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1、聊城恒顺畜禽良种有限公司原种猪场数字化精准技术改扩建项目可行性研究报告项 目 名 称：聊城恒顺畜禽良种有限公司原种猪场数字化精准技术改扩建项目承 担 单 位：聊城恒顺畜禽良种有限公司承担单位负责人：赵莹川联 系 人：赵莹川联 系 电 话：13863558828拟 建 地 址：聊城市嘉明经济开发区项目 主 管部门：聊城市畜牧局报告编制单位：山东省农业可持续发展研究所项目名称：聊城恒顺畜禽良种有限公司原种猪场数字化精准技术改扩建项目编制单位：山东省农业可持续发展研究所工程咨询等级：乙级咨询证书编号：工咨乙11820060045发证机关：国家发展和改革委员会单位负责人：郭洪海编制人员：隋学艳 助理研
2、究员、博士袁奎明 研究员、国家注册咨询工程师（投资）郭洪海 研究员、注册咨询工程师（投资）姚慧敏 助理研究员、博士杨 洁 助理研究员、博士杨丽萍 助理研究员、博士目 录第1章 总 论11.1 项目摘要11.2 可行性研究报告的范围与依据31.3 主要技术和经济指标3第2章 项目提出的背景和建设的必要性52.1 项目承担单位情况52.2 项目提出的背景52.3 项目建设的必要性62.4 项目区域概况8第3章 产品市场与竞争力分析123.1 生猪供需现状分析123.2 生猪市场行情预测分析133.3 本项目种猪市场竞争力分析15第4章 项目选址164.1 选址原则164.2 环境条件分析164.3
3、 项目地点选择19第5章 建设方案205.1 建设目标205.2 主要技术工艺205.3 规模确定265.4 建设内容与规模275.5 饲料加工方案315.6 发酵菌种培养方案315.7 总图运输32第6章 节能分析346.1 用能标准和设计规范346.2 能源消耗种类和数量分析346.3 能源供应分析356.4 节能措施及效果分析35第7章 环境保护和劳动安全367.1 依据及采用标准367.2 建设地区环境现状分析367.3 项目对环境的影响及治理对策367.4 劳动保护与安全卫生37第8章 项目组织与管理398.1 项目筹建时期的组织与管理398.2 项目运行期的组织与管理40第9章 项
4、目实施进度419.1 建设工期419.2 实施进度安排41第10章 投资估算与资金筹措4210.1 投资估算4210.2 资金筹措45第11章 财务分析与风险评价4611.1 财务评价的依据和原则4611.2 财务估算4611.3 财务盈利分析4611.4市场风险分析4811.5财务评价结论49第12章 招标方案51第13章 结论与建议5213.1 可行性研究结论5213.2建议52 附表：附表1项目投资估算表 附表2 流动资金估算表附表3 投资使用计划和资金筹措表附表4 固定资产折旧表附表5 总成本费用估算表附表6无形资产及递延资产摊销表附表7销售收入和税金表附表8 损益表附表9财务现金流量
5、表附表10资金来源运用表附表11资产负债表附图：项目区位示意图项目平面布置图附件：企业法人营业执照复印件组织机构代码证复印件种畜禽生产经营许可证土地使用证明自有资金与银行资信证明2007年度企业年检报告农业建设项目管理信息系统表格第1章 总 论1.1 项目摘要1.1.1 项目名称聊城恒顺畜禽良种有限公司原种猪场数字化精准技术改扩建项目1.1.2 项目建设单位聊城恒顺畜禽良种有限公司。负责人：赵莹川。1.1.3 项目拟建地点聊城恒顺畜禽良种有限公司种猪场（聊城市嘉明经济开发区）1.1.4 建设目标本项目采用世界一流的Nedap公司的种猪数字化精准管理技术，对现有种猪场进行改扩建，以国内大专院校、
6、科研单位为技术依托，引进优良瘦肉型原种猪300头，按照数字化精准管理技术要求扩大基础母猪群，年新增4000头后备种猪，其余作为商品肉猪销售，实现集良种猪繁育、规模化、生态化、标准化生产于一体，打造鲁西区域高性能原种猪供应基地，带动区域生猪产业化可持续发展。1.1.5 建设期限本项目拟自2009年5月开始实施，2010年4月全部完成。2010年5月正式投入运行。1.1.6工艺技术路线采用两点式的生产体系，即待配、妊娠、哺乳舍为繁育单位，仔猪保育、生长育肥为另一单位，二者互相隔离，各自作为一个封闭隔离的体系。1.1.7建设内容及规模新建猪舍4567平方米，其中保育仔猪舍780平方米，数字化精准管理
7、母猪舍637平方米，育肥猪舍3150平方米。新建发酵床面积3192平方米，改建原有猪舍增加发酵床面积1000平方米。配套猪栏、饲料加工、自动通风系统、菌剂制造设备374台/套。新增基础母猪300头（杜洛克、大约克、长白），年新增出栏种猪4000头，新增出栏3100头商品肉猪。1.1.8 投资估算和资金筹措本项目总投资559万元。主要包括两大部分：固定资产投资547.16万元；铺底流动资金12.28万元。固定资产投资中，土建工程及建安工程投资219.36万元，设备投资131.74万元。资金来源：单位自有资金347.16万元，占项目总投资的64.26%，申请中央财政资金200万元，占项目总投资的3
