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1、QP 江苏恺之电子模塑有限公司JSKZ/QP220-2007持续改进管理程序2007-05-08发布2007-05-18实施江苏恺之电子模塑有限公司 发 布JSKZ/QP20-2007前 言本程序依据管理标准编写规则及质量手册和ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求。本程序的附录A是资料性附录；附录B、C、D、E是规范性附录。本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。 本程序由江苏恺之电子模塑有限公司品保部归口。 本程序起草单位：江苏恺之电子模塑有限公司品保部。 本程序主要起草人： 。制定修订确认更改通 知 书编 号编 制
2、或更改日 期校 核日 期审 定日 期批 准日 期编 制 方 式江苏恺之电子模塑有限公司企业标准履历IIJSKZ/QP20-2007持续改进管理程序1范围本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司的持续改进的管理。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。ISO/TS16949-2002 质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求3 术语和定义 ISO90
3、00:2000质量管理体系-基础与术语与ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求的术语与定义适用于本程序。各标准之间有矛盾的，以ISO/TS16949:2002为准。4 职责 详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。5 管理内容与办法流程权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录A识别持续改进的机会提出持续改进的建议各部门5.1 按部门对组织及制造过程中持续改进的机会进行识别，可参见（但不限于）“部门持续改进机会清单”（附录A）中的内容，有新增内容时应及时更新补充持续改进机会清单各层员工1）每年年底汇总2）随时5.
4、2 每年年底，各部门根据（但不限于）“持续改进机会清单”中的内容提出持续改进的建议，填写在“持续改进建议及评估表”（附录B）中，交部门主管；5.2.1 日常管理发现持续改进机会可随时提出持续改进建议；5.2.2 其他方面，按照IE管理办法等执行持续改进建议及评估表N结束A初评部门主管两个工作日内5.3 评估持续改进建议的可行性、必要性和先进性，（可召集建议人和部门相关人员以会议或会签的形式）将初评意见填入“持续改进建议及评估表”中，并提交至部门主管5.3.1 建议完全不可行，保存记录持续改进建议及评估表BC部门实施N复评YY部门主管两个工作日内5.4 复评建议，并依据初评结果、范围和经济性决定
5、是否上报总经理5.4.1 只涉及部门内部的不上报，作为部门内的日常活动开展；5.4.2 需上报的，应考虑（但不限于）以下内容，并将“评估表”上交总经理：5.4.2.1 跨部门并（或）涉及较多人员；5.4.2.2 需提供较大资源或资金作为支持的；5.4.2.3 来自顾客的要求变更；5.4.2.4 因市场或同行业竞争对手的变化产生较大影响的；5.4.3 日常管理随机立项的持续改进项目，直接制定项目实施计划持续改进建议及评估表BC 总经理立项/行政部1个工作日2个工作日5.5立项批准5.5.1 持续改进项目应优先解决顾客相关的问题；5.5.2 由行政部根据批准后的“持续改进建议及评估表”下达“持续改
6、进立项公告单”（附录C）至相关部门，作为项目启动的指令和跟踪考核的依据持续改进立项公告单制定持续改进年度计划行政部每年12月30日之前5.6 根据“持续改进立项公告单”将全年的持续改进项目汇总，并编制“持续改进年度计划”作为监控依据，纳入年度经营计划中。年度经营计划修改制定持续改进项目实施计划责任部门1个工作周修改不超过1次5.7 制定实施计划，将其内容填写在“持续改进实施计划”（附录D）中5.7.1 立项的实施计划递交至总经理；5.7.2 非立项的实施计划交至部门主管；5.7.3 需要修改的，两个工作日内再次提交持续改进实施计划N批准总经理DY部门主管1个工作日5.8 确认实施计划准确并可行
7、后予以批准5.8.1 立项的由总经理批准；5.8.2 非立项的由部门主管审核，部门主管批准。D持续改进计划的实施责任部门按计划中的时间节点5.9 按批准后的“实施计划”执行，并监控和记录实施情况5.9.1 立项的由行政部负责监控，非立项的由部门主管（或指定人员）进行监控；5.9.2 在实施过程中可采用控制图、试验设计、价值分析、人机工程分析、防错技术等持续改进的技术和方法持续改进实施计划效果评价责任部门行政部一个工作周内5.10 按计划全部执行完成后，召集有关人员对计划的实施情况进行验证、评价，并将其结果填写在“持续改进效果评价报告”（附录E）中，部门主管确认签字5.10.1 行政部负责将报告
8、汇总（“持续改进效果评价报告”），并交总经理持续改进效果评价报告表年度总结总经理行政部二个工作日5.11总经理在“持续改进效果评价报告”上批示后，由行政部负责对实施情况进行年度总结，并在管理评审会议上或以其它形式对效果加以发布和推广持续改进效果评价报告表保存记录部门/行政部5.12 记录保存按记录管理程序执行记录管理程序序号过程指标监控频率见证材料1持续改进计划（项目）完成率1次/季度持续改进效果评价报告表6 报告与记录 详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。7 修订记录序号修订日期修订履历生效日期JSKZ-QP220-2007QG 000002-2001附录A（资料性附
9、录）持续改进机会清单序号部 门持续改进内容1各部门1. 根据工作情况提出需改进的相关项目；2. 非质量因素的额外成本（优化、降低）。2生产部1. 提高设备精度、生产能力、过程能力；2. 缩短生产周期（提高劳动生产率，包括制造技术、操作方法）；3. 降低或避免人力、物力（材料）的浪费（精益生产、精益管理）；4. 工序/产品质量指标（提前达到或超越预定目标）；5. 避免过多的搬运和储存（提高周转率，减少在制品）；6. IE工程其他相关内容。3品保部1. 检验、试验手段，满足并超越工艺/检测技术的要求；2. 顾客提出新的质量指标；3. 顾客提出新的质量体系要求；4. 审核方案的优化。4技术部1. 改
10、善工艺方法以提升产品质量；2. 改善工艺方法提升生产效率；3. 顾客提出新的设计要求（设计输入变更）；4. 关注特殊特性（尤其是产品特性）；5. 控制并降低产品特性和制造过程参数的变差。5资材部销售部1. 不断优化库存；2. 采购成本不断优化；3. 不断增强顾客满意。6行政部财务部1. 管理评审；2. 持续改进质量管理体系；3. 持续改进建议的收集、汇总、筛选。4.提高员工满意度（精神、物质、其它）。5.降低成本（优化质量成本配置、避免不良成本）。编制： 审核： 批准： 附录B（规范性附录）持 续 改 进 建 议 及 评 估 表持续改进建议建议人部门日期建议内容：评估初评意见： 部门主管： 日
11、期：评估人职称复评意见： 部门主管： 日期：立项批准总经理助理意见： ： 日期：总经理意见： 总经理： 日期：附录C（规范性附录）持 续 改 进 立 项 公 告 单持 续 改 进 项 目 名 称项 目 负 责 人项 目 监 控 部 门项 目 内 容 简 介抄送：序号部门签收日期12345678910编制： 审核： 批准： 附录D（规范性附录）持 续 改 进 实 施 计 划序号持续改进内容责任部门/责任人进度节点现状措施所需资源/资金12345编制： 审核： 批准：附录E（规范性附录）持 续 改 进 效 果 评 价 报 告 表持 续 改 进 计 划 执 行 情 况计划内容责任部门/人进度节点跟踪主要措施描述效 果 评 价 部门主管： 日期：成 果 发 布
