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1、.重庆九龙韵新能源发展有限公司空气源热泵新建项目可行性研究报告编制单位：重庆九龙韵新能源发展有限公司 编制时间：二零一五年十二月一号. v.目 录第一章 总 论11.1项目概要11.2项目建设单位介绍31.3编制依据51.4编制原则61.5研究范围71.6综合评价7第二章 项目背景及必要性可行性分析92.1项目提出背景92.2项目建设必要性分析122.3项目发展前景分析132.4项目可行性分析152.5分析结论17第三章 行业市场分析193.1项目现状及发展趋势193.2热泵热水器行业市场分析213.3市场分析结论26第四章 项目建设条件274.1地理位置选择274.2区域投资环境284.3项
2、目所在工业园区概况314.4区域投资环境小结34第五章 总体建设方案355.1总图布置原则355.2土建方案355.3主要建设内容365.4工程管线布置方案375.5道路设计415.6总图运输方案415.7土地利用情况41第六章 节约能源方案426.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范426.2节能措施和节能效果分析436.3结论47第七章 环境保护与消防措施487.1设计依据及原则487.2建设地环境条件497.3 项目建设和生产对环境的影响497.4 环境保护措施方案517.5绿化方案547.6消防措施55第八章 劳动安全卫生598.1 编制依据598.2概况598.3 劳动安全598
3、.4劳动卫生62第九章 企业组织机构与劳动定员659.1组织机构659.2激励和约束机制659.3人力资源管理669.4劳动定员679.5福利待遇67第十章 项目实施规划6810.1建设工期的规划6810.2 建设工期6810.3实施进度安排68第十一章 投资估算与资金筹措7011.1投资估算依据7011.2建设投资估算7011.3流动资金估算7211.4资金筹措7311.5资金使用和管理73第十二章 财务及经济评价7412.1总成本费用估算7412.2财务评价7512.3综合效益评价结论79第十三章 风险分析及规避8013.1项目风险因素8013.2风险规避对策81第十四章 结论与建议831
4、4.1结论8314.2建议83. v.第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称空气源热泵新建项目1.1.2项目建设单位重庆九龙韵新能源发展有限公司1.1.3项目建设性质新建1.1.4项目建设地点重庆市江津区双福街道绿城路10号1幢办公楼1.1.5项目负责人朱勇1.1.6项目投资规模本次项目的总投资为4000万元，其中，建设投资为3500万元本次项目建成后可实现年均销售收入为9505万元，年均利润总额1225万元，年上缴税金及附加为383万元。1.1.7项目建设规模主要产品及副产品品种和产量，案例如下：本次“空气源热泵新建项目”建成后主要生产产品：空气源热泵热水机项目总占地面积35亩，总建
5、筑面积23000平方米；主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、主要生产系统生产车间11生产车间21生产车间31生产车间41原料库房1成品库房12、辅助生产系统办公综合楼8技术研发中心4倒班宿舍、食堂5供配电站及门卫室1其他配套建筑工程1合计行政办公及生活设施占地面积3、辅助设施道路及停车场1绿化11.1.8项目资金来源本次项目总投资资金4000万元人民币，其中由项目企业自筹资金3700元，申请政府财政资金补贴300万元。1.1.9项目建设期限本次项目建设期从2014年01月至2015年12月，工程建设工期为24个月。1.2项目建
6、设单位介绍重庆九龙韵新能源发展有限公司是一家集创新、人才、技术、工程优势于一体，专业从事空气源热泵热水机和其它节能产品研发、生产、销售的“双高”企业。公司注册资本1250万元，资产总额2950万元，拥有56名优秀员工。公司本部位于沙坪坝区，生产基地位于重庆市长寿区，已在重庆市江津区征地35亩用于产业的扩张及发展。 公司注重“技术与管理创新”：与重庆大学签订了产、学、研合作协议，并与重庆大学制冷与低温工程系合作建成了西南地区首个热泵综合性能实验室，共同致力于热泵及其它节能、环保技术的不断创新研究。已就“空气源热泵热水机组”技术获得了四项实用新型专利，并就“应急移动式空气源热泵热水机组”技术申请了
