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1、北京市南水北调工程东干渠工程第二标段 （K3+974.390K7+833.64）技术质量部工作制度北京住总市政工程有限责任公司北京市南水北调工程东干渠工程02标项目经理部目 录1编制阐明32 技术工作制度42.1 技术方案和交底有关制度42.2 技术资料有关制度63 质量管理制度103.1 材料检查103.2 施工首件管理123.3 施工过程管理143.4 实验管理制度163.5构造验收制度174 资料管理制度234.1 资料室职责及工作内容234.2资料室资料检查管理及职责274.3分包资料管理271编制阐明（一）本制度是技术质量部在建立健全工作规章制度方面和开展工作过程中应当达到基本规定。
2、（二）本制度详细阐明了技术部门各项工作详细流程和注意事项，所有技术质量部人员必要严格遵守。（三）本制度是结合当前技术质量部工作实际状况提出基本规定，此后将随着工作进一步而不断充实和完善，以达到逐渐提高部门工作效率目。2 技术工作制度2.1 技术方案和交底有关制度2.1.1方案和交底编写（1）提前编制方案目录及预测编制时间，同步依照现场施工筹划和现场状况调节，调节后分第一版、第二版形式留存。（2）方案编写前，由编写人对方案中涉及到施工现场状况进行调查，涉及施工工艺流程、施工机械设备型号及数量、劳动力配备、场地条件等，做到方案与现场一致，施工前施工场地、机械设备需留存照片，依照施工方案中机械配备将
3、机械进场报验资料（需安所有提供）附方案后保存。（3）技术交底编写时，详细施工办法要考虑到现场可操作性，编写人要积极与现场施工操作人员进行沟通，做到技术交底能较好指引现场施工。技术交底内容重要涉及：工程概况、施工工艺流程（详细施工环节）、各个环节详细操作办法（涉及详细图解）、质量控制要点、安全要点及施工注意事项等。（4）详细施工技术交底有技术员和现场施工员共同编制，由现场技术负责人和生产经理共同审核，以保证方案真正贯彻到现场。2.1.2方案审批（1）方案编写完毕后，经技术部长，项目总工审核通过后方可报监理审批，编写人负责将工程技术报审表（一式七份）与方案一起送审，且负责将方案内容与监理沟通，并按
4、照监理审批规定修改。（2）编写人负责在送审后3天内将工程技术报审表取回，3天内不予审批需查清因素，并进行及时解决。审批过程最长不能超过7天。（3）审批程序完毕后由编制人将工程技术报审表和方案一起整顿存储。（4）方案若需变更，标明第一版、第二版等不同版本留存。2.1.3专项方案论证（1）对于本工程危险性较大工程需通过检测、评估后再编制专项安全方案，需提前一种月编制及审核，并进行专家论证。方案论证材料涉及：方案打印版（份数据专家人数拟定）、论证表、答辩PPT，某些需附检测报告和评估报告。（2）方案论证材料准备、发布由编写人重要负责，方案论证会场由编写人告知办公室人员布置，发布人负责电脑机多媒体安装
5、调试。（3）方案论证通过后3天内，编写人依照专家意见对方案进行修改，并报监理审批。（4）方案论证会配备专人进行多方位拍照，以留取各种音像资料。（5）专家论证会专家意见，签到表，会议纪要由负责编写方案人管理，按照资料整顿规定及时存储。2.1.4技术交底会（1）在核心工序、风险较大工程施工前要对现场人员进行技术交底会。（2）交底会由总工、技术部长、有关技术人员、生产经理、施工员及施工队伍以及安所有人员参加。（3）由方案和交底编写技术人员解说施工办法及有关注意事项。（4）对施工中核心问题进行集体讨论，形成会议纪要，并进行现场签字确认。（5）无特殊状况，由刘彬进行会议记录，孟小龙拍照，详细人员安排可视
