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1、山东环保科技有限公司年新增2000吨环保过滤材料技术改造项目可行性研究报告目录第一章 总论1.1 项目名称及承办单位1.2 可行性研究报告编制依据1.3 可行性研究报告的研究范围1.4 技改后的主要经济技术指标第二章 项目背景与提出2.1 企业概况2.2 项目背景2.3 项目建设必要性2.4 本次技术改造的基础及优势第三章 市场需求预测与建设规模3.1 市场分析预测3.2 产品销售3.3 新增规模第四章 技术水平4.1 产品水平及标准4.2 工艺设备水平第五章 工程技术方案5.1 技术改造原则5.2 技术改造组成5.3 技术改造方案5.4 总图5.5 给排水5.6 供电5.7 供热5.8 自然
2、状况5.9 建筑结构第六章 建设条件与厂址6.1 原辅料供应6.2 能动供应6.3 厂址第七章 环境保护7.1 编制依据与范围7.2 污染源分析7.3 环保措施7.4 环保机构设置及人员编制7.5 环保投资估算7.6 绿化7.7 环境影响评价第八章 节能降耗8.1 编制依据8.2 能耗指标8.3 技改后节能措施8.4 节能管理机构第九章 消防9.1 编制依据9.2 技改工程概述9.3 消防措施9.4 机构设置第十章 劳动安全卫生10.1 编制依据10.2 技改工程概述10.3 劳动安全措施10.4 工业卫生10.5 劳动卫生机构10.6 预期效果评价第十一章 企业组织、劳动定员和人员培训11.
3、1 企业组织11.2 劳动定员11.3 人员来源及培训第十二章 技改实施进度12.1 技改进度计划建设12.2 技改实施计划12.3 技改达产计划第十三章 投资估算及资金筹措13.1 估算依据说明13.2 建设投资13.3 流动资金估算13.4 资金筹措13.5 总投资13.6 投资指标第十四章 财务评价14.1 评价说明14.2 产品总成本14.3 产品成本估算依据14.4 销售收入估算14.5 利润估算14.6 还款资金来源14.7 财务现金流量分析14.8 财务平衡分析14.9 不确定因素分析14.10 技改风险分析14.11 社会效益分析14.12 财务评价结论 第一章 总论1.1 项
4、目名称及承办单位1.1.1 项目名称 年新增2000吨环保过滤材料技改项目1.1.2 承办单位山东环保科技有限公司法定代表：1.1.3 项目主管单位 县经济开发区管理委员会1.1.4 项目建设地点县经济开发区1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1 国家、省有关法律，法规相关政策相关要求；1.2.2 国家有关现行技术设计规范和标准；1.2.3 国家发改委关于项目可行性研究报告内容和深度规定要求；1.2.4 市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；1.2.5 山东环保科技有限公司提供的相关基础数据、资料。1.3 可行性研究报告的研究范围1.3.1 对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；
5、1.3.2 对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模；1.3.3 对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；1.3.4 对现有的产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案；1.3.5 对项目的实施条件、原材料及能源供应等进行研究说明；1.3.6 对项目的环保、消防和劳动安全卫生进行分析说明；1.3.7 对技改投资、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价。1.4 技改后的主要经济技术指标主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1技改后新增生产规模吨/年20002项目总投资万元6051.82.1建设投资万元57692.2铺底流动资金万元282.83技改投
6、资指标3.1百元销售收入占用总投资元/百元723.2百元销售收入占用建设投资元/百元68.73.2百元销售收入占用流动资金元/百元11.24劳动定员人1604.1其中：工人人1254.2技术人员人244.3管理人员人115全年生产天数天3006建设期月127新增设备台（套、条）218总用地面积平方米230409燃料动力供应9.1水m/年56009.2电万度/年2209.3天然气万m/年3010新增收入万元840011新增增值税万元646、512新增税金附加万元53、813新增总成本万元6218、814年新增利润万元1480、915年新增所得税万元370、216年新增净利润万元1110、717借
