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1、*一期（2300MW）机组工程建设程序文件与管理制度国电*发电有限公司 长春*电厂工程项目监理部2003年11月序 言 *工程建设程序文件与管理制度（ 以下简称“程序文件” ）是工程建设活动的行为规范，是实现工程建设总体目标的重要手段。 1“程序文件”是质量活动的行为规范，是工程质量体系运行的依据，属三级质量文件。 2工程合同项下的质量体系要素的检查、监督、审查及控制合同项下的所有服务，需要相应的管理文件和作业文件予以支撑，使质量活动具有有效的证据。 3根据本工程建设监理服务合同及相关的设计、施工、采购合同，把项目法人、监理及承包商的工作范围、职责、权限及相互关系在本文件中予以定位，以便在项目
2、建设中各负其责。 4按本工程的管理层面和被管理层面，在实施项目目标控制中，具有不同的工作范围、职责、权限和合同关系，把经常性的组织协调内容、方式、程序、职责体系纳入制度化和程序化；通过对各项管理制度的执行和对其作业文件的审查、签证，是对各项质量要素控制过程的结果。 5本“程序文件”的解释权归国电*发电有限公司及*工程项目监理部；自项目法人批准发布之日起执行。 6本“程序文件”中下列名词涵义如下： （1）“项目法人”指国电*发电有限公司； （2）“工程项目监理部”指项目法人委托的负责本工程的监理公司派驻现场的机构，本工程指*工程项目监理部； （3）“总监理工程师”指本工程监理单位法定代表人书面授
3、权全面负责履行监理合同，主持项目监理机构正常工作的监理工程师； （4）“承包商”指为本工程服务的设计、设备材料供应、施工、安装调试的一个或若干个当事人； （5）“分包商”指合同中提及的承担部分项目的当事人。目 录一施工组织设计编报与审批制度（1）1、施工组织设计报审表2、单位（分部）工程施工组织设计/专业/重大施工方案报审表3、施工方案/作业指导书报审表二施工图设计技术交底与图纸会审制度（6）4、施工图会审纪要三施工总平面管理制度（10）四工程主要设备、材料采购及其质检、保管制度（12）5、主要材料及构（配）件供货商资质报审表6、供货厂商与产品审批表7、主要工程材料报审表8、设备材料检验记录9
4、、主要设备开箱申请表10、设备材料缺陷处理报验表11、设备缺陷通知单五施工测量管理制度（22）12、工程控制网测量报验单13、单位工程施测任务书14、施工测量记录报验单六工程联系单管理制度（29）15、项目法人工程联系单16、项目监理部工程联系单17、承包商工程联系单七单位工程开工报审（34）18、单位工程开工报审表19、开工质量考核表20、单位工程开工申请表21、焊接和试验人员资质状况表八隐蔽工程质量验收制度（39）22、隐蔽工程质量检查记录（安装工程）23、隐蔽工程验收检查记录（钢筋工程）24、隐蔽工程验收检查记录（地基验槽）25、隐蔽工程验收检查记录（地下混凝土结构工程）26、隐蔽工程验
5、收检查记录（地下防水、防腐工程）27、隐蔽工程质量报验单九工程质量检查与验收制度（47）28、主要施工计量器具、检测仪表检验统计表29、施工质量检验项目划分报审表30、分项工程质量检验评定表31、分部工程质量检验评定表32、单位工程质量检验评定表33、单位工程技术资料核查表34、单位工程外观质量评定表35、工程质量报验表36、土建交付安装中间验收交接表37、安装交付调试中间验收交接表38、单位工程竣工验收登记表39、单位工程质量等级评定表40、未完工项目的安排41、竣工验收移交签证书42、停工通知单43、复工申请表十. 设计变更管理制度（70）44、设计技术联系单45、设计变更通知单十一不合格
6、项处理管理规定（74）46、不合格项通知单47、整改通知单48、整改报验单十二质量事故处理管理规定（80）49、工程质量事故报告单50、质量事故处理方案报审表51、质量事故处理结果报验单十三机组调试及工程竣工验收规定（85）52、调试方案报审表53、分部试运后签证验收卡54、机组启动验收交接书55、机组移交生产交接书56、工程竣工验收证书十四工程款支付管理程序（102）57、工程月付款申报表58、索赔报审表十五工程发包合同管理工作细则（107）59、分包商资质报审表十六现场施工协调管理制度（111）十七安全文明施工管理制度（114）十八工程质量文件和记录的编制管理规定（118）十九工程建设档案
