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1、第一章 总 论第一节 项目背景一、项目名称：*30万吨重型铸锻项目二、建设地址：章丘市官庄乡（用地范围：西巴漏河以东，官栗路以西，华明水泥厂以南）三、建设单位：*四、建设单位概况*现位于莱芜市钢城区经济开发区，成立于2001年8月，注册资金1000万元，现有固定资产及流动资金约6000万元，是从事冶金连铸工艺设备设计制造、进口冶金设备国产化转型及改造设计、铸锻专业的技术研发设计、冶金成套设备加工制造及安装调试的新兴科技型企业。公司现有员工300余人，具有中、高级以上技术职称者30人，其中高级工程师12人。公司以莱钢、济钢的实用技术为依托，以北京科技大学、东北大学、武汉科技大学等名牌钢铁冶金院校
2、的理论研究为基础，长期聘用国内知名院校、大型企业兼职高级专业技术人员，技术力量雄厚，具有强大的综合技术研发活力。成功设计开发产品20余种，现拥有10余项具有自主知识产权的专利技术，公司设计开发的合金钢铸钢机、中窄带钢坯铸钢机、铸钢机用火焰切割机、中间包及钢包蓄热式烘烤装置，工艺技术水平先进，设备运行可靠性高，达到国内先进水平，奠定了公司在行业内的技术与市场前沿地位。公司为包头钢铁设计研究总院、北京首钢机电公司、大连重工集团、原兵器工业部北方重工集团、山东省科学院等国内大型知名企事业单位设计开发的铸钢机中间包烘烤及干燥装置、钢包在线与离线蓄热式烘烤装置、大型搅拌及保温输送设备，已成功使用在山东莱
3、钢、济钢、唐山国丰钢厂、唐山合利钢厂、唐山港陆钢厂、邯郸文丰钢厂、山东日照钢铁有限公司等单位。在炼钢设备、铸钢机设计、制造、调试等各个方面，已经在国内业界形成了自己独特的技术特色，2006年*被莱芜市科技局命名为“莱芜市企业科技研发中心”。五、报告编制依据1、山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要2、投资项目可行性研究指南（试用版）3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）4、建设单位提供的其他资料六、项目提出的过程与理由1、项目提出的过程铸锻行业是机械制造行业的基石，在汽车、石化、钢铁、电力、造船、纺织、装备制造等支柱产业中，铸锻件都占有较大的比重。铸锻行业对装备制造业和国防建设具有重要
4、影响，也是一个国家工业化程度的重要标志，对国民经济的发展起着重要的作用。随着制造业的迅速发展，为铸锻业带来巨大的发展机遇。建设制造业强省，是发挥我省比较优势，加快工业化和现代化进程，增强综合经济实力的战略选择。近年来，山东省规模以上工业总量明显增加、实力明显增强且增长速度处于全国领先地位。山东经济保持快速发展态势，为济南工业发展带来重大历史机遇。济南作为山东省省会,全省政治、经济、金融、文化、科教中心，辐射和带动作用不可替代，省委、省政府高度重视,并给予了大力支持。“突破济南”战略的实施，“济南都市圈”的构建,将极大地拓展济南工业的发展空间。*作为一家专业从事钢铁行业技术研发与设备成套公司，充
5、分利用山东省在此领域具有的深厚资源优势，尤其是莱钢、济钢的技术优势和人才优势，广泛深入地介入钢铁行业重型成套装备市场和技术前沿，并以此为基础向其他行业重型装备市场延伸，形成与莱钢、济钢重型装备与备件市场优势互补、相互促进的深层市场关系，激活巨大的行业市场。公司经过慎重市场调查和技术方面的可行性研究，分析全国各地市场方面的信息，结合国家和山东省的相关产业政策，几经策划论证，决定在章丘市官庄乡新上30万吨重型铸锻项目，建设配套设施齐全的现代化生产厂房，以满足公司进一步发展壮大的需要。2、项目提出的理由（1）符合国家重点鼓励发展的产业目录 随着我国宏观经济环境的改善和国内外市场需求的变化，我国产业结