7、款偿还期年18投资利税率%3619投资利润率%24、520盈亏平衡点%41、821经营安全率%52、822技改投回收期年4、9税价5.7税后23财务内部收益率%25、7所得税前19.3所得税后24财务净现值（I=12%）万元5634、7所得税前3593.8所得税后第二章 项目背景与提出2.1 企业概况山东环保科技有限公司始建于1992年（当时名称为县化纤制品厂），是以生产过滤材料制品为主，集科研、开发、生产、销售、服务于一体的现代化国家中型企业。以生产化纤纤维各种除尘过滤材料、过滤袋、污水处理过滤布、过滤器及耐高温、耐腐蚀、耐酸碱的特种产品为主。公司是东北大学烟气除尘合作实习基地，是上海华东大
8、学空气滤材合作实验基地，是中国袋式检测中心的合作试验厂，是中国环保产业协会袋式除尘委员会委员单位，是中国无纺织协会会员单位。公司注册资本1200万元，占地6万平方米，员工267人，其中技术人员63人，高级工程师6人。公司坐落于县经济开发区，拥有世界领先的针刺生产线4条；热熔生产线1条，喷胶生产线1条；制袋流水线2条和一套检测设备等装置。主要产品有空气、烟尘和液体三大系列几十个品种（具体产品有初、中、高效过滤材料和设备）；有活性炭、负离子杀菌、加网等各种过滤棉；有各种耐高温烟尘过滤材料，有抗静电、玻纤及特种纤维过滤材料和滤袋；还有具有特殊功能的涂层复合过滤材料；有液体净化过滤材料和设备。产品销往
9、全国二十多个省市和地区并有部分出口（公司有自营出口权），并拥有众多固定的包括鲁能电力、华电大唐、莱钢、济钢、中联建材集团、山水集团等钢铁生产厂家、金矿生产厂家、水泥生产厂家、电力生产厂家等在内的精诚合作伙伴。公司生产的产品以卓越的品质深受广大消费者喜爱，成为我省过滤材料行业的领先者。 山东环保科技有限公司依靠科技进步，引领行业潮头，内强管理，外拓市场，取得了骄人的业绩。国内首创，公司生产的活性炭高密度负离子空气过滤器聚苯硫醚纤维除尘袋热合工艺已达到国际先进水平。公司的技术支持来自国家过滤材料权威机构东北大学，并和美国杜邦公司，德国巴斯夫公司有长期的业务关系，并有完善的技术售后服务队伍，有世界一
10、流的德国无纺非织造流水线，有针刺热熔热风生产线，有从材料到成品制作的各种生产线和完善的热轧、烫平、浸胶、定型等后处理设备及日本专用电磁缝制粘结滤袋生产线。质量是企业的生命，该公司始终把科技领先、质量领先、技术改造作为企业发展永恒的目标，所生产的产品远销全国各地，先后承揽了华电集团莱城电厂改造项目、莱钢齐河永锋钢铁高炉煤气除尘项目、国大黄金收砷项目、山东祥光铜业冰铜干燥项目等工程，深受用户好评。公司法人，现年54岁，1985年-1991年任县电器厂厂长，1992-2000年任县化纤制品厂厂长。2001年至今任山东环保科技有限公司总经理。张文亭同志从93年至今连续被中共县委授予“模范共产党员”、“
11、优秀共产党员”称号，97年被省政府、省共青团委，省经委授予“山东省优秀青年厂长经理”称号。99年被评为优秀人大代表，2005年被中共县委县政府评为“中国特色社会主义优秀建设者”的光荣称号。 2.2 项目背景 保护环境是我国的一项基本国策 环境污染是指人类在生产和生活中，向环境排放了超过环境自净能力的物质和能量，使得环境化学、物理生物等性质发生变异，从而导致环境质量下降，破坏了生态平衡或者危害了人类正常生存和发展的条件。公害主要是指由于环境污染，而造成的对人类生活环境的一种社会性危害。 据权威人士对我国环境状况的考察显示，我国环境形势仍然相当严峻，多项污染物排放总量很大，污染程度仍处于相当高的水
12、平，一些地区的环境质量仍在恶化，相当多的城市水、气、声、土壤环境污染仍较严重；我国主要河流有机污染普遍，辽河、海河污染严重，淮河水质较差，黄河水质不容乐观。据统计2007年，全国工业和城市生活废水排放总量为548亿吨，比上年增加2.1，其中工业废水排放量246.6亿吨，占废水排放总量的45，比上年减少了1.05；城镇生活污水排放总量301.4亿吨，比上年增加了4.85。2007年我国近岸海域海水污染严重，近海环境状况总体较差，海洋环境污染恶化的趋势仍未得到有效控制，而大气环境污染仍然以煤烟型为主，主要污染物为二氧化硫和悬浮颗粒，少数城市属煤烟和汽车尾气污染并重类型；我国的酸雨污染范围基本未变，
13、污染程度居高不下，工业固废的堆存占用大量土地，并对空气、地表水和地下水产生二次污染。 据调查统计我国的600多个城市中，大气质量符合国家一级标准的不足1%。酸雨危害的程度和区域还在日益扩大。我国每年污水排放达到548吨，仅有15的生活污水和70的工业废水得到处理，其中有一半工业污水和处理设施的出水达不到国家排放标准。致使其他未经处理的污水直接排入江河湖海，使我国的水环境受到严重的破坏。 据统计，我国的城市垃圾和工业固体废弃物与日俱增，工业废弃物累计堆积量已超过80亿吨，占地超过了5万公顷，使很多城市陷入垃圾包围之中。 随着全世界范围环保意识的增强，我国的各企业不断开发新的、更有效的环保材料，其中过滤材料的过滤效率和使用寿命是各生产厂家和用户最关心的。非织造布目前不仅应用到更多的过滤领域，同时又随着产品性能的不同而具有区别。其中湿法非织造布常用于液体、汽车等过滤领域，具有较好的过滤效率和容尘量、它的生产过程还有利于添加一些高熔点，耐高温的功能性纤维，如芳族聚酰胺，可以用于特殊过滤环境中，但强度较低，质感较强。针刺非织造布是目前在空气粉尘等过滤领域应用最普及的一种过滤材料，具有极好的容尘量和较好的强度，而且该工艺可以直接采用聚酰亚胺、芳族聚酰胺、聚苯硫醚以及无机纤维等，加工适应性很广，但因针刺工艺