7、文件管理规定（122）一 单位工程施工组织设计编报与审批制度单位工程施工组织设计或施工方案(以下简称施工组织设计)是组织施工的指导性文件，施工组织设计的编制正确与否将直接影响工程项目的进度控制、质量控制、投资控制三大目标能否顺利实现的关键，对科学地组织施工、确保工程质量、缩短建设工期、提高投资效益有着十分重要的意义。1. 本工程实行施工组织设计编报与审批制度。2. 每项单位工程施工前，承包商必须编制好施工组织设计，经承包商技术负责人审批后，将正式文件及附图提交项目监理部审查和项目法人审批。3. 施工组织设计由监理部组织报业主审批。专业施工组织设计或重大的专业施工方案，由项目监理部组织审查，报业
8、主备案。根据需要，可由监理部组织有项目法人工程部、监理部、施工承包商和设计承包商有关人员参加审查，并形成会议纪要，经各方签字后交施工承包商修改，并作为正式施工的依据。4. 施工承包商在编制施工组织设计时，必须结合工程实际情况和合同文件，从技术、组织、管理、经济等方面进行全面、综合分析，确保施工组织设计在技术上可行，经济上合理，措施得当，利于安全文明施工，利于提高工程质量，利于缩短施工周期。5. 单位工程施工组织设计的编制应符合下列要求：5.1 符合本工程已经批准的施工组织总设计的要求，如有修改，必须提出充分的依据。 5.2 符合发、承包双方签订的合同书，5.3 符合设计承包商所提交的施工图设计
9、，如有必要要求设计进行配合施工作部分核算或局部修改时，应有充分论据，并征得设计代表的同意，5.4 符合国家、原电力电力行业所颁发的规程、规范、标准及政策，5.5 符合现场具体条件，做到安全、文明施工。6. 施工组织设计应包括的内容：6.1 单位工程概况，包括设计与设备特点、工艺要求、主要工程量、外委协作项目等；6.2 主要施工方案和措施；6.3 施工技术和物资供应计划，包括设计图纸交付计划；6.4 主要施工机具配置和劳动力安排；6.5 施工力能供应；6.6 施工综合进度安排，包括开工、竣工日期、阶段形象进度及施工进度网络图；6.7 施工场地安排及临建设施布置；6.8 保证施工安全(包括防火、防
10、台风、防雨等)、保证质量的计划、措施；6.9 年度、季度用款计划及平衡点。7单位工程施工组织设计的内容与深度可随单位工程大小、难易程度适当调整，对于简单的单位工程可只编施工方案和要点，但审批程序不变。8在单位（分部）工程开工报告报审前10天，施工承包商应在总设计的指导下编制更详尽的、具体的单位（分部）工程施工组织设计并填报单位（分部）工程施工组织设计/专业/重大施工方案报审表附表1-2，经技术负责人审查签署后将正式文件和附图报送项目监理部审查，报项目法人备案。9简单的单位或分部工程可由承包商编制施工方案或作业指导书并填报施工/作业指导书报审表附表1-3，由监理部审批，报项目法人备案。10施工项
11、目总体设计应由承包商上级主管部门技术负责人签审。附：表1-1 施工组织设计报审表表1-2单位（分部）工程施工组织设计/专业/重大施工方案报审表表1-3施工/作业指导书报审表表1-1 施工组织设计报审表工程名称：* 编号：主 送合同编号_施工组织总设计已经我单位编制和审查完毕，现报上，请予审批。附施工组织设计及附图。年 月 日 负责人经办人承包商 章监理部审查意见： 年 月 日总监理师监理工程师项目监理部 章业主代表审批意见：负 责 人业主代表 章日 期年 月 日本表一式三份，由承包商填报，业主代表、监理部、承包商各存一份。表1-2 专业施工组织设计/重大施工方案报审表工程名称：* 编号：主 送合同编号 现提出 单位（分部）工程施工组织设计/专业/重大施工技术方案，请予审查。附件： 年 月 日技术负责人经办人承包商 章监理部审查意见： 年 月 日 总监理师监理工程师项目监理部 章本表一式三份，由承包商填报，业主代表、监理部、承包商各存一份。表1-3 施工方案/作业指导书报审表工程名称：* 编号：主 送合同编号现提出 施工方案/作业指导书，请予审查。
