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1、预防和消除食品欺诈程序1. 目的：建立相应的体系，以最大限度地减少欺诈或掺假食品原材的采购风险，而且确保所有的 产品描述和承诺合法，准确且属实。2. 作用范围：本程序适用与本公司食品安全管理体系涉及的所有供应商。3. 作业权责：采购：对于所有供应商原材料索取相关资料。品保：对供应商原材料提供的检验报告进行核实，验证。4. 作业内容：4.1信息来源于：行业协会，政府来源，私有资源中心。4.2对所有食品原材料或原材料组进行成文的脆弱评估，以评定或冒牌的潜在风险，考虑以下因素；421掺假或冒牌的以往证据（主要参照151种非法食品添加物黑名单）.4.2.2可掺假或冒牌更具吸引力的经济因素.4.2.3通
2、过供应商接触到原材料的难易程度4.2.4识别掺假常规测试的复杂性4.2.5原材质的性质.薄弱性评估表如下：序号原物料 名称风险等级控制措施年度评估评价原物料特 性过往历史引 用经济驱动因 素供应链掌控 度识别难度主要 风险 描述综合得 分综合 风险 等级1可能 性：可能 性：可能 性：可能 性：可能 性：严重 性：严重 性：严重 性：严重 性：严重 性：评估规则：a、原物料特性：原物料本身特性是否容易被掺假和替代。b、过往历史引用：在过去的历史中，在公司内外部，原物料有被被掺假和替代的情况记录。c、经济驱动因素：掺假或替代能达成经济利益。d、供应链掌控度：通过供应链接触到原物料的难易程度。e、
3、识别程度：识别掺假常规测试的复杂性。注：每个类别的危害性等级根据发生的可能性和严重性判定分值为19分，具体详见下表:HIM978五个类别的判定分值累加后计算等级分数。等级分数评判结果判定：3-15分为低风险，可忽略不计的原料，不必采取下述行动。16-30 分为中风险，不大可能掺假的原料，有新的信息时要再评估。31-45分为高风险，极有可能 掺假的原料，需要采取下述行动控制。4.3在原材料被看做是存在掺假或冒牌的风险的情况下，应根据原料不同的风险等级制定相应的保障措施和或测试流程：4.3.1采购要求供应商提供原材料担保书。4.3.2每年提供一份第三方检测报告，必要时取样自检。4.3.3索取第三方
4、质量或安全证书，必要时进行现场审核。4.3.4在供应链关键点进行数量平衡测试-数量平衡测试被定义为采购的原料量和在产品中 使用的原料量是否相等。采购的量二使用的量+库存的量+报废的量4.3.5对采购的物料使用防盗包装或铅封。4.3.6确保贸易商和中介机构（包括加工商，贸易商，冷库，代理人和经纪人）在相应的监 管机构注册为食品经营者。4.3.7当原料先择范围较大时，选择一些低风险的原料。4.3.8 一旦评估结果对原料供应链没有信心，需要改变供应链。4.4公司成品包装上的标签或声明取决于原材料状态时，需定期验证相关证明（每年至少一 次），以确保证明符合性。这些声明或标签内容包括：4.4.1具体来源
5、或原产地4.4.2繁殖变种承诺4.4.3保证状态（如GlobalGAP （全球良好农业规范）4.4.4转基因生物（GMO）状态4.4.5身份保持4.4.6特定商标命名成分5.0对供应商生产方法（如有机，清真，合礼）作业承诺声明的情况下，我司有必要供应向 商索取证书。5.1相关产品整个食品供应链的各个阶段（例如采购、加工和出入库），应建立适当的控制， 以确保食品安全防护的完整性。例如通过飞行检查，警卫保护，管理层监督，员工举报和视 频监控等方式5.2政府部门最近公布的易掺假的原料，应立即采取相应行动控制，并对原料重新进行薄弱性 评估。5.3为保持对薄弱性评估的审核，以反映可以改变潜在的风险的不断变化在经济情况和市场情 报，应对每年进行一次正式的审核。每年审核评估完成后，需对原料薄弱性的变化情况进行 评价，是否需要进行控制措施的调整。
