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1、张家港市第一人民医院信息化项目管理办法版本1.00信息中心2014-04-02第一章 总 则第一条 为贯彻医院以病人为中心的基本思想，使用医院信息化工作更好的为病人服务，理顺医院信息化项目管理中人、财、物的关系，明确工作责任，充分体现人尽其才，物尽其用的原则，遵照国家有关规定和医院其他有关规定，特制定本制度。第二章 定 义第二条 遵循项目负责人负责制的原则，通过项目负责人和项目组织的努力，运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制，以实现项目的预定目标。第三条 适用范围1、 硬件工程：除纯硬件销售之外的硬件项目，包括网络设备安装工程、综合布线工程、监控产品的安装
2、工程等。2、 软件工程：凡医院自行开发及实施软件项目，包括ERM、HIS、PACS、RIS、CIS、ERP等。3、 综合性工程：划分为硬件分项工程、软件分项工程实施管理。4、 其他应该实行项目管理的工程。第四条 名词解释1、 项目立项负责人：在项目合同签订前的负责人，主要负责完成项目的前期需求调研及总体设计方案，直至项目合同签订。2、 项目小组负责人：在项目签约之后的项目实施负责人，主要负责项目的详细调研及详细设计方案，从实施计划的制定、执行，直至项目的完工验收。3、 项目组成员：按医院有关规定，与项目成败具有直接利益关系的人员。4、 文档管理员：负责项目中所有产生文档的管理，并负责编制项目编
3、号。第三章 流 程第五条 项目准备1、 项目需求的管理2、 项目小组的确定第六条 项目立项1、 立项2、 跟踪3、 签订合同第七条 项目实施1、 确定实施小组2、 制定实施计划3、 执行实施计划4、 完成验收5、 提交文档第八条 项目终止第九条 项目文件归档第四章 项目准备第十条 适用范围：信息中心第十一条 项目需求的管理1、 任务：项目需求信息调研，收集、汇总2、 工作流程：项目联系人 每日 项目立项负责人 汇报项目立项负责人 每日 信息中心主任 汇报信息中心主任 每周 分管院长 汇报3、 形式：口头、书面、随时报告；科室例会4、 报表：信息化项目需求日报表、信息化项目需求周报表第十二条 项
4、目小组的确定1、 项目小组由信息中心管理组讨论确定；2、 项目小组负责人由信息中心主任推荐，经院分管领导确定。3、 报表：信息化项目组确认表第五章 项目立项第十三条 定义：通过可行性分析，确定近期内（一般不超过三个月）医院需要投入人力、物力、财力的有可能在近期签约的信息化项目。第十四条 适用范围：信息中心实施的信息化项目。第十五条 任务1、 提出立项申请2、 项目跟踪3、 项目合同签订第十六条 立项审批流程：1、 程序：由项目小组负责人向信息中心主任提出，然后会同信息中心技术小组进行可行性分析，再按一般项目由分管院长审批，重大项目由院长审批。2、 流程 提出立项申请 可行性分析 审核（逐级）
5、审批（按项目大小规定权限） 立项项目编号第十七条 可行性分析的内容1、 医院技术能否支持；2、 医院资源能否支持；3、 是否符合相关医院政策；4、 预计开始实施时间；5、 成功的可能性；6、 供应商的相关情况；7、 其它需要提供的分析资料。8、 立项报表：信息化项目立项申请表信息化项目可行性分析第十八条 项目跟踪1、 任务：项目前期需求调研、编写项目总体设计任务书、形成项目总体设计方案，审核、审批总体设计方案。2、 工作流程安排、分配工作任务项目负责人 项目小组成员汇报、反馈工作信息3、 设计方案的管理：送交业务部门之前必须经技术小组负责人签字，业务部门负责人签字确认，并由信息中心文档管理员在
6、方案上盖章同时保存方案的电子文档，以保证技术文档的可追溯性。4、 方案的审批流程：一般项目：信息中心主任重大项目：分管院长5、 审批表格：项目设计方案审批表第十九条 项目招标1、 一般项目：项目金额十万以内，院内招标，按相关规定执行。2、 重大项目：项目金额十万以上，公开招标，按相关规定执行。第二十条 提交项目合同实施情况由项目小组负责人负责将项目合同副本归档在信息中心文档管理员处。第六章 项目实施第二十一条 定义：实行项目小组负责人负责制，项目小组负责人负责管理此项目的各项费用开销，通过项目负责人的指挥、协调、组织、沟通，领导整个项目的实施过程，以实现项目的预定目标。第二十二条 适用范围：各