6、构也发生了深刻变化。产业结构调整的重点，从实现产业比例关系的协调转向全面提高产业素质和国际竞争力。为了适应这一重大变化，主动进行产业结构调整，完善国家产业政策体系，国务院发布了促进产业结构调整暂行规定（国发【2005】40号）经国务院批准，国家发改委会同国务院有关部门制定了产业结构调整指导目录。山东*年产30万吨重型铸锻项目属于目录中“机械类大型、精密、专用铸锻件技术开发及设备制造”范畴，属于国家重点鼓励发展产业。（2）符合山东省着力建设制造业强省的产业发展规划山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出要“着力建设制造业强省”的产业发展规划。提出建设制造业强省，是发挥我省比较优势，加快工
7、业化和现代化进程，增强综合经济实力的战略选择。“十一五”期间，要坚持走新型工业化道路，以高新技术产业为先导，以提高自主创新能力为支撑，以建立现代制造业体系为目标，加强政府引导，充分发挥市场机制的基础性作用，在突出“三个一批”、完善拉长七个产业链的基础上，大力发展支柱产业，突破重点装备产业，改造提升传统产业，全面提高制造业国际竞争力。力争到2010年全省规模以上制造业增加值突破1万亿元。机械设备产业销售收入突破1万亿元。同时，突破重点装备产业。以市场为导向，以提高国际竞争力为核心，引进、消化、吸收和自主创新相结合，强化政策支持，以信息化带动装备制造业的发展，推进关键技术创新和系统集成，不断提高产
8、业整体素质和装备国民经济的能力，实现技术跨越式发展。2010年全省规模以上装备制造业增加值占制造业的比重提高到40%，形成一批拥有自主知识产权、具有较强国际竞争力的特色产品，建立较为完备的装备制造业体系。山东*建设30万吨重型铸锻项目符合振兴中国重大技术装备制造业、适应山东省着力建设制造业强省的产业发展的要求。（3）符合国家节约能源的基本国策我国人口众多，能源资源相对不足，人均拥有量远低于世界平均水平。由于我国正处在工业化和城镇化加快发展阶段，能源消耗强度较高，消费规模不断扩大，特别是高投入、高消耗、高污染的粗放型经济增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染状况。能源问题已经成为制约经济和社会发
9、展的重要因素。解决我国能源问题，根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。工业部门能源消费约占全国能源消费总量的70%，其中钢铁、石油、有色等高耗能行业的能源消费量占工业能源消费总量的60%以上，是节能的重点行业。国务院2006年发布的国务院关于加强节能工作的决定提出：到“十一五”期末，万元国内生产总值（按2005年价格计算）能耗下降到0.98吨标准煤，比“十五”期末降低20%左右，平均年节能率为4.4%。重点行业主要产品单位能耗总体达到或接近本世纪初国际先进水平。山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出“坚持资源高效利用和循环利用，依靠科技进步
10、，以节能、节水、节地、节约矿产资源和原材料为重点，实施资源节约战略，建立节约型社会。建立推广和普及节能技术的新机制，重点引导和支持煤炭、冶金、化工、建材、电力等资源型行业，采用节能设备和工艺，最大限度地降低能耗、物耗。”*30万吨重型铸锻项目，积极采用先进工艺技术，依托公司强大的连续铸钢机研发优势，该项目采用大型连续铸钢机铸坯部分替代传统的模铸钢锭作为铸锻坯料，是对传统的铸锻工艺的一次创新，属国内首创，项目节能效益显著。按年产25万吨连续铸钢锭计算（其余产能为传统模铸锭），主要节能效益表现在：实现铸坯加热炉锻造的热装工艺，省去部分升温消耗能源的过程，有效提高生产效率和材料利用率，每吨锻件可降低
