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1、保 密 承 诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接收日期：目 录保密承诺 1目 录2摘 要 3第一部分 公司基本情况6第二部分 公司管理层9第三部分 项目介绍11第四部分 生产与技术17第五部分 市场分析24第六部分 环保和劳动安全30第七部分 融资说明32第八部分 财务计划35第九部分 风险控制41第十部分 项目实施计划45摘 要第一部分 公司基本情况某厂是1999年8月在河南焦作市工商局注册的一家民营
2、企业，厂长陶会成（技术专利发明人）长期从事钢材表面处理工作，经过数年研究，开发热浸镀铝技术，获得成功。该成果已经于1999年1月顺利通过了国家冶金部的鉴定。第二部分 公司管理层公司实行厂长负责制，由厂长陶会成及多位专家组成的领导层和开发队伍构成了公司的管理层。第三部分 项目介绍该厂所拥有的热镀铝技术于1999年通过了国家冶金工业局的科技成果鉴定，并取得了一种镀铝槽、钢材热镀铝工艺两项国家发明专利。利用自己研制的技术，建设一条年加工4000吨高速公路护栏板热浸镀铝中试生产线，进行中间试验，成功后建设年加工80000吨的生产线，进行护栏板热浸镀铝规模化生产。该项目已于2000年4月列入国家火炬计划
3、，并已通过国家冶金工业局的科技成果鉴定。无论从性能还是资源上来看，镀铝将比镀锌更具有优越性，因此，镀铝护栏板在技术和市场方面都具有较强的竞争力，发展空间非常广阔，市场前景看好。第四部分 生产与技术 该科技成果根据微合金理论，采用微量抗氧化合金，减少铝液表面氧化。该技术不加覆盖熔剂，既减少了旧工艺有毒熔剂对镀件及设备的浸蚀危害作用，提高了镀件的表面质量，又节省了覆盖熔剂的消耗开支。该项目已获得了专利，并已完成了江苏省科学技术成果鉴定。第五部分 市场分析新型镀层具有使用寿命长、三十年免维护而且不易变色，可着色装饰等特点。热浸镀铝钢以其优良的综合性能，在交通运输、石油化工、电力机械以及冶金等领域有着
4、非常广阔的发展前景。第六部分 环保和劳动安全本工程机组的主要污染源有：酸洗槽、镀前预处理槽、钝化池生产的废酸、含有少量氯化物的废水；上述槽体在生产过程中产生的含酸的水雾和水蒸汽以及退火炉、烘干装置、及镀铝槽加热段、老化炉生产的烟气和燃烧煤而生产的煤渣等固体污染物。第七部分 融资说明资金可以分批到位，第一次资金到位600万元，作为启动资金，建设和生产目标为：建设期为一年，投入生产的第一年达到70%的生产能力，第二年达到设计生产能力，年产量为八万吨，资金需按计划、按时到位。第八部分 财务计划销售收入：来料加工年产护栏板8.0万吨，每吨收取加工费1250元，经计算，年销售收入为10000.0万元。税
5、金及利润计算：增值税税率为17%，城市建设维护税及教育费附加分别按增值税的7%及3.5%缴纳，经计算，年城市建设维护税及教育费附加为95.7万元。年销售利润为2719.3万元，所得税税率按33%计算，年所得税为897.4万元。年税后利润为1821.9万元，经济效益和社会效益良好。第九部分 风险控制为了保证公司快速的发展，公司领导对本行业市场的发展状况，作了深入详实的市场调查和研究，做出明确的判断，并对此次投资发展项目的可行性进行了全面细致的研究，对投资风险做出合理全面的评估，力图将风险规避到最小的程度。第十部分 项目实施计划 本项目本着早投产，早收益的原则，计划每天每条生产线生产20吨产品，年
