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1、某某公司清廉风险防备管理手册纲要XX公司XXXX有限责任公司清廉风险防备管理手册2010年11月目录1.0XX公司清廉风险防备管理组织系统2.0XX公司清廉风险防备管理流程3.0XX公司清廉风险防备管理责任分工4.0XX公司清廉风险防控一览表5.0公司领导清廉风险防控一览表6.0各单位清廉风险防备管理资料6.1综合办公室清廉风险防备管理资料6.2财务部清廉风险防备管理资料6.3企管部清廉风险防备管理资料6.4供给配套部清廉风险防备管理资料6.5销售部清廉风险防备管理资料6.6研究设计所清廉风险防备管理资料6.7生产安所有清廉风险防备管理资料/6.8质量部清廉风险防备管理资料6.9车间清廉风险防
2、备管理资料1.0XX公司清廉风险防备管理组织系统图XX 公司清廉风险防备管理工作领导小组领导小组办公室平时管理部门查核部门企管部供配部安全生产部队技术中心研究设计所财务部综合办公室质量部信息部技术中心销售部综合办公室公司各车间2.0XX公司清廉风险防备管理流程图（PDCA循环管理）查核阶段(Check修正阶段(Action计划阶段(Plan执行阶段(Do持续改进办公室清廉风险综合评估整顿纠正自查拟订查核计划警告提示后期办理风险预警中期监控岗位廉洁教育先期预防拟订清廉风险管理实行方案领导小组查核结果运用实行部门单位考核问责诫勉按期自查明确岗位职责查找评估风险点评价纠正办理动向监控完美制度体制明确
3、目标责任3.0XX公司清廉风险防备管理责任分工表分管部门责任人工作内容主要责任时间要求领导综合办XXXXX明确本部门1.XXX职责权限，编制业务流程，拟订工作标准。2.清晰公司重大事项决议程序，编制流程图。3.重要人事任免程序、明晰人事调动，编制流程图。4、薪水发放审批程序，编制流程图。5、清晰员工退休、养老保险缴纳审批程序，编制流程图。6.兼顾协调机关各部门工作范围、职责权限，编制流程图。7、清晰新闻落实本部门2010年10月风险点排底前查，排查重大事项决策、重要人事任免风险点、审察和规范机关各部门职责权限、排查宣传经费管理风险点，组织实行清廉风险防备管理、依据廉洁风险防备管理要求，完好人力
4、资源信息化建设方案、协助成立清廉风险信息化平台，敦促指导各部门责任分工落真相况，制定防备措施，宣传报导程序，编制流程图。8、兼顾协调清廉风险防范工作，督促采纳清廉风险防备措施。9.对每个风险岗位编制12 条警告语言。1.明确本部门职责权限，编制业务流程，拟订工作标准。财务部2.清晰大额度XX资本使用审XXX批程序，编制流程图。落实本部门风险点排查，排查大额度资本使用的决议风险点，拟订2010年10月防备举措；底前依据清廉风险防备管理3.对每个风险要求，健全岗位编制1完美金碟财2条警告语务系统言。生产安所有XXXXX1.明确本部门职责权限，编制业务流程，拟订工作标准。2.清晰重要技改项目、资源管
5、理、重落实本部门2010年10月风险点排底前查，拟订防范举措；按照清廉风险防备管理要求，完美安全生产管理要技术资料信息化系统审批程序，方案。编制流程图。3.明确本部门职责权限，编制业务流程，拟订工作标准。4.清晰重要安全事故办理程序，编制流程图；5.对每个风险岗位编制12条警告语言。部门分管责任人工作内容主要责任时间要求领导研究设计所XXXXX1明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。2依据清廉风险防备管理要乞降各部门工作流程，实行廉洁风险管理信息化建落实本部门2010年10月风险点排底前查，完美防范举措；按照清廉风险防备管理要求，编制关键岗位审批流程；健全完美技术管理信息化系统。设。
6、3、拟订图纸技术资料管理工作流程，编制流程图。4对每个风险岗位编制12条警告语言。1明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。2清晰资源管理、重要工程技术资料管理审批程序，编制流程图。企管部XXXXXX3.清晰招标工作程序，编制流程图。4、将清廉风险防备的要求归入审计信息系统建设方案。5.兼顾协调清廉风险防范工作，督促采纳清廉落实本部门风险点排场，完美防范举措；按照清廉风险防备管理要求，健全完善工程技术管理信息化系统，辅助2010年10月成立清廉风底前险信息化平台，敦促指导各部门责任分工落实状况，落实本部家风险点排查，制定防备措施。风险防备措施。6. 对每个风险岗位编制12条警告语言。纪
7、检督查XXXXXX1.明确本部门职责权限，编制业务流（综合办程，拟订工作标准。企管部）2.兼顾协调廉洁风险防备工作，敦促采纳清廉风险防备措施。3、拟订效率效益督查工作程序。4、对每个风险岗位编制12条警告语言。1.明确本部门职责权限，编制业务流程，拟订工供配部XXXX作标准。2.清晰招标工作程序，编制流程图。3、清晰物质落实本部门2010年10月风险点排底前查，拟订防范举措，组织实行清廉风险防备管理，完美效率效益督查程序，辅助成立清廉风险信息化平台；敦促指导各部门责任分工落实状况。落实本部门风险点排2010年10月查，拟订防底前范举措。采买工作程序，编制流程图。4、拟订外协厂家观察工作程序，编
8、制流程图。5依据清廉风险防备管理要乞降各部门工作流程，实行廉洁风险管理信息化建设。6.对每个风险岗位编制12 条警告语言。分管部门责任人工作内容领导1.明确本部门职责权限，编制业务流程，拟订工作标准。销售部XXXXX2.清晰招标工作程序，编制流程图。3、清晰产品销售工作程主要责任时间要求落实本部门风险点排查，排查销售花费管理2010年10月底前风险点，制定防备措施。序，编制流程图。4依据清廉风险防备管理要乞降各部门工作流程，实行廉洁风险管理信息化建设。5.对每个风险岗位编制12 条警告语言。1.明确本部门职责权限，编制业务流程，拟订工作标准。2.清晰产品推广服务工作程序，编制流程图。支架推行部XXX3依据清廉XX风险防备管理要乞降各部门工作流程，实行廉洁风险管理信息化建设。