11、标准煤耗150-200kg，按30%铸锭自用热送计算，可节约1125015000吨标煤/年。金属收得率提高25%以上，每年可较传统铸锻件多产出75000吨成品，按500kwh/t铸锻件能耗计算，可以节电375万kwh。因为连续铸钢锭外形规整，可减少锻造中入炉加热次数2次，节约煤100150kg/t锻件，每年可节约2500030000吨标煤。该项目在为企业带来直接经济效益的同时，可有效节约能源。项目可提高传统产业工艺水平，符合国家节约资源基本国策。（4）有利于企业实现规模化扩展，增强市场竞争力，促进区域经济的持续快速增长我国加入世界贸易组织后，国内市场国际化进程加快，国际竞争与融合程度进一步提高
12、，中国作为全球制造中心的优势逐渐突出。随着经济的发展和行业竞争的加剧，公司已经深切感受到来自外界环境、自身发展等方面的巨大压力。开拓新的产品市场，加大科研开发力度，利用高科技拓展业务领域，推动企业技术进步和产品结构优化，提高企业管理水平，已成为促进公司持续快速发展的当务之急。本项目建成后，将成为公司新的利润增长点，增强企业发展动力，实现企业规模扩张，提高企业市场竞争力，促进企业可持续快速发展。同时，通过本项目的建设和发展，发挥产业关联度和带动能力强的优势，有效拉动周边区域经济的增长，为当地增加经济总量和税收作贡献，解决地区部分就业问题，经济效益和社会效益显著。第二节 项目概况一、建设场址项目建
13、设场址位于章丘市官庄乡，新征土地进行项目建设。用地范围：西巴漏河以东，官栗路以西，华明水泥厂以南。用地面积约133400平方米（折合200亩）。二、建设规模及内容项目设计生产规模为：达产年每年可生产大型齿轮、轴类、风电设备用件、各类模具用铸锻件等重型铸锻产品30万吨。项目总用地面积133400平方米，总建筑面积72670平方米，主要建设内容包括：生产厂房37620平方米（包括电炉厂房、精炼厂房、水压机厂房、金加工厂房等）；生产辅助用房21850平方米（包括水泵房、制氧站、动力电站等）；仓库3080平方米；办公楼1920平方米；科技中心及市场开发部4200平方米；职工宿舍2000平方米；职工文化
14、娱乐中心1000平方米；澡堂1000平方米；并配套建设蓄水池、循环水池、污水池等。三、项目总投资及资金来源经初步估算，项目总投资为48035万元，其中：建设投资43302万元（包括建筑工程费用7780万元、设备购置及安装费用28933万元、其他费用4527万元、预备费用2062万元），铺底流动资金4733万元。项目所需资金拟全部由建设单位自筹解决。四、主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见下表1-1。主要技术经济指标表 表1-1序 号项 目数 量备 注一总用地面积133400平方米折合200亩二总建筑面积72670平方米层高超过8米建筑面积38670平方米三容积率0.83建筑物层高超过8米，
15、计算容积率时该层建筑面积加倍计算四建筑密度61%五项目总投资48035万元1 建设投资43302万元2 铺底流动资金4733万元六年销售收入195000万元七年均销售利润21070万元八投资利润率43.9%九税前财务内部收益率41.44%十税前投资回收期3.67年十一税后财务内部收益率31.70%十二税后投资回收期4.37年第二章 市场需求初步分析第一节 铸锻行业及相关行业分析一、行业现状分析铸锻是机械工业毛坯的提供者，是机械制造行业的基石，对我国国民经济的发展起着重要的作用，在汽车、石化、钢铁、电力、造船、纺织、装备制造等支柱产业中，铸锻件都占有较大的比重。各种大小类型的机器，铸锻件一般占整个重量的5070%。如柴油机中铸锻件的重量占总重的7090%；汽车工业中关键零件发动机，如缸体、缸盖、曲轴、缸套、活塞、进气管、排气管等八大件几乎全部由铸锻工艺成形而成，汽车中铸锻件重占39%48%；在矿冶（钢、铁、有色）、能源（火、水、核电等）、海洋和航空航天等工业的重、大、难装备中
