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1、资质认定自查不符合项整改报告编写人：审核人：签发人：青海正通土木试验检测有限公司2010年08月18日根据青海省质量技术监督局青质监量函【2010】143号文件精神，为了全面落实国家质检总局关于印发关于在全国质检系统开展检测工作整顿的活动方案的通知（国质检通【2010】184号）精神，有效推动“质量提升”活动的开展，青海省质监局决定组织开展2010年度实验室资质认定专项监督检查工作，监督检测工作分为实验室自查、监督抽查和整改提高三各阶段。现我公司依据质量管理体系文件和监督检查表，于2010年08月01日至2010年08月18日对管理体系进行内部审核。质量负责人和内审员依据质量管理体系文件和监督
2、检查表，对各部门进行了内部审核，对各方面工作进行了详细检查，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照实验室资质认定评审准则的要求，认为我公司建立了较系统的质量管理体系，编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等，覆盖了计量认证所规定的条款。组织管理、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行，符合认证评审准则的规定。对照“评审准则”内审组认为我公司还存在6项不符合项。1. （一）不符合项表述综合办公室质量体系文件学习记录齐全，宣贯记录不齐全，与监督检查表2.12条款规定不符合；设备科个别仪器台帐不齐全，个别没有检定台帐，没有维护台帐，与监督检查表3.3、3
3、.4规定不符合。2. 样品室个别样品没有表明其检测状态，个别样品没有销毁记录。与监督检查表3.11条款规定不符合；集料室有两份原始记录有涂改现象，与监督检查表3.13规定不符合。3. 水泥混凝土室检测区域化分混乱，环境设施没有更好的维护。与监督检查表3.3规定不符合。实验室对检测工作、检测人员等进行质量监督时，未形成相应的监督记录。与监督检查表2.6条款规定不符合；（二）整改措施针对内审组在自查中发现的问题，我公司从领导到检测人员都非常重视，针对问题的整改召开了专题会议，由问题所在的科室提出具体的整改措施，由相关科室负责整改措施的实施，具体整改措施如下：1. 由综合办公室组织学习质量管理体系文
4、件，进一步加强学习质量管理体系文件，并做好宣贯记录。2. 由设备科加强仪器设备管理，做好仪器检定台帐，维护台帐，加强学习设备管理知识。3. 由样品管理员加强学习质量管理体系文件，做好样品标示记录，表明其检测状态，并做好销毁记录。4. 由集料室负责人加强学习质量管理体系文件，抄写涂改原始记录，加强工作责任心。由水泥混凝土室负责人做好检测区域化分，并对样品做好检测状态标示，加强试验室环境管理。由质量监督员进行质量监督时，对未形成相应的监督记录做相应记录。（三）整改完成情况我公司由相关科室负责人按照制定的整改措施对本科室存在的问题进行整改，由总工办公室负责监督验证，并经质量负责人确认。按照评审组的要
5、求，对评审中发现的6个不符合项，在规定的时间内完成了整改，整改结果已满足“评审准则”的有关规定，并报内审组长认可。1全隐患已消除，不合格项已关闭。2.办公室负责人组织学习质量管理体系文件，并做好相应宣贯记录，不合格项已关闭。2设备科负责人资料室已补做仪器设备检定台帐，并已按要求做好维护记录。3由样品负责人已完成样品检测状态标示，并做好样品销毁记录。此不合格项已关闭。4集料室负责人已完成补做原始记录。5水泥混凝土室已完成检测区域的划分，确保不同检测状态的样品分开存放，并登记全样品检测状态。6质量监督员已完成质量监督记录的填写，并对检测工作、检测人员、设备等进行质量监督。序号不符合项与监督检查表对
6、照整改措施完成情况01综合办公室质量体系文件学习记录齐全，宣贯记录不齐全2.12由办公室负责人组织学习质量管理体系文件，并做好相应宣贯记录，。由办公室负责人组织学习质量管理体系文件，并做好相应宣贯记录，02设备组个别仪器检定台帐不齐全、维护台帐不齐全。3.33.4设备组负责人建立全仪器检定、维护台帐现已建立全仪器设备检定、维护台帐。03样品室个别样品标示不齐全，个别样品没有销毁记录。3.11对样品做好标示，并记录号销毁记录。对样品已做全标示，并对已做好销毁记录。04集料室有两份原始记录有涂改现象3.13对两份涂改原始记录做作废，并重补做原始记录。现已完成原始记录补做。05水泥混凝土室检测区域混
7、舌L，没形成检测环境的划分。3.33.11划分检测区域，并表明样品检测状态。已完成样品检测区域，并做好样品相应标记。06实验室对检测工作、检测人员等进行质量监督时，未形成相应的监督记录由质量监督员负责进行质量监督，对检测人员、检测工作、检测设备等进行监督，并填写相应监督记录。质量监督员根据质量监督计划，已按检测人员、检测工作、检测设备等进行质量监督，并填写相应监督记录。附表自查不符合项、整改措施及完成情况表附表现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表序号问题叙述与评审准则对照整改措施完成情况04实验室未制由技术负责人组技术负责人已定质量结果织编写“检测结果完成“检测结果控制程序，对控制程序、“检测控制程序”、“检检测结果质纟口果保证程序。测结果保证程量未进行有序”，经领导同效控制。意，在程序文件中增加该程序文件。05实验室未对综合办公室负责综合办公室已检测人员进对检测人员进行对检测人员进行岗位确认考核。岗位确认考核。行岗位确认考核，并记录归档。06资料室对个别表述不清晰的检测报告作废处理，并出具结论表述清晰的检测报告。资料室已出具结论表述清晰的检测报告，并作废结论不清晰的检测报告