6、当天状况进行调节。2.1.5技术交底下发（1）技术交底须由审核人、编写人及施工人员联合签字后下发，现场有关操作人员签字确认。（2）技术交底由编写人下发，并在3日内须将其中一份回收归档，无法回收时由部长出面协调解决；回收后及时归档，交底目录及时更新，每月对交底目录和内容进行检查，以保证交底完整性。（3）技术交底至少一式6份，工区生产经理、施工人员、操作人员、测量人员、安全员、归档各一份。由编写人员亲自发到以上人员手中，并签字确认。质量部门需对交底详细阅读，严格按照交底检查。（4）技术交底签字：普通技术交底审核人为技术质量部部长，交底人为编写人、施工员，接受交底人为施工队负责人及测量员；专项技术交
7、底审核人为总工、生产经理，交底人为编写人、施工员，接受交底人为施工队负责人、安全员及测量员。（5）技术人员对施工人员进行交底时，需和施工人员现场解释沟通，有问题及时解决，施工过程中依照解决问题对交底及时更新，作补充交底，并写明补充交底因素。（6）施工过程中浮现问题需技术人员解决，需及时予以解决，并对问题及解决办法进行详细记录。施工中由技术解决问题及解决记录每月整顿一次，并存档。2.2 技术资料有关制度2.2.1 技术方案、技术交底分类管理（1）方案、交底分类入档：方案和交底均按施工工区进行分类，如“4#盾构始发井工区”，以此分类名称制作方案和交底档案盒标签。每个档案盒盒盖背面贴上详细目录，注明
8、名称、编写人及形成日期，专家论证方案需注明。（2）档案盒分区管理：将方案和交底档案盒按照施工区段，分区存储，如“2#盾构始发兼接受井3#盾构始发兼接受井区段”和“3#盾构始发兼接受井4#盾构始发井区段”，每个区段方案和交底存储在一种档案柜中，柜门贴区段标签。（3）建立方案、交底登记簿：将存储方案、交底档案盒从左至右编号“1、2、3、4”，在每个档案柜设立登记簿，登记簿分为方案和交底两某些，方案某些登记内容涉及“方案名称、编制人、编制日期、审批记录、存储档案盒编号”，交底某些登记内容涉及“交底内容、编写人、编写时间、下发日期、签字与否齐全、存储档案盒编号”。登记簿样式见表1和表2所示。表1 技术
9、方案登记簿技术方案登记簿序号方案名称编制人编制日期审批记录存储档案盒编号表2 技术交底登记簿技术交底登记簿序号交底内容编写人编写日期下发日期回收日期签字与否齐全存储档案盒编号（4）方案交底管理责任制：方案、交底管理责任按施工区段划分，各施工区段方案交底由各区段技术人员负责管理，每完毕一种方案或交底，均按照上述分类进行存储，并详细完毕登记。方案及交底每月整顿检查一次，查漏补缺。2.2.2 图纸管理（1）图纸会审：图纸下发后3天内完毕图纸会审，技术部、施工部及合约部联合审查，由技术部将发现问题形成图纸会审记录，及时联系设计予以解决并确认，并将图纸中问题以书面形式告知施工部、合约部，并签字确认。（2
10、）图纸分类：所有图纸按照施工工区进行分类，分别存储于不同档案柜中，柜门贴上分类标签，如“4#盾构始发井工区图纸”。（3）图纸分类登记管理：所有图纸需进行登记造册，登记内容涉及“图纸名称、日期、份数、存储位置、下发时间、下发部门”等，并建立专门借还记录。每本下发图纸封面上均标明下发时间及下发部门。（4）图纸管理责任制：图纸管理责任按施工区段划分，各施工区段图纸由各区段技术人员负责管理，每收到一份图纸，均按照上述分类进行存储，并详细完毕登记，图纸每月整顿检查一次。存储蓝图6份在资料室。2.2.3 技术规范、工具书管理（1）所有技术规范、工具书均登记造册，书脊位置均贴出编号，按顺序摆放，均有书目分类