7、一项发明专利，两项实用新型专利。 公司注重产品的标准化建设：编制了九龙韵企业标准，参与编制了商业或工业用及类似用途的热泵热水机国家标准（标准GB/T 21362-2008）。产品已通过重庆市及国家权威部门检测。 公司在重庆节能领域有较高的知名度：在重庆实施清洁能源工程期间，成功实施了重庆华诚第一棉纺织厂余热回收、重庆百事天府饮料有限公司余热回收等工程，其中重庆华诚第一棉纺织厂工程受到了时任重庆市委书记的贺国强的高度赞扬。 公司外部环境良好：受到了重庆市政府、重庆市经委、重庆市科委的高度重视。2007年4月我公司关于请求加大力度支持我市高新科技节能环保“空气源热泵热水器（机组）产业化项目”的请示
8、得到了时任重庆市常务副务长黄奇帆的亲笔批复； 2006、2007、2008年连续三年被评为“重庆市沙坪坝区经委创业育成企业”；2006年11月取得了“重庆市重点新产品证书”； 2007年3月获得了重庆市人民政府颁发的“科技进步三等奖”； 2006、2008年在重庆市科委的推荐下获得“国家科技部中小企业技术创新基金”无偿资助； 2006、2008年获得重庆市经委“新型工业化专项资金”支持；2006、2007年获得沙坪坝区工业发展专项资金支持；2007年在重庆市中小企业的推荐下获得国家发改委“中小企业发展专项资金”支持；2008年在重庆市经委的推荐下获得了国家发改委“资源节约和环境保护专项资金”支
9、持。 公司内部环境良好：建立了“沟通、协作、友好、互助”的企业文化和完善的内部控制制度，通过了ISO9001：2000质量体系认证，并已着手进行OA系统的建立工作1.3编制依据在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。并将其中必要的部分全文附后，作为可行性研究报告的，这些法规、文件、资料大致可分为四个部分：项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。1. 中华人民共和国国民经济和社会发展
10、“十二五”规划纲要；2. 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）；3. 产业“十二五”发展规划；4. 重庆市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；5. 国家战略性新兴产业“十二五”发展规划；6. 国家产业结构调整指导目录（2011年本）；7. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；8. 工业可行性研究编制手册；9. 现代财务会计；10. 工业投资项目评价与决策；11. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；12. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则（1）充分利用企业现有基础设施条件，将企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复
11、投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预
12、测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6综合评价本项目重点研究“空气源热泵新建项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化空气源热泵生产基地，以研发和生产空气源热泵热水机为主，以满足当前市场的极大需求，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲，并推动我国太阳能空气源热泵事业的发展进程。项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国空气源热泵行业持续快速健康发展
13、的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。. v.第二章 项目背景及必要性可行性分析2.1项目提出背景在节能减排、保护环境的要求日益迫切的大背景下，政府在全国和地方层面，从节能、大气污染防治、可再生能源利用等角度，都积极推出一些对于空气源热泵技术应用的鼓励政策。经过整理，以下是近十年来国家对空气能热泵建筑供暖应用领域的支持政策： 1、2005年，国家发展和改革委员会实施了中国第一个关于建筑节能的文件节能中长期专项规划。明确指出扶持加快热泵、太阳能等可再生能源在建筑物的利用。 2、2006年8月，国务院发布了关于加强节能工作的决定：大力发展风能、太阳能、生物质能、热泵能、水能等可再生能源和替代能源。3、颁布中国应对气候变化国家方案：积极推进地热能和海洋能的开发利用，推广满足环境和水资源保护要求的地热供暖、供热水和地源热泵技术。4、关于进一步加强中央国家机关节能减排工作的通知：实施地热源、水源、空气源热泵技术试点示范工程，积极推广空调和采暖系