6、产量可达到20000吨。计划建成后年处理规模达80000吨护栏板，项目全部投资财务内部现金流量收益率达38.5%。第一部分 企业基本情况一、 企业简单描述：某厂（其前身是，成立于1984年）是1999年8月在河南焦作市工商局注册的一家民营企业，厂长陶（技术专利发明人）长期从事钢材表面处理工作，经过数年研究，开发热浸镀铝技术，获得成功。该成果已经于1999年1月顺利通过了国家冶金部的鉴定。分别于2001年2月17日和同年6月2日授予发明专利：“一种镀槽”和“钢材热浸镀铝工艺”（专利号分别为ZL 99 1 00656.9和ZL 99 1 00656.0）。该厂已用于试生产和生产镀铝钢带、镀铝钢丝等
7、。镀铝钢材可用作汽车的消音器和排气管、屋面板、烤箱、炉体材料等，也可用作彩色涂层钢板的基板等。镀铝钢材还可广泛应用于冶金、化工、石油、交通、运输、建筑等行业。二、 公司主要负责人情况 三、 公司发展目标因我国在镀铝护栏板方面的企业非常稀少，因此在这一领域的市场潜力非常大。现在国家已经颁布了相关的文件，积极鼓励在全国范围内广泛使用镀铝护栏。最重要的是，镀铝护栏无论从质量上，还是价格上，相较镀锌护栏都具有明显的优势，所以在推广的过程中，必将非常具有竞争力。我们对于项目的前景也非常的看好，除了在高速公路护栏方面我们的技术可以广泛的发挥作用；在其它一些领域，比如目前汽车制造业中的汽车前盖板的喷漆工艺，
8、我们采用的最普遍的模式是：在汽车前盖板内板使用镀锌层，外板则不喷镀任何附加物，而使用最初原料黑生铁，但在黑生铁表面喷漆有个非常突出的弊端就是容易氧化，如果不小心在漆面上造成划痕或者创口，创口部分会迅速氧化，而且氧化面会立即扩散，造成非创口部分的油漆也逐步脱落，影响面非常大，也造成成本的大幅度上升。而如果使用镀铝板作汽车前盖板的外部层，由于镀铝板的吸附能力特别强，所以喷漆之后效果非常稳定，而且最重要的是，产生创口后不氧化、不脱落，也不会对非创面造成任何影响，不必更换整块漆面，大大降低了成本。所以从这个角度讲，在汽车制造领域，镀铝板作为前盖板使用、占领市场，只是一个时间问题。综上所述，我们认为，该
9、项目的前景非常乐观，质量好、价格低、应用范围广是该项目的主要特点，政策的支持、行业的状况是该项目的主要优势，项目的推出，必将广受欢迎。第二部分 公司管理层一、公司组织结构公司实行厂长负责制，由厂长陶会成牵头，多位专家组成的领导班子和开发队伍构成了我公司的管理层。陶会成（厂长）技术管理人员肖治维邓濂 献吴继勋唐一凡陶会成从八九年开始创办金属改制厂，一直致力于研究生产镀锌铁丝，镀锌钢带等镀锌产品。九四年，该厂开始了热浸镀铝课题的研究至今。从经验上来讲，经过这十年的研究，积累了非常丰富的实际操作经验。吴继勋，北京科技大学教授，博士生导师，负责研究镀层技术，是该领域专家，目前担任本厂的技术主管，负责镀