7、部门。第二十三条 项目实施的任务1、 制定实施计划2、 执行实施计划3、 项目内部评审4、 完成验收5、 提交文档6、 其他应当由项目小组完成的任务第二十四条 制定实施计划1、 详细设计方案（施工设计方案）2、 项目实施方案3、 项目任务书4、 材料计划5、 人员计划6、 项目进度计划7、 质量控制计划8、 项目物资供应计划9、 培训计划第二十五条 实施计划的审批1、 程序：由项目负责人协同信息中心技术小组负责人、业务部门负责人对实施计划进行审核，最终必须得到信息中心管理小组的审批，才可以实施。2、 报表：实施计划审批表第二十六条 执行实施计划 按计划安排、指挥项目的具体实施工作；在项目的实施
8、过程中，处理与业务部门及供应商的协调关系。第二十七条 项目内部评审 项目内部评价，项目实施的工作回顾，经验教训总结，项目成员工作考核，作为项目奖惩的依据。第二十八条 组织竣工验收 协同医院各相关职能部门，组织用户或第三方项目评审竣工验收。第二十九条 提交竣工文档 在项目验收合格后，汇编项目有关文件，向文档管理员提供所有的技术参数和文档，并提供完整的竣工文档。第七章 项目变更及确认第三十条 项目设计变更 项目实施过程之中发生的项目设计变更导致项目合同的变更，必须及时向信息中心主任汇报，合同变更按医院相关规定执行。日常可以通过项目联系单与供应商及时沟通，联系单副本及时在文档管理员处归档。第八章 项
9、目中止第三十一条 项目中止：办理项目暂时中止。当项目出现下面几种情况之一时，由项目负责人判断并提出申请，经信息中心管理小组讨论并报分管院长批准，暂时中止项目。1、经调研发现，项目实施经费严重超出预算；2、项目的有关工作已经停止或放慢，进一步进展已不可能；3、项目被无限期延长；4、项目关键人员发生变动；第九章 项目终结第三十二条 项目终结：项目验收完成，办理项目终结手续。1、全部合同条款履行完毕的项目进入医院项目终结程序，由医院内部逐级审批（见项目终结审批表）；2、未履行全部合同条款，因故中途废止的项目合同进入法律程序或内部责任追究程序。第十章 项目文件归档第三十三条 项目归档：汇集项目文档，按
10、医院资料档案管理的有关规定入档。第十一章 项目管理的考核第三十四条 考核时间：项目任务结束后5个工作日内，信息中心管理组进行考核。第三十五条 项目组考核1 从项目进度、项目质量、文档提交情况三个方面进行考核,各项考核内容和相应权重见下表：部门考核内容及标准考核内容考核指标及计算公式标准描述分值项目进度项目延期率=（项目实际执行天数-项目计划执行天数）项目计划执行天数*100%设项目延期率为X，项目延期率考核得分率为A，则：l 当-20%X0时，A=100+100|X|（备注：当X-20%时，按照X=-20%计算）l 当X=0时， A=100l 当0X20%时，A=100-100|X|2l 当X
11、20%时，A=0l 考核得分=分值A40项目质量l 存在一个问题扣减5分l 存在5个以上问题，本项指标计0分l 存在严重质量问题的,项目考核为030文档提交情况l 少提交1份文档扣减5分l 少提交5份以上文档，本项指标计0分l 不提交文档的，项目考核为0302 考核流程(1) 项目启动前，各部门负责人根据项目立项申请表内容拟订工作目标/考核表，经领导审核后，共同签字确认，项目工作目标/考核表是项目考核的标准和依据。(2) 部门任务完成，信息中心管理小组其同填写工作目标/考核表中的考核得分，提请领导审核。第三十六条 项目组成员考核1 由项目组负责人负责考核。2 项目完成后由项目组负责人根据项目组
12、考核所得管理奖，填写项目组成员管理奖发放表，经领导审批后发放。第三十七条 管理奖的计算1.项目管理奖中10%由信息中心用于科室管理和建设。2.项目组管理奖=项目管理金额*0.9*（考核得分/100）。3.中途退出项目组的成员原则上不计算管理奖。4.项目负责人管理奖=项目组成员平均管理奖*2项目实施计划表项目名称项目编号相关科室启动日期年 月 日完成日期年 月 日（计划）项目负责人参加人员计划时间段计划实施工作实施人员06.01.01-06.01.05备注 项目负责人：信息中心意见项目培训计划表项目名称项目编号相关科室启动日期200 年 月 日完成日期200 年 月 日（计划）项目负责人参加人员培训时间培训部门培训内容培训讲师备注信息项目培训签到表培训对象培训日期培训时间培训负责人培训地点培训内容培 训 签 到培训人签到培训人签到培训人签到培训人签到备注：实到人数复核人项目设计方案审批表项目名称设计人员设计日期项目负责人送交日期设计思想：1项目特点2技术特点3其它信息中心意见：签字：