8、5.74%。详见附表3：投资计划和资金筹措表。1.1.9效益分析与财务评价在经济效益计算期内，项目运行期年销售收入1507.5万元，项目年总成本费为1407.8万元，达产年利润额为99.7万元。详见附表8：损益表。项目投资内部收益率为30.2%，财务净现值为705万元（基准收益率7%），项目投资回收期为4.15年。1.1.10 结论与建议该项目符合国家规定的投资方向，符合国家产业政策，行业规则和地区规划，符合市场经济需要和社会发展的需要。该项目工艺生产线路选择合理，原材料易购，技术上是可行的；从供求情况看，规模是适宜的。项目功能区分明确，紧凑合理，节约用地。工艺流程顺畅，管线短捷，管理方便，交
9、通组织合理，物料运输通畅，建筑物相对集中布置，符合有关安全、防火设计规范。从测算的各项技术经济指标来看，本项目获利能力强，具有一定的抗风险能力和较好的经济效益，更重要的是社会效益大，加快山东省区域畜牧业结构的进一步调整以及带动当地畜牧业的发展，同时对钢材、水泥等原材料有一定的消耗量，能够刺激当地经济的发展，对缓解经济危机造成的影响有较大帮助。建议有关部门予以立项，并给予资金支持。1.2 可行性研究报告的范围与依据1、国家产业政策及其他有关法律、法规；2、国家和山东省有关标准、规范；3、建设单位提供的基础数据资料；4、关于做好2009年度投资项目储备工作的通知（聊牧字【2009】25号）；5、山
10、东省畜牧局关于进一步做好2009年度投资项目储备工作的通知；6、畜禽良种工程建设规划（2006-2010年）。1.3 主要技术和经济指标该项目的主要技术经济指标见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表序号项 目单 位指 标备 注1建设规模1.1供种猪头/年40001.2供商品猪 头/年31002项目总投资万元559其中：固定资产投资万元547.16铺底流动资金万元12.283流动资金万元40.944项目占地面积亩205项目定员人216全年生产天数天3007人员工作日天2518项目年用电量万kWh/年2.49项目年用水量万m3/年1.610销售收入万元/年1507.511总成本万元/年1407.
11、812利润总额万元/年99.713投资利润率%16.2614财务内部收益率%30.215投资回收期年4.15含建设期16盈亏平衡点%63.3117购置仪器设备台/套374第2章 项目提出的背景和建设的必要性2.1 项目承担单位情况聊城恒顺畜禽良种有限公司是聊城市唯一的一处原种猪场。公司占地面积100亩，在职人员28人，其中大专以上学历的13人，中专学历的10人。现有资产总额520万元，固定资产投资260万元，猪舍建筑面积9900平方米。现有基础母猪存栏500头，年提供原种猪8000头。该公司是山东省重点种畜禽场、山东省优质肉猪育种协作组成员单位、山东省生猪产销分会理事单位。近年来，公司始终遵循
12、高起点、严管理的宗旨，不断引进新技术、新工艺和更新优化良种猪群，在种猪选育、饲养管理、繁育推广等方面积累了丰富的经验，顺利承担着山东省三O工程父本猪的繁育及制种任务。通过繁育推广良种猪，极大地提高了养猪业的经济效益和社会效益，推进了我市养猪产业化的发展，为加快我市我省乃至全国瘦肉型猪的发展做出了重要贡献。2005年，聊城恒顺畜禽良种有限公司发起成立了聊城市生猪产销协会，探索建立起了“公司+特派员+协会”三位一体的服务运营机制，从而搭建起上靠畜牧专家、下连千家万户的科技开发服务平台，成为新时期全市养猪行业的“引航员”，加快产业化发展的“助推器”。2.2 项目提出的背景山东是全国养猪大省，全省年出
13、栏万头的猪场30余个，出栏千头以上的猪场约3000多家。聊城市是畜牧业大市，生猪饲养量一直很大，产业链条不断延伸。近年来，生猪及其产品在满足本地市场需要的同时，还畅销北京、上海、青岛等国内大中城市及海地、安哥拉、刚果等国外市场。现全市规模化养猪场区达到212个，出栏量占出栏总量的60%以上。进京入沪的生猪生产企业达到7家，年销售生猪15万多头。同时，一大批生猪产销合作经济组织在聊城生猪产业发展中也发挥了积极作用。国家高度重视畜牧业发展，国务院先后出台了关于促进畜牧业持续发展的意见、关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见，建立了能繁母猪补贴制度，启动了能繁母猪政策性保险，实施了生猪调出大县奖励政
14、策，启动了生猪良种补贴政策，发展了生猪标准化规模养殖，完善了良种繁育体系建设，为畜牧业持续健康发展提供了有效保障。近年来，聊城市委、市政府为推动畜牧业发展，聊城市相继出台了关于加快农村产业结构调整的若干政策、关于加快推进畜牧产业化发展的意见、关于加强畜产品质量安全管理工作的意见和关于开展金政助农活动支持全市农业产业化龙头企业加快发展的意见等促进畜牧业发展的政策。聊城市关于加快推进畜牧产业化发展的意见中指出，到2012年，构筑家禽、生猪、肉牛、奶牛四大产业体系；要扩大生猪生产，高性能原种猪供应是关键。本企业作为鲁西区域唯一的原种猪场，曾经为鲁西区域生猪生产，提供了大量优质种猪。目前，高性能种猪供应仍是聊城市生猪产业化发展的重要制约因素，因此，本公司决定，扩大原种猪场规模，引进国外优良纯种猪，采用世界一流的种猪数字化精准管理技术，实现集良种猪繁育、规模化、生态化、标准化生产于一体的高性能原种猪供应基
