或试验”的规定。不符合GB T 190012021标准4.2.4条关于“记录应保持清晰、易于识别和检索”的要求。 1 3.门体发泡预热控温仪表有一块没有温度显示。不符合GB T 190011994标准4.11.1条关于“供方对检验、测量和试验设备应建立并保持控制、校准和维修的形成文件的程序”的要求。不符合
9、GB T 190012021标准7.6e) 条关于“在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效”的要求。1 4.发泡车间4台温度显示仪:XCT111，XCT 112，XCT 101，XCT 102没有检定校准标识。不符合GB T 190011994标准4.11.2d) 条关于“检验、测量和试验设备应带有表明其校准状态的合适的标志”的规定。不符合GB T190012021标准7.6c) 条“测量设备应得到识别，以确定其校准状态”的规定。15. 发泡工艺规程要求，胎具预热温度为80100C，而在温度显示仪上所显示的温度却分别为50C和75。不符合GB T 190011994标准4.9c) 条关于“符合有
10、关标准法规，质量计划和或形成文件的程序”的规定。不符合GB T 190012021标准8.2.4条关于“组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足”的规定。16. 生产跟单上装底梁工序(总09工序) 未安装先打上了工号。装温控器工序，装完了3台后才打上工号。不符合GB T 190011994标准4.9c) 条关于“符合有关标准法规，质量计划和或形成文件的程序”的规定。不符合GB T 190012021标准8.2.4条关于“组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足”的规定。17. 充氟工序用普通台秤校验充氟量，因台秤精度不够改用天平校验。但这台江苏常熟衡器厂生产
11、的JPT 20型天平没有校准标志。不符合GB T 190011994标准4.11.2d) 关于“检验、测量和试验设备应带有表明其校准状态的合适的标志”的规定。不符合GB T 190012021标准7.6c) 条关于“测量设备应得到识别，以确定其校准状态”的规定。18. 组装线上充氟工序使用的卤素检漏仪无校准标志。不符合GB T 1900l一1994标准4.11.2d) 条要求。不符合GB T19001c) 条要求。19. 程序文件未经授权人审批。不符合GB T 190011994标准4.5.2条关于“文件和资料在前应由授权人审批其适用性”的要求。不符合GB T190012021标准4.2.3a
12、) 条“文件前得到批准，以确保文件是充分和适宜的”的要求。20. 进货检验记录上，检验员、负责人栏均未签字。不符合GB T190011994标准4.10.5条关于“记录应标明负责合格产品放行的授权检验者”的规定。不符合GB T 190012021标准8.2.4条关于“记录应指明有权放行产品的人员”的规定。21. 在抽查以下检验记录时，发现:a)某日BD 105外箱板下料、切角首件检验记录卡上检验结果未填写。b)自检、互检(首检) 检验记录中有多份检验员未签字。 c)报废通知单上，车间、编号栏均未填写，个别有涂改。以上事实不符合GB T 190011994标准4.10.5条关于“这些记录应清楚地
13、表明产品是否已按所有规定的验收标准通过了检验和或试验。记录应标明负责合格产品放行的授权检验者”的规定。不符合GB T190012021标准8.2.4条关于“应保持符合接收准则的证据。记录应指明有权放行产品的人员”的规定。22. 以下检验、测量和试验设备未检定校准:a) 某电子仪器厂生产的温控器自动测试台；b) 某试验设备厂生产的HS 型恒温恒湿试验箱上的WMSK 304温度湿度显示控制仪； c) 某电工学院计算机工程系生产的电冰箱微机型式试验装置。以上事实不符合GB T 190011994标准4.11.2b) 条关于检测设备“按规定周期或使用前进行校准和调整”的规定。不符合GB T190012
14、021标准7.6条关于“测量设备应按照规定的时间间隔或使用前进行校准或检定”的要求。23，外购外协件进厂检查细则是3年前的试行稿，至今未转化成现行、有效、受控的正式文件。不符合GB T 190011994标准4.5.2a) 条关于“在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本”的规定。不符合GB T190012021标准4.2.3d) 条关于“确保在使用处可获得适用文件的有关版本”的规定。24. 编号为32003的灌氟作业指导书没有灌氟量的精度要求。不符合GB T 190011994标准4.5.2条关于“文件和资料在前应由授权人员审批其适用性”的规定。不符合GB T19
15、0012021标准4.2.3a) 条关于“文件前得到批准，以确保文件是充分与适宜的”的规定。25. 车间内挂的操作规程，如内胆成型机操作规程、制冷参数测试仪操作规程等均未经授权人审批。不符合GB T 190011994标准4.5.2条关于“文件和资料在前应由授权人员审批其适用性”的规定。不符合GB T190012021标准4.2.3条关于“a) 文件前得到批准，以确保文件是充分与适宜的”的规定。26. 厂内控标准规定成品安全检测项目如下:电气强度:1 800Vs 不击穿、不闪络；泄漏电流，绝缘电阻:?Mil；接地电阻:但装配车间质检点的检验单上规定的参数如下:接地电阻不大于0.2n ；泄漏电流
16、不大于1.5mA ；采用国家标准的要求。以上事实不符合GB T 190011994标准4.9c) 条关于“符合有关标准法规、质量计划和或形成文件的程序”的规定。不符合GB T 190012021标准7.1c) 条关于在对产品实现进行策划时，应确定“产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则”的规定。3.XX 年制定的管理标准有几处手改，却没有更改通知单。不符合GB T190011994标准4.5.3条关于“除非有专门指定，文件和资料的更改应由该文件的原审批部门组织进行审批”的规定。不符合GB T 190012021标准4.2.3b) 条关于“必要时对文件进行评审与更新，并再次批准”的规
