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1、百度文库 - 让每个人平等地提升自我过程方法审核检查表过程名称：企业战略 -业务计划 编号：M1责任部门：总经办涉及 ISO/TS 16949:2002 条款：5.1 5.1.1 5.2 5.3.1 5.4.1 5.4.1.1审核日期：2010.4.20项 目要求检查记录符合情况质量体系文件1、业务计划管理程序1.经营理念过程输入2.公司现状3.顾客要求过程输出1.公司的年度计划2.公司质量目标1.计划编制的依据2.收集数据和资料3.编制长期业务计划涉及的流程4.编制发放年度业务计划5.收集年度计划完成数据6.数据分析7.纠正改进措施实施跟踪验证8.报管理评审过程绩效指标业务计划完成率质量记录
2、支持文件1.文件控制程序审核员：过程责任人：1百度文库 - 让每个人平等地提升自我1/1过程方法审核检查表过程名称：企业战略 -不良质量成本编号：M3责任部门：财务部涉及 ISO/TS 16949:2002 条款：5.6.1.1审核日期：2010.4.20项目要求检查记录符合情况质量体系文件质量成本管理程序1.长期经营计划 年度经营计划过程输入2.顾客要求3.竞争对手的压力4.产生的各种质量成本过程输出1.不良质量成本分析报告2.质量成本的改进事项1.业务计划2.编制年度质量成本计划3.收集数据和资料涉及的流程4.核算 汇总5.绘制趋势图6.质量成本分析7.纠正措施 跟踪验证8.报管理评审过程
3、绩效指标不良质量成本损失率1.年度质量成本计划质量记录2.质量成本统计表3. 质量成本分析报告支持文件业务计划管理程序2百度文库 - 让每个人平等地提升自我审核员：过程责任人：1/13百度文库 - 让每个人平等地提升自我过程方法审核检查表过程名称：合同管理编号： DK-C2-001责任部门：市场部涉及 ISO/TS 16949:2002 条款： 7.2.27.2.2.1 审核日期： 2010.4.20项 目要求检查记录符合情况质量体系文件合同评审管理程序过程输入1.顾客要求2.市场调研1.准时交付过程输出2.经评审确认的顾客订单3.合同评审记录顾客要求识别和合同 /订单评审流程1.顾客要求2.
4、临时合同 /常规合同 /特殊合同3.合同评审涉及的流程4.批准 /签订合同 /订单更改流程1.顾客更改 /内部更改2.评审3.合同更改执行4.更改撤销过程绩效指标1.合同评审的实施率2.合同履行率1.产品建议书质量记录2.合同评审记录3.销售计划4.合同更改通知单支持文件生产过程监视控制程序4百度文库 - 让每个人平等地提升自我审核员：过程责任人：1/1过程方法审核检查表过程名称：产品实现策划编号：DK-C3-001 责任部门：项目部涉及 ISO/TS 16949:2002 条款：6.2.1.1,7.1,7.1.1, 7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.2.1,7.2.2,7.2.2.1
5、审核日期： 10.4.20项 目质量体系文件过程输入过程输出涉及的流程要求检查记录符合情况产品实现策划控制程序1. 顾客期望2. 企业战略 /持续改进3. 法律法规4. 市场信息1. APQP 有效性2. 减少变差3. 顾客满意4. 交付和服务第一阶段 :计划和确定项目1. 开发建议2. 技术可行性分析3. 成本分析4. 评审5. 成立项目小组6. APQP 实施计划7. 产品责任书8. 初始材料清单9. 初始过程流程图10. 初始特殊特性明细表11. 费用预算12. 小组可行性承诺13. 输出评审总结5百度文库 - 让每个人平等地提升自我第二阶段 :过程设计开发和验证1. 产品 / 过程质量
6、体系评审2. 设备 / 工装 /检测设备 /设施要求3. 供方选择策划4. 过程流程设计5. 场地平面布置设计6. PFMEA7. 试生产控制计划8. 试验大纲作业指导书涉及的流程9.包装规范10. 设计评审11. 设备 / 工装 /模具制造12. OTS 制造13. 测量系统分析计划14. 初始过程能力研究计划15. OTS 提交16. 试生产计划17. 培训计划18. 输出评审阶段总结审核员：过程责任人：1/2过程方法审核检查表过程名称：产品实现策划编号：DK-C3-001 责任部门：项目部涉及 ISO/TS 16949:2002 条款：6.2.1.1,7.1,7.1.1, 7.1.2,7
7、.1.3,7.1.4,7.2.1,7.2.2,7.2.2.1 审核日期： 10.4.20项目要求检查记录符合情况第三阶段 :产品和过程确认1. 试生产2. 测量系统分析3. 初始过程能力研究4. 试生产确认5. PPAP 提交6. PPAP 认可7. 文件更新8. 质量策划认定9. 输出评审阶段总结第四阶段 :持续改进1.减少变差2.顾客满意3.交付和服务1.产品 / 过程开发进度过程绩效指标2.产品 / 过程开发费用3.产品 / 过程开发质量目标4.产品 / 过程持续有效性质量记录1.新产品开发计划2.产品责任书3.初始材料清单4.APQP 实施计划6百度文库 - 让每个人平等地提升自我5.
8、外协和外购件清单6.特殊特性零件清单7.设备清单8.工装清单9.产品过程质量检查清单10.新产品试装信息单11.小组可行性承诺12.质量策划及认定13.设计信息检查清单14.新设备 /工装和试验设备检查清单15.场地平面布置图检查清单16.过程流程图检查清单17.过程 FMEA 检查清单18.控制计划检查清单19.检验 /试验设备清单20 成本分析表1.产品质量先期策划和控制计划 (APQP)2.潜在失效模式和后果分析 (FMEA)3.测量系统分析 (MSA)支持文件4.统计过程控制 (SPC)5.生产件批准程序 (PPAP)6.产品安全性控制程序7.数据分析和持续改进程序8.工装模具管理程序
9、审核员：过程责任人：2/2过程方法审核检查表过程名称：产品特性管理编号： DK-C3-002责任部门：项目部涉及 ISO/TS 16949:2002 条款： 7.2.1.1 7.3.2.3审核日期： 10.4.20项 目要求检查记录符合情况质量体系文件产品安全性控制程序1.顾客要求过程输入2.法律法规3.质量事故报告1.相关政府法律 /法规2.初始过程流程 /控制计划 /作业指导书 /应过程输出急计划 /质量事故纠正措施3. 过程检验记录7百度文库 - 让每个人平等地提升自我1.顾客要求 ,法律法规2.风险识别3.确定和标识4.人员培训涉及的流程5.制造 /产品标识6.记录 ,存档 ,质量事故7.追溯 ,分析8.措施制定 ,实施9.验证 ,文件更新1.产品安全性 /产品责任原则过程绩效指标2.特殊特性要求执行情况3.质量事故纠正措施实施及有效性4.应急计划执行质量记录无支持文件无审核员：过程责任人：1/1过程方法审核检查表过程名称：产品实现验证编号： DK-C3-003责任部门：项目部涉及 ISO/TS 16949:2002 条款： 7.3.3.2,7.3.6