10、层技术工艺。邓濂献，曾在冶金标准院工作，工作内容是参与制定钢板、钢材生产的标准，目前受聘于本厂负责业务把关。肖治维，曾在中国冶金部工作，担任处长职务，目前在本厂主抓企业管理方面的工作。唐一凡，曾在冶金部信息标准院工作，教授、高级工程师，业务方面主要负责国内外信息标准的制定，目前就职于本厂，主要负责企业策划方面的工作。二、专家组成员名单：姓名 职称 曾工作单位刘浏 教授级高级工程师 钢铁研究院工艺研究所所长王国栋 教授 东北大学轧钢国家实验室主任张浩 教授级高级工程师 包头钢铁设计研究院 副总工程师胡林 教授 鞍山钢铁学院金持平 教授级高级工程师 马鞍山钢铁设计研究院柴永 教授级高级工程师 冶金
11、建筑研究总院蔡益燕 教授级高级工程师 建设部建筑技术研究院王新华 教授 北京科技大学冶金学院院长吕兆玲 教授级高级工程师 上海宝钢集团规划发展部牟行余 教授级高级工程师 包头钢铁设计研究院徐寅 高级工程师 冶金科技发展中心第三部分 项目介绍一、 镀铝钢材的发展概况镀铝钢材一般均指热浸镀铝钢材，即将钢材浸入熔融的铝液或铝合金中经过Fe-Al反应形成Fe-Al合金层，同时在从铝液中提出时表面粘附一层纯铝层（或铝合金），从而形成双层的镀层结构。这种镀层结构使其具有银白色的外观和耐腐蚀性，而且还具有一定的耐热性，用途十分广泛。国外镀铝生产从19世纪就开始出现，但是规模都比较小而且利用率也很低，到了二十
12、世纪5060年代随着汽车工业在经济发达国家的迅速发展进一步促进了镀铝钢板的发展，到了70年代镀铝钢板随着工艺和设备的进步又有了新的发展，生产机组的速度大大提高，生产能力随之有了大幅度的提升。国内钢材热镀铝发展较晚。在镀铝钢板方面，二十世纪60年代开始引进窄钢热镀铝生产线，但由于工艺落后而停产。直到90年代由于种种原因也未发展起来。在镀铝钢丝方面，也做了大量的研究和开发工作，但在工艺生产上仍存在一些技术问题尚未投入工业生产。在钢管和零部件上热镀铝国内曾做过大量工作并且已经应用于实践，此外，进入90年代，随着高速公路的发展，镀铝护栏的用量大大增加，前后有广州、河北、江苏、河南等省有工厂先后投入生产
13、，东北的高速公路护栏大部分采用热镀铝板。二、镀铝钢材的性能和作用镀铝钢材与热镀锌钢材比较具有三大特性：良好的耐热性（耐高温氧化性）、优异的耐蚀性、对光和热的反射性。1、良好的耐热性镀铝钢材在450以下为长期使用，外观仍为银灰色，不改变颜色。其耐热性相当于13Cr不锈钢。2、优异的耐蚀性 镀铝钢材具有优异的耐大气腐蚀性，特别是含有SO2、H2S、NO2、CO2的大气。另外对耐海洋大气也具有特有的耐蚀性。实验统计，镀铝层的年腐蚀率大大低于镀锌层的年腐蚀率。镀铝层的耐蚀性最高可达到镀锌层的9.4倍，最低也有5倍多。而且，镀铝钢材耐硫化物的腐蚀性更是独特的，其耐蚀性大大超过高等级的不锈钢。此外，镀铝钢
14、材在盐水中的耐蚀性也是十分优异的，有实验结果表明，镀铝钢和碳钢、13Cr钢相比，腐蚀量是最小的。3、对光和热的反射性镀铝钢板具有良好的对光和热的反射性。利用此性能可用作建筑物的外壁及屋顶板的制造，可达到良好的效果。而且由于镀铝钢板对热的反射率高于不锈钢板及其他材料，当燃烧条件一致或电加热条件一致时，用镀铝板制作的炉衬的炉膛温度高于其他炉衬，从而提高了炉子的热效率。三、镀铝钢材的用途（一）、I型镀铝钢板（AL-Si）主要用于高温耐热用途上，包括：（1）、汽车工业：排气管、消音器、车体底盘等。（2）、耐热器具：换热器、烘烤箱、燃烧炉内衬、通风管道、食品炉箱等。（3）、容器方面：粮食筒仓、冷藏容器、贮槽、水槽、暖气片和各种包装等。(二)、型镀铝钢板（纯铝）主要用于耐常温大气腐蚀用途