11、台账，便于查找，工具书一式两份，资料室一份，技术质量部门一份，分别专人保管。（2）借用工具书有登记簿，注明“规范名称、编号、存储位置编号、借出人、借出日期、归还日期”。（3）规范与工具书每月整顿检查一次，对于借出后归还规范要仔细检查与否有缺页，且查找与否有未归还规范，借出丢失者，由丢失者负责购买补偿，找不到丢失者，由保管负责人负责补偿。（4）对于施工中惯用规范用特殊标记注明，以以便查找。2.2.4 设计交底、会议纪要、设计工作联系单等管理（1）设计交底分类管理：设计交底按施工区进行分类，档案盒标签名称为“*工区设计交底”，档案盒盒盖背面贴详细目录，涉及重要内容、日期、签字与否齐全、图纸名称等。
12、（2）会议纪要管理：部门外部会议纪要统一存储，档案盒标签名称为“部门外部会议纪要”，部门外部会议纪要档案盒盒盖背面贴详细目录，目录中注明会议纪要标题、形成日期、签字与否齐全。部门内部每次会议要有专人记录并整顿、收藏，每次开会之后按照会议纪要贯彻内容，下次开会先报告上次会议内容贯彻状况再进行其她议题。（3）设计工作联系单管理：设计工作联系单统一存储，档案盒标签名称为“设计工作联系单”，档案盒盒盖背面贴详细目录，目录中注明联系单名称、编号、日期等。（4）文献管理：设计交底、会议纪要、设计工作联系单、甲方及公司下发有关文献由技术人员专人管理，负责存档、更新目录，每两个月整顿一次。2.2.5 前期、变
13、更、洽商事宜（1）前期事宜有关技术工作重要有：进场前对场地内原状地貌进行拍照留存，对施工过程中需解决前期事宜进行资料、照片采集和整顿，及时组织召开有关会议，并形成会议纪要、工程量确认单及有关图纸等资料，交予合约部进行估算，完毕有关签字，并上报流程。（2）洽商事宜有关技术工作重要有：针对施工中浮现洽商点及时与设计、甲方及监理进行沟通确认，及时召开四方会议，形成会议纪要及图纸等有关资料，交予合约部进行估算，完毕有关签字，并上报流程。（3）变更事宜由技术部统一负责，一方面配合设计准备有关资料完毕施工中设计变更，另一方面对于施工发起变更，需及时召开四方会议，形成会议纪要、工程量确认单，交予合约部估算，
14、与设计、监理及甲方沟通完毕签字工作，上报流程。2.2.6 现场技术配合制度（1）为了以便指引现场施工，各区段技术人员需将重要图纸贴于办公室墙壁醒目位置，以便及时查看，并依照工程进度定期更换。粘贴图纸采用蓝图复印白图，以便用铅笔进行标记。（2）所有下发于施工现场图纸必要出自施工蓝图，一是直接下发蓝图，二是将蓝图复印后下发。禁止技术人员擅自将CAD电子版图打印后下发现场。遇到设计来不及出图而直接先行下发CAD电子版图状况，打印后须由技术部门签字后方可下发。（3）施工中浮现变更、设计交底及图纸会审记录，有关技术人员需将复印件贴于墙壁醒目位置，以便查看，并依照工程进度予以更新。（4）依照工程进展状况，
15、将现阶段工程技术控制要点列出清单，并贴于墙壁醒目位置，以便随时提示控制。3 质量管理制度3.1 材料检查3.1.1材料质量证明资料（1）图纸下发后，质量人员需详细审图，与技术人员共同确认工程使用重要材料，列出材料清单，依照材料清单向材料部门提出各项材料厂家提供质量证明文献；（2）随着原材料、成品、半成品进场，由各工区质检人员向材料部要取材料质量证明资料，3日内完毕，厂家无法准时提供，有质量负责人监督完毕并依照状况及时上报。（3）质量证明资料涉及出厂合格证（带有技术参数）、具备相应资质实验室出具抽样检测报告。3.1.2材料进场验收（1）材料进场时，由质检员和材料员应对进场材料进行验收。详细验收人员视状况而定。每次材料进场验收均要有验收记录和验收照片，验收记录中要体现验收“材料名称、数量、验收时间、验收人员签字”，验收照片应有材料照片、验收过程及验收人员照片，特别是退场材料，照片、现场检测成果必要齐全。（2）验收内容涉及：质检人员核算材料质量证明资料；核对材料规格、型号和其他技术参数；材料人员核
