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1、最新关于AKL销售部公关费用及报销流程关于AKL销售部公关费用及报销流程AKL销售部金灿修改后为了更多的鼓励销售专员走出去，顺畅签单。并且提高销售部门的战斗作风和行为效率，充分发挥行政等相关职能部门的监督和执行责任和职责，特制定以下方法作为销售支持和管理制度依据行文如下，并作为奖罚和报销标准：1， 关于交通补助费用：销售经理 元/月、销售主管 元/月，销售专员 元/月，自本制度实行之日起，公司现有的所有销售人员按照入职时间，填写具体的申请条，并附上各自的公交卡号，于当月28号前凭票据向人事财务处报销并领取费用。每月一次，在本方法实施前已经前后领用并报销过的员工本月那么不计入，从下月开始实行，本
2、月新进员工未曾报销过的，按照本方法全部执行。从下月起，每月各人各自的公交单据和充值情况仅对应各自岗位补贴，本身本制度就是公司的一种体恤员工的福利补助，而不要再提出任何诸如实报实销等无理要求。2， 本着节约销售本钱，学会胜任并热爱本职工作的意识出发，全体销售部员工包括经理，主管和专员不应浪费公司资源，各自的公交补助每月发放到位后，公司原那么上不予报销和支持打车费用，如有特殊情况，如晚上应酬大客户超过地铁发车时间北京时间23:30的，根据客户和工程情况，一律视为销售本钱，届时从销售额提成中扣除。如遇到特殊情况一律向公司经理申请或 申请并予以批准的，可以报销。如果自行打车的，产生的一切费用，公司不予
3、报销。公司报销凭证和流程为：填写报销单，申请人，上级主管签字，销售总监签字，人事复核，经王总确认后到财务处领取，中间缺少任何一个签字，都视为不予报销。3， 客户礼品申请：以公司现有产品为主，根据客户情况提交申请到主管，由主管申请到公司经理；由王总复核后，批示决定，不得自行承诺客户具体物品；人事和财务要监督库存不能擅自出库到任何部门和主管，但凡违反上述规定的，公司追究责任一律到人事和行政等存档和把关。但凡造成公司损失和资金亏欠的，一律从员工当月工资中实际扣除。4， 补助原那么，按照销售部门岗位职责，经理及主管级员工每人每月补助 充值费用 元，仅仅作为大家在外出业务时候的根本补助津贴，销售专员每人
4、每月 元的补助津贴，但凡对该制度有意见有不满并且觉得不够的，那么请参照自己超额的 费用去要给这些 打后的业务客户业绩的提成去补充，销售人员的收入主要是拿提成的，如果想到公司混底薪，骗 补助，并对根本津贴不满的任何级别员工，可以不在本制度上签名，并辞职。建议大家在公司联系客户时尽量合理轮流充分使用本钱较低的网络 ，外出时候用的所有移动 就是上述津贴补助，大家要有本钱节约意识，当然个人认为通话时间长，越长业务越多，那么公司理解为越多提成自然就高。当然个人销售业绩特别突出者除外，如，但凡每月个人销售额到达5万以上的员工，那么该月的 津贴补助以299元的标准补助，到达10万以上的按照400元补助，假设
5、该部门整体当月业绩突破14万的或者人均到达28000的，按照部门目前实际的人数每人当月在各自津贴根底上，每人再各自补助100元的标准。上述制度，各自参照公司规定申请，填单子，复核和执行。但凡查证出未经签字完整或私自予以报销的，追究并扣罚执行人行政或财务的责任。5， 关于公关就餐：一律需要各部门专员告知各部门主管，主管根据客户价值和工程需要自行决定是否需要就餐，在有效客户公关过程中本着办事为主，工作表达为核心，严谨杜绝以吃喝为由的业务开发模式和个人消费借口，不设定用餐金额，但每次用餐无论人数，以部门为单位，公司每次报销补助 元的标准，如果客户成交的，那么由公司报销，但凡客户未成交的，一律计入只能
6、报销补助 元每次；剩余的 元局部，由参见当次业务吃饭活动的业务人员自行分摊解决。提高公关效率，杜绝浪费和混吃混喝的不良行为和浪费本钱。如果在对大的工程客户公关或跟进中，各部门主管需根据客户级别判断需要更大的餐费本钱时，需要提前1小时向公司经理申请并说明理由，如遇到紧急并特殊的有效客户和情况，可以临时申请是否需经理领导陪同，经领导答复后，决定就餐地点及环境。为了增加大家在业务过程中的本钱控制意识和高度的责任感和销售技巧，但凡大客户公关消费，业务成单的情况下，其全部餐费费用按照实际发生的数额公司进行报销每次原那么上不能超过600元，如果大客户单成功的，可以按照公司领导特殊批准予以申请考虑，如果该部
7、门发生实际数额的公关餐费超过600元每次，而成单数额缺乏以平衡该本钱的，超过600元的局部，从销售绩效中直接扣除折冲该部门的或该各人的提成。6， 公关原那么，在当前的业务活动中，要学会现代商务业务模式，尽量以节省和官方的模式进行，任何单位和机构都不可能允许所谓实报实销的不合理原那么。7， 发票票据：抬头为北京亚昆供应链管理字样；进餐客户、时间和日报相符；另附客户明细：客户人数、姓名每人、公司、 、餐厅等；当月报销，不受理任何没有名目、原由票据；各专员填写各人业务的单据，需要各部门主管签字并承担部门责任，报经理批准，再由人事复核，经王总签字确认后予以报销。各专员报销的部门程序为，报经理批准，由人
8、事财务复核，经王总签字后予以报销，以上所有的报销凭证的单据缺少任何一个级别的签字，那么视为无效，如违反该原那么私自予以报销的，那么追究行政人事和财务等监管职能相关人的全部责任，并提醒大家注意，调整本钱和工作心态，端正销售思想，寻找销售时机和加强业务学习，世界五百强如此多的销售企业，有多少公司还像这样的吃饭模式的强调，引以大家深思！同时大家应该认识到，为公司节省的每一分销售本钱都将以增大了销售提成的基数，如果大家不节约销售本钱，无法真正实现公司盈利和销售人员的收入提高。并将为自己的莽撞和不负责而付出金钱埋单，吸取不懂得本钱控制的教训。8， 所有的申请和票据存档由公司人事或财务行政统一，电子和原始文件存档，公司经理和经理级别以上的各级领导随时和每月定期需要调阅，抽查，存在问题的单据和责任，全部追究到问题责任人，坚持做到制度管理，以签字和文件为生效前提。9， 本以上制度从即日起开始正式实施，本次所有制度由行政下发后，专门由表格请全体员工签字确认，作为公司以后制度执行之法律依据。所有的会议记录，公司的组织章程等，但凡下发到每一个员工的，由员工签字确认的表格，行政统一归档，以备公司管理查阅。但凡不予存档或者漏签，拒签的，分别追究行政和该当事人责任。
